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第一部分  盤錦市供銷合作社聯(lián)合社部門概況

一、 主要職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、  部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤錦市供銷合作社2024年度部門預(yù)算報(bào)表

一、2024年度部門收支總體情況表

二、2024年度部門收入總體情況表

三、2024年度部門支出總體情況表

四、2024年度財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2024年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2024年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2024年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2024年度綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、2024年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)情況表

十一、2024年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

第三部分  盤錦市供銷社2024年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算的總體情況說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

六、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分  盤錦市供銷合作社聯(lián)合社部門概況

 

一、 主要職責(zé)

(一)貫徹落實(shí)黨中央國(guó)務(wù)院關(guān)于“三農(nóng)”工作的方針政策，

以及省委省政府相關(guān)工作部署要求，擬訂全市供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，領(lǐng)導(dǎo)全市供銷合作事業(yè)改革和發(fā)展。

（二）按照市政府授權(quán)對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)備進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理。

（三）參與起草相關(guān)規(guī)范性文件，向政府有關(guān)部門反映農(nóng)

民社員和供銷合作社的意見(jiàn)與訴求，維護(hù)其合法權(quán)益。

（四）指導(dǎo)供銷合作社構(gòu)建聯(lián)合社機(jī)關(guān)主導(dǎo)的行業(yè)指導(dǎo)體系和社有企業(yè)支撐的雙線運(yùn)行服務(wù)體系。

（五）指導(dǎo)各級(jí)供銷合作社的組織建設(shè)，推進(jìn)基層社改造，領(lǐng)辦創(chuàng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社，打造城鄉(xiāng)社區(qū)綜合服務(wù)平臺(tái)，健全農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系，參與美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，開(kāi)展教育培訓(xùn)和科技服務(wù)。

（六）組織各級(jí)供銷合作社實(shí)施農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)代流通體系和新農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)，發(fā)展農(nóng)村電子商務(wù)，參與公益性農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)和產(chǎn)地集配中心建設(shè)，大力發(fā)展冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)物流體系。

（七）創(chuàng)新服務(wù)方式，開(kāi)展農(nóng)村合作金融服務(wù)和農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)。以龍頭企業(yè)為平臺(tái)，以農(nóng)民專業(yè)合作社為載體，積極開(kāi)展有機(jī)、綠色、無(wú)公害的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)，發(fā)揮地域特色優(yōu)勢(shì)，努力打造中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品品牌。

（八）依法履行社有企業(yè)出資人職責(zé)，監(jiān)督、管理和運(yùn)營(yíng)社有資產(chǎn)，確保社有資產(chǎn)保值增值。

（九）承擔(dān)市政府交辦的其他工作。

 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：

分別是理事會(huì)辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)科、合作指導(dǎo)科、經(jīng)濟(jì)發(fā)展科、農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)代流通科、社有資產(chǎn)管理科。

所屬二級(jí)單位設(shè)置如下：

無(wú)所屬二級(jí)單位。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

無(wú)納入盤錦市供銷合作社2024年度部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位。

 

 

 

 

第二部分 盤錦市供銷合作社2024年度部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

（該部分內(nèi)容詳見(jiàn)附件）

 

 

 

第三部分  盤錦市供銷合作社2024年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、收支預(yù)算的總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，2024年盤錦市供銷合作社所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中：

（一）收入預(yù)算468.58萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入468.58萬(wàn)元；

2.非稅收入0萬(wàn)元；

3.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；

4.下級(jí)上解收入0萬(wàn)元；

5.其他收入0萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算468.58萬(wàn)元，包括：

1.基本支出446.48萬(wàn)元；

2.項(xiàng)目支出22.10萬(wàn)元。

在支出預(yù)算468.58萬(wàn)元中，政府采購(gòu)支出0萬(wàn)元，債務(wù)支出0萬(wàn)元，政府購(gòu)買服務(wù)支出9.80萬(wàn)元。

2024年預(yù)算同2023年比較，收入減少23.86萬(wàn)元，減少4.85%；支出減少23.86萬(wàn)元，減少4.85%。減少的主要原因是人員減少，費(fèi)用減少。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出安排4.5萬(wàn)元，比2023年度減少0.5萬(wàn)元。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年持平。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4.5萬(wàn)元，比2023年度減少0.5萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.5萬(wàn)元，比2023年度減少0.5萬(wàn)元，減少原因是厲行節(jié)約，減少車輛使用。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排57.86萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少4萬(wàn)元，減少6.47%，主要原因是2024年基本支出公用經(jīng)費(fèi)定額在上年基礎(chǔ)上壓減10%。主要包括：辦公費(fèi)6.5萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.05萬(wàn)元、水費(fèi)0.15萬(wàn)元、電費(fèi)2.7萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.80萬(wàn)元、取暖費(fèi)7.24萬(wàn)元、差旅費(fèi)0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.4萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.45萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.93萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.08萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用21.12萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出7.94萬(wàn)元。

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

2024年安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算9.80萬(wàn)元。項(xiàng)目支出為辦公樓物業(yè)管理費(fèi)用。

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，盤錦市供銷合作社部門資產(chǎn)總額45,743,544.99元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)35,260,264.75元，固定資產(chǎn)5,436,209.33元。固定資產(chǎn)中共有車輛5輛（一般公務(wù)用車1輛，其他用車4輛），價(jià)值879,312元。

六、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，盤錦市供銷合作社2024年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共1個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共1個(gè)，涉及資金22.1萬(wàn)元。

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

　　1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

8．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位職業(yè)年金支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施職業(yè)年金制度由單位繳納的職業(yè)年金費(fèi)用支出。

　　9.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　10.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

11.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

12．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）：反映市供銷社本級(jí)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出、為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)發(fā)生的專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作支出及項(xiàng)目支出。

       13、事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映市供銷社本級(jí)事業(yè)單位的基本支出。

       14、其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目外其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。