目    錄

 

第一部分  盤錦檢驗檢測中心部門概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤錦檢驗檢測中心2020年度部門預(yù)算報表

一、2020年度部門收入支出預(yù)算總表

二、2020年度部門收入預(yù)算表

三、2020年度部門支出預(yù)算表

四、2020年度財政撥款收入支出預(yù)算表

五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表

六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表

七、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表

八、2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

九、2020年度綜合預(yù)算項目支出表

十、2020年度部門預(yù)算項目（政策）績效目標情況表

第三部分  盤錦檢驗檢測中心2020年度部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算的總體情況說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

六、項目預(yù)算績效目標情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分  盤錦檢驗檢測中心部門概況

    盤錦檢驗檢測中心（盤錦市疾病預(yù)防控制中心），為市政府直屬公益性事業(yè)單位，機構(gòu)規(guī)格為縣處級。

一、 主要職責

（一）承擔生產(chǎn)加工、流通、餐飲服務(wù)等環(huán)節(jié)食品（含保健食品）的檢驗檢測職責，完成市場監(jiān)督、衛(wèi)生計生等行政部門的指令性檢驗檢測任務(wù)。

（二）承擔農(nóng)產(chǎn)品、糧油、畜產(chǎn)品、獸藥飼料、水產(chǎn)品、漁藥及漁用飼料檢驗檢測職責，完成農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督、糧油質(zhì)量監(jiān)督、動物監(jiān)督、畜產(chǎn)品安全執(zhí)法、海洋漁業(yè)質(zhì)量監(jiān)督等部門的指令性檢驗檢測任務(wù)。

（三）承擔藥品、化妝品的檢驗檢測職責，完成市場監(jiān)督管理部門指令性檢驗檢測任務(wù)。

（四）承擔生活飲用水、職業(yè)放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、消毒產(chǎn)品及消毒效果、醫(yī)療器械、人及動物疫病防控、衛(wèi)生應(yīng)急等公共領(lǐng)域的檢驗檢測職責，完成水利、衛(wèi)生計生、動物監(jiān)督等行政部門的檢驗檢測任務(wù)。

（五）承擔全市授權(quán)范圍內(nèi)的鍋爐、壓力容器（包括各類氣瓶）、壓力管道、電梯、起重機械、廠內(nèi)機動車輛等特種設(shè)備安全性能監(jiān)督檢驗、定期檢驗及鍋爐介質(zhì)分析、鍋爐能效測試工作；承擔特種設(shè)備作業(yè)人員資格考試事務(wù)性工作。

（六）承擔授權(quán)范圍內(nèi)的化肥、油品、瀝青、化工、機械、建筑材料、輕工、橡塑、電器等產(chǎn)品的抽樣和質(zhì)量檢驗工作，完成市場監(jiān)督管理部門的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查任務(wù)。

（七）負責全市從業(yè)人員、職業(yè)人員、駕駛?cè)祟A(yù)防性健康體檢，發(fā)現(xiàn)各類職業(yè)禁忌癥。

（八）經(jīng)政府計量行政部門授權(quán)開展強制檢定和法律規(guī)定的其它計量檢定、檢測任務(wù)，為政府計量行政部門實施計量監(jiān)督提供技術(shù)保障，為市場監(jiān)督、計量仲裁提供信息與技術(shù)服務(wù)。

（九）負責標準文獻的收集、整理、研究、咨詢工作；承擔研究和推廣WTO的收集、整理、通報、咨詢等服務(wù)職能。

（十）開展食品、藥品、化妝品、保健食品、農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)品、糧油、畜產(chǎn)品、獸藥飼料、漁藥及漁用飼料，鍋爐、壓力容器、壓力管道、各類氣瓶、電梯、起重機械、廠內(nèi)機動車輛等特種設(shè)備，化肥、油品、瀝青、化工、機械、建筑材料、輕工、橡塑、電器等產(chǎn)品、計量檢定、人及動物疫病防控、公共衛(wèi)生等領(lǐng)域技術(shù)咨詢服務(wù)、委托檢驗檢測、科學(xué)研究及檢驗人員技術(shù)培訓(xùn)等工作。

（十一）負責傳染病、寄生蟲病、地方病、結(jié)核病、非傳染性疾病等預(yù)防與控制；負責突發(fā)公共衛(wèi)生事件和災(zāi)害疫情應(yīng)急處置；負責疫情及健康相關(guān)因素信息管理，開展疾病監(jiān)測，收集、報告、分析和評價疾病與健康危害因素等公共衛(wèi)生信息；負責健康危害因素監(jiān)測與干預(yù)，開展食源性、職業(yè)性、放射性、環(huán)境性等疾病的監(jiān)測評價和流行病學(xué)調(diào)查，開展公眾健康和營養(yǎng)狀況監(jiān)測與評價，提出干預(yù)策略與措施；負責健康教育與健康促進，對公眾進行健康指導(dǎo)和不良健康行為干預(yù)；負責疾病預(yù)防控制技術(shù)管理與應(yīng)用研究指導(dǎo)等；負責遼東灣海港衛(wèi)生檢驗檢疫工作。

（十二）負責本部門、本行業(yè)數(shù)據(jù)搜集、挖掘、整理、分析、研究、評估和預(yù)測上報工作；負責與市智慧城市運行管理中心（市大數(shù)據(jù)管理中心）建立數(shù)據(jù)對接等工作。

（十三）承擔市委、市政府交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

    根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)

根據(jù)上述職責，盤錦檢驗檢測中心（盤錦市疾病預(yù)防控制中心）設(shè)3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)（相當于正科級）：

1.綜合管理科

負責黨群和紀檢工作；負責文電、會務(wù)、信息、財務(wù)、用品采購、設(shè)備維修、后勤保障、新聞宣傳和健康教育等工作;負責各類突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置的組織和調(diào)度工作;負責機構(gòu)編制、人事管理、離退休干部服務(wù)等工作。

科長職數(shù)1名、副科長職數(shù)1名。

2.科研服務(wù)科

負責與相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門溝通,制定檢驗檢測計劃,完成各部門指令性檢測任務(wù);負責科研項目和科研專題的規(guī)劃和實施工作;負責檢驗檢測業(yè)務(wù)市場的開拓工作;負責與共建高校的科研合作工作;負責業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

科長職數(shù)1名、副科長職數(shù)1名。

3.質(zhì)量管理科

負責建立并有效運行檢驗檢測質(zhì)量管理體系工作;負責處理檢驗檢測相關(guān)的各類申訴工作;負責各類樣品受理、分配、調(diào)度及檢測報告的編制、審核和發(fā)放工作。

科長職數(shù)1名、副科長職數(shù)1名。

（二）分支機構(gòu)

根據(jù)上述職責，盤錦檢驗檢測中心（盤錦市疾病預(yù)防控制中心）設(shè)3個分支機構(gòu)（相當于正科級）：

1.盤錦市計量測試和標準化研究服務(wù)中心

承擔經(jīng)政府計量行政部門授權(quán)開展強制檢定和法律規(guī)定的其它計量檢定、檢測任務(wù)等工作；為政府計量行政部門實施計量監(jiān)督提供技術(shù)保證，計量仲裁技術(shù)服務(wù)；為市場監(jiān)督提供信息與技術(shù)服務(wù)工作；開展標準文獻的收集、整理、研究、咨詢工作；承擔研究和推廣WTO的收集、整理、通報、咨詢等服務(wù)工作。

2.盤錦市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗所

負責鍋爐、壓力容器（包括各類氣瓶）、壓力管道、電梯、起重機械、廠內(nèi)機動車輛等特種設(shè)備安全性能監(jiān)督檢驗、定期檢驗及鍋爐介質(zhì)分析、鍋爐能效測試工作；承擔特種設(shè)備作業(yè)人員資格考試事務(wù)性工作。

3.盤錦市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所

開展化肥、油品、瀝青、化工、機械、建筑材料、輕工、橡塑、電器等產(chǎn)品的抽樣和質(zhì)量檢驗工作；開展質(zhì)量檢驗，承攬國家、省、市監(jiān)督抽查、委托檢驗（仲裁檢驗、生產(chǎn)許可證檢驗、型式檢驗、制定標準檢驗）、風(fēng)險監(jiān)測、檢測技術(shù)方法與標準研究、檢驗人員技術(shù)培訓(xùn)等工作。

中心無下屬二級單位。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入盤錦檢驗檢測中心2020年度部門預(yù)算編制范圍為盤錦檢驗檢測中心（本級）。

 

第二部分 盤錦檢驗檢測中心

2020年度部門預(yù)算公開報表

（該部分內(nèi)容附后）

 

第三部分盤錦檢驗檢測中心

2020年度部門預(yù)算情況說明

 

一、收支預(yù)算的總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，2020年盤錦檢驗檢測中心納入收入和支出部門預(yù)算管理部分包括如下內(nèi)容：

（一）收入預(yù)算6754.43萬元，包括：

1.財政撥款收入2282.55萬元；

2.非稅收入4471.88萬元；

3.上級補助收入0萬元；

4.下級上解收入0萬元；

5.其他收入0萬元。

（二）支出預(yù)算6754.43萬元，包括：

1.基本支出4986.43萬元；

2.項目支出1768萬元。

在支出預(yù)算6754.43萬元中，政府采購支出0萬元，債務(wù)支出0萬元，政府購買服務(wù)支出0萬元。

2020年預(yù)算同2019年比較，總收入增加603.63萬元，增長9.8%，增加主要是中心拓寬市場服務(wù)，增加收入；支出增加603.63萬元，增加9.8%，主要原因是人員工資標準提高，增加人員支出176萬元，非稅項目支出增加預(yù)算500萬元。

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出安排127.5萬元，比2019年度減少39.5萬元，下降23.65%。其中：

1.因公出國（境）費0萬元，與2019年持平

2.公務(wù)接待費1.5萬元，比2019年度減少3.5萬元，下降70%。主要原因是2019較2018年接待考察次數(shù)下降，相應(yīng)調(diào)整2020年公務(wù)接待支出。

3.公務(wù)用車購置及運行費126萬元，比2019年度減少36萬元，下降22.22%。主要原因是按照事業(yè)單位車改文件上交部分車輛（其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與2019年持平；公務(wù)用車運行費126萬元，比2019年度減少36萬元，下降22.22%。）。

三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

盤錦檢驗檢測中心為公益事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算。2020年基本支出經(jīng)費預(yù)算安排4986.43萬元，比2019年預(yù)算增加26.09萬元，增長0.5%，主要原因基本支出中增加了退休人員經(jīng)費25.32萬元，按照厲行節(jié)約八項規(guī)定壓縮一般性支出要求，中心牢固樹立“過緊日子”的思想，安排各項經(jīng)費支出?；局С鲋兄饕?jīng)費構(gòu)成：人員經(jīng)費4377.82萬元，其中：人員工資3463.21萬元，社會保險繳費493.6萬元，退休人員經(jīng)費25.32萬元，獎金102.3萬元、在職職工取暖費67.1萬元、職工公積金226.29萬元；商品服務(wù)支出608.16萬元，其中：辦公經(jīng)費153.6萬元、水電費177.5萬元、交通費126萬元、工會經(jīng)費38.44萬元、辦公樓取暖費107.81萬元，電梯費5.25萬元、工會會費38.44萬元。

四、政府采購安排情況說明

2020年安排政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，盤錦檢驗檢測中心資產(chǎn)總額168830032.98元，其中，流動資產(chǎn)11553027.39元，固定資產(chǎn)157277005.59元。固定資產(chǎn)中共有車輛32輛（一般公務(wù)用車0輛，其他用車28輛，4輛整合接收車輛有賬無物），賬面價值5133392.35元。

六、項目預(yù)算績效目標情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，盤錦檢驗檢測中心2020年應(yīng)編制績效目標的項目共14個，實際編制績效目標的項目共14個，涉及資金1768萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應(yīng)編制績效目標的項目）為100%。

 

第四部分 名詞解釋

 

　　1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

　　5.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

　　6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

　　7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　9.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　10.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

　　11.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

　　12.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

　　13.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　14.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

　　15.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

　　16.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

　　17.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　18.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　19.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。