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第一部分  盤錦市林濕局概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成

第二部分  盤錦市林濕局2022年度預算公開表

一、2023年度收支預算總表

二、2023年度收入預算總表

三、2023年度支出預算總表

四、2023年度財政撥款收支預算總表

五、2023年度一般公共預算支出表

六、2023年度一般公共預算基本支出表

七、2023年度一般公共預算“三公”經費支出表

八、2023年度政府性基金預算支出表

九、2023年度部門綜合預算項目支出表

十、2023年度部門（單位）整體績效目標表

十一、2023年度部門預算項目（政策）績效目標表

第三部分  盤錦市林濕局2022年度預算情況說明

一、收支預算的總體情況說明

二、“三公”經費預算安排使用情況說明

三、機關運行經費預算安排使用情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、國有資產占用情況說明

六、項目預算績效目標情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分

盤錦市林濕局概況

 

一、 主要職責

1.負責林業(yè)、濕地、草原和自然保護地及其生態(tài)保護修復的監(jiān)督管理。

2.組織林業(yè)、濕地和草原生態(tài)保護修復和造林綠化工作。

3.負責森林、濕地、草原資源的監(jiān)督管理。

4.負責監(jiān)督管理荒漠化防治工作。

5.負責林業(yè)、濕地、草原和自然保護地內野生動植物資源監(jiān)督管理。

6.負責監(jiān)督管理各類自然保護地。

7.負責推進林業(yè)、濕地、草原和自然保護地改革相關工作。

8.擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策，擬訂相關林業(yè)產業(yè)市級標準并監(jiān)督實施，組織、指導林產品質量監(jiān)督，指導生態(tài)扶貧相關工作。

9.指導國有林場基本建設和發(fā)展，組織林木種子、草種種質資源普查，組織建立種質資源庫，負責良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產經營行為，監(jiān)管林木種苗、草種質量。

10.負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求，組織編制森林、濕地和草原火災防治規(guī)劃并指導實施，指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。

11.監(jiān)督管理林業(yè)、濕地、草原和自然保護地中央及省、市級資金，提出林業(yè)和濕地預算內投資、財政性資金安排建議，按市政府規(guī)定權限，審核市政府規(guī)劃內和年度計劃內投資項目。

12.負責林業(yè)和濕地科技、教育和外事工作，指導全市林業(yè)和濕地人才隊伍建設，組織實施林業(yè)和濕地及野生動植物保護國際交流與合作事務，承擔濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約履約工作。

13.完成市委、市政府交辦的其他任務。

二、機構設置

根據本部門主要職責，林濕局內設機構4個：綜合辦公室（政策法規(guī)科）、林業(yè)科、濕地管理科、野生動物保護科（行政審批科）。核定編制22人，實有人數20人、退役軍人7人。

三、部門預算單位構成

盤錦市林業(yè)和濕地保護管理局本級

 

第二部分

盤錦市林濕局2023年度預算公開表

（該部分內容詳見附件）

 

 

第三部分

盤錦市林濕局2023年度預算情況說明

 

一、收支預算的總體情況說明

按照綜合預算的原則，2023年盤錦市林濕局所有收入和支出均納入部門預算管理。其中：

（一）收入預算497.89萬元，包括：

1.一般公共預算收入497.89萬元；

2.政府性基金預算收入0萬元；

3.國有資本經營預算收入0萬元；

4.財政專戶管理資金收入0萬元；

5.事業(yè)收入0萬元；

6.事業(yè)單位經營收入0萬元；

7.上級補助收入0萬元；

8.附屬單位上繳收入0萬元；

9.其他收入0萬元；

10.上年結轉0萬元。

（二）支出預算497.89萬元，包括：

1.基本支出420.69萬元；

2.項目支出77.20萬元。

支出預算中，政府采購支出0萬元，債務支出0萬元，政府購買服務支出0萬元。

2023年預算同上年比較，收入增加135.04萬元，增長37.21%，增減變化的主要原因是人員經費增加基礎績效和各類保險費用；原財政代編項目經費2023年納入部門預算。

二、“三公”經費預算安排使用情況說明

2022年度“三公”經費預算支出安排15萬元，與上年持平，無增減變動。其中：

1.因公出國（境）費0萬元，與2022年持平，無增減變動，主要原因是林濕中心2023年和2022年年初均無因公出國（境）預算。

2.公務接待費0萬元，與2022年持平，無增減變動，主要原因是林濕中心2023年和2022年年初均無公務接待預算。

3.公務用車購置及運行費15萬元，與2022年持平，無增減變動，主要原因是2023年和2022年年初嚴格按照公務用車保有量和公務用車費用標準編制預算，兩年公務用車保有量沒有變動。

三、機關運行經費預算安排使用情況說明

2023年機關運行經費預算安排37.42萬元，比上年預算減少2.1萬元，減少0.05%，主要原因是壓縮公用經費支出。本單位嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約八項規(guī)定壓縮一般性支出，牢固樹立“過緊日子”的思想。主要包括：辦公費13.88萬元、郵電費1萬元、差旅費1萬元、物業(yè)管理費0.8萬元、工會經費3.79萬元、辦公取暖費0.86萬元、電費0.7萬元、水費0.06萬元、福利費0.33萬元、公車運行維護費15萬元。

四、政府采購安排情況說明

2023年安排政府采購預算0萬元，政府購買服務預算0萬元。

五、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，盤錦市林濕局資產總額1,203,147.51元，其中，流動資產318,566.25元，固定資產原值2,113,468.75元，無形資產原值47,600.00元。固定資產中共有車輛3輛（一般公務用車1輛，特種專業(yè)用車2輛），價值550,555.75元。

六、項目預算績效目標情況說明

根據預算績效管理要求，盤錦林濕局2023年應編制績效目標的項目共4個，實際編制績效目標的項目共4個，涉及資金77.2萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%。

 

第四部分 名詞解釋

 

　　1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　4.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

　　5.行政事業(yè)性收費收入：指依據法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

　　6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規(guī)規(guī)定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

　　7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。

　　10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。

　　11.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

　　12.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經費。

13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

14.林業(yè)和草原—行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的使事業(yè)單位）的基本支出。

15.林業(yè)和草原—一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的使事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

16.林業(yè)和草原—事業(yè)機構：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（含實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心等附屬事業(yè)單位的支出。

盤錦市林濕局2023年度預算項目（政策）績效目標表.xlsx