目    錄

 

第一部分  盤錦市供銷合作社聯(lián)合社部門概況

一、 主要職責

二、 機構(gòu)設(shè)置

三、  部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤錦市供銷合作社2023年度部門預(yù)算報表

一、2023年度部門收支總體情況表

二、2023年度部門收入總體情況表

三、2023年度部門支出總體情況表

四、2023年度財政撥款收支總體情況表

五、2023年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2023年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、2023年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2023年度綜合預(yù)算項目支出表

十、2023年度部門預(yù)算項目（政策）績效目標情況表

第三部分  盤錦市供銷社2023年度部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算的總體情況說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

六、項目預(yù)算績效目標情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分  盤錦市供銷合作社聯(lián)合社部門概況

 

一、 主要職責

(一)貫徹落實黨中央國務(wù)院關(guān)于“三農(nóng)”工作的方針政策，

以及省委省政府相關(guān)工作部署要求，擬訂全市供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，領(lǐng)導(dǎo)全市供銷合作事業(yè)改革和發(fā)展。

（二）按照市政府授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營、儲備進行組織、協(xié)調(diào)和管理。

（三）參與起草相關(guān)規(guī)范性文件，向政府有關(guān)部門反映農(nóng)

民社員和供銷合作社的意見與訴求，維護其合法權(quán)益。

（四）指導(dǎo)供銷合作社構(gòu)建聯(lián)合社機關(guān)主導(dǎo)的行業(yè)指導(dǎo)體系和社有企業(yè)支撐的雙線運行服務(wù)體系。

（五）指導(dǎo)各級供銷合作社的組織建設(shè)，推進基層社改造，領(lǐng)辦創(chuàng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社，打造城鄉(xiāng)社區(qū)綜合服務(wù)平臺，健全農(nóng)村社會化服務(wù)體系，參與美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，開展教育培訓和科技服務(wù)。

（六）組織各級供銷合作社實施農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)代流通體系和新農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)，發(fā)展農(nóng)村電子商務(wù)，參與公益性農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場和產(chǎn)地集配中心建設(shè)，大力發(fā)展冷鏈倉儲物流體系。

（七）創(chuàng)新服務(wù)方式，開展農(nóng)村合作金融服務(wù)和農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)。以龍頭企業(yè)為平臺，以農(nóng)民專業(yè)合作社為載體，積極開展有機、綠色、無公害的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)，發(fā)揮地域特色優(yōu)勢，努力打造中國農(nóng)產(chǎn)品品牌。

（八）依法履行社有企業(yè)出資人職責，監(jiān)督、管理和運營社有資產(chǎn)，確保社有資產(chǎn)保值增值。

（九）承擔市政府交辦的其他工作。

 

二、機構(gòu)設(shè)置

    根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：

分別是理事會辦公室、財務(wù)審計科、合作指導(dǎo)科、經(jīng)濟發(fā)展科、農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)代流通科、社有資產(chǎn)管理科。

所屬二級單位設(shè)置如下：

無所屬二級單位。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

無納入盤錦市供銷合作社2023年度部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位。

 

 

 

 

第二部分 盤錦市供銷合作社2023年度部門預(yù)算公開報表

（該部分內(nèi)容詳見附件）

 

 

 

第三部分  盤錦市供銷合作社2023年度部門預(yù)算情況說明

 

一、收支預(yù)算的總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，2023年盤錦市供銷合作社所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中：

（一）收入預(yù)算492.44萬元，包括：

1.財政撥款收入492.44萬元；

2.非稅收入0萬元；

3.上級補助收入0萬元；

4.下級上解收入0萬元；

5.其他收入0萬元。

（二）支出預(yù)算492.44萬元，包括：

1.基本支出470.34萬元；

2.項目支出22.10萬元。

在支出預(yù)算492.44萬元中，政府采購支出0萬元，債務(wù)支出0萬元，政府購買服務(wù)支出9.80萬元。

2023年預(yù)算同2022年比較，收入增加60.17萬元，增長13.92%；支出增加60.17萬元，增加13.92%。增加的主要原因是人員費用增長。

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出安排5萬元，與2022年度持平。其中：

1.因公出國（境）費0萬元，與2022年持平。

2.公務(wù)接待費0萬元，與2022年持平。

3.公務(wù)用車購置及運行費5萬元，與2022年持平；公務(wù)用車運行費5萬元，與2022年度持平。

三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2023年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排61.86萬元，比2022年預(yù)算減少9.65萬元，減少13.49%，主要是人員減少。主要包括：辦公費8.73萬元、印刷費0萬元、手續(xù)費0.49萬元、水費0.21萬元、電費2.07萬元、郵電費2.89萬元、取暖費7.24萬元、差旅費1.89萬元、維修（護）費1.89萬元、租賃費0.19萬元、勞務(wù)費0.49萬元、工會經(jīng)費4.14萬元、公務(wù)用車運行維護費5萬元、會議費0萬元、培訓費0.05萬元、福利費0萬元、其他交通費用22.37萬元，其他商品和服務(wù)支出4.21萬元。

四、政府采購安排情況說明

2023年安排政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算9.80萬元。項目支出為辦公樓物業(yè)管理費用。

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，盤錦市供銷合作社部門資產(chǎn)總額45,875,943.54元，其中，流動資產(chǎn)35,268,238.81元，固定資產(chǎn)5,427,729.33元。固定資產(chǎn)中共有車輛5輛（一般公務(wù)用車1輛，其他用車4輛），價值879,312元。

六、項目預(yù)算績效目標情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，盤錦市供銷合作社2023年應(yīng)編制績效目標的項目共1個，實際編制績效目標的項目共1個，涉及資金22.1萬元。

 

第四部分 名詞解釋

 

　　1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

5.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

8．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位職業(yè)年金支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施職業(yè)年金制度由單位繳納的職業(yè)年金費用支出。

　　9.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　10.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

11.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

12．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）：反映市供銷社本級用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的基本支出、為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標發(fā)生的專項業(yè)務(wù)工作支出及項目支出。

       13、事業(yè)運行（項）：反映市供銷社本級事業(yè)單位的基本支出。

       14、其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項）：反映除上述項目外其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。