當(dāng)前位置：
盤錦市林濕中心2024年度預(yù)算
目 錄
第一部分 盤錦市林濕中心概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤錦市林濕中心2024年度預(yù)算公開表
一、2024年度收支預(yù)算總表
二、2024年度收入預(yù)算總表
三、2024年度支出預(yù)算總表
四、2024年度財政撥款收支預(yù)算總表
五、2024年度一般公共預(yù)算支出表
六、2024年度一般公共預(yù)算基本支出表
七、2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、2024年度政府性基金預(yù)算支出表
九、2024年度部門綜合預(yù)算項目支出表
十、2024年度部門（單位）整體績效目標(biāo)表
十一、2024年度部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表
第三部分 盤錦市林濕中心2024年度預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算的總體情況說明
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
四、政府采購安排情況說明
五、國有資產(chǎn)占用情況說明
六、項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
盤錦市林濕中心概況
一、 主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)林業(yè)、濕地、草原和自然保護地方針政策和法律法規(guī)，以及省相關(guān)工作部署要求，為林業(yè)、濕地、草原和自然保護地的管理、資源保護、開發(fā)利用、發(fā)展建設(shè)及生態(tài)保護修復(fù)等提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。
2.參與林業(yè)、濕地、草原、自然保護地及其生態(tài)保護修復(fù)有關(guān)政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)制定的研究工作，提出有關(guān)政策建議，并承擔(dān)有關(guān)改革的事務(wù)性工作。
3.承擔(dān)全市林業(yè)、草原有害生物防治、檢疫工作；承擔(dān)野生動物救護、繁育、棲息地恢復(fù)、疫源疫病監(jiān)測等事務(wù)性工作。
4.負(fù)責(zé)為造林綠化、荒漠化防治、沙塵暴災(zāi)害預(yù)測預(yù)報和應(yīng)急處置、生態(tài)補償、退耕（牧）還林還草還濕等工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。
5.負(fù)責(zé)為林業(yè)、濕地、草原各類資源的動態(tài)監(jiān)測、調(diào)查、評價和建檔等提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。
6.負(fù)責(zé)為林業(yè)、濕地、草原的科學(xué)研究、科學(xué)實驗、技術(shù)推廣、技術(shù)成果轉(zhuǎn)化等提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。
7.受市林業(yè)和濕地保護管理局委托，依法開展林業(yè)、濕地、草原、自然保護地行政執(zhí)法相關(guān)工作。
8.承擔(dān)市林業(yè)和濕地保護管理局交辦的其他工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)本單位主要職責(zé)，林濕中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)7個：辦公室、技術(shù)推廣科、安全和宣傳教育科、生態(tài)監(jiān)測科、規(guī)劃建設(shè)服務(wù)科、濕地和自然保護地服務(wù)科、造林綠化服務(wù)科；內(nèi)設(shè)分支機構(gòu)2個：林業(yè)工作站、濕地科學(xué)研究所。核定編制97人，年末實有人數(shù)113人，包括參公人員21人、事業(yè)人員78人、退役軍人14人。
三、預(yù)算單位構(gòu)成
盤錦市林業(yè)和濕地保護服務(wù)中心
第二部分
盤錦市林濕中心2024年度預(yù)算公開表
（該部分內(nèi)容詳見附件）
第三部分
盤錦市林濕中心2024年度預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算的總體情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，2024年盤錦市林濕中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中：
（一）收入預(yù)算1648.88萬元，包括：
1.一般公共預(yù)算收入1648.88萬元；
2.政府性基金預(yù)算收入0萬元；
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元；
4.財政專戶管理資金收入0萬元；
5.事業(yè)收入0萬元；
6.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；
7.上級補助收入0萬元；
8.附屬單位上繳收入0萬元；
9.其他收入0萬元；
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）支出預(yù)算1648.88萬元，包括：
1.基本支出1371.97萬元；
2.項目支出276.91萬元。
支出預(yù)算中，政府采購支出101.8萬元，債務(wù)支出0萬元，政府購買服務(wù)支出0萬元。
2024年預(yù)算同上年比較，收入減少157.65萬元，降低8.7%，增減變化的主要原因是人員調(diào)出，相應(yīng)人員經(jīng)費減少，同時壓減項目經(jīng)費支出。
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出安排32萬元，與上年比較，降低10%。其中：
1.因公出國（境）費0萬元，與2023年持平，無增減變動，主要原因是林濕中心2024年和2023年年初均無因公出國（境）預(yù)算。
2.公務(wù)接待費0萬元，與2023年持平，無增減變動，主要原因是林濕中心2024年和2023年年初均無公務(wù)接待預(yù)算。
3.公務(wù)用車購置及運行費32萬元，與2023年比較，降低10%，主要原因是壓減公務(wù)用車運行維護費支出，兩年公務(wù)用車保有量沒有變動。
三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2024年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排116.96萬元，比上年預(yù)算減少20.3萬元，降低14.79%，主要原因是壓縮公用經(jīng)費支出。本部門嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約八項規(guī)定壓縮一般性支出，牢固樹立“過緊日子”的思想。主要包括：辦公費24.24萬元、郵電費2.5萬元、差旅費8萬元、勞務(wù)費3萬元、委托業(yè)務(wù)費1.8萬元、工會經(jīng)費14.21萬元、福利費1.23萬元、其他商品和服務(wù)支出10.91萬元、公車運行維護費32萬元、其他交通費用19.07萬元。
四、政府采購安排情況說明
2023年安排政府采購預(yù)算101.8萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。分項目如下：
1.自然保護區(qū)大門管理費38.8萬元；
2.森林病蟲害防治63萬元。
五、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，盤錦市林濕中心資產(chǎn)總額24,768,316.74元，其中，流動資產(chǎn)15,762,423.48元，固定資產(chǎn)原值20,393,440.72元，無形資產(chǎn)原值0元。固定資產(chǎn)中共有車輛11輛（一般公務(wù)用車1輛，特種專業(yè)用車2輛、其他用車8輛），價值906,675.89元。
六、項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，盤錦市林濕中心2024年應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目共6個，實際編制績效目標(biāo)的項目共6個，涉及資金276.91萬元，編制績效目標(biāo)的項目覆蓋率（實際編制績效目標(biāo)的項目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
5.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。
6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。
7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
11.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
12.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
14.林業(yè)和草原—行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的使事業(yè)單位）的基本支出。
15.林業(yè)和草原—一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的使事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
16.林業(yè)和草原—事業(yè)機構(gòu)：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（含實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心等附屬事業(yè)單位的支出。
