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第一部分  盤錦檢驗檢測中心部門概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤錦檢驗檢測中心2024年度部門預(yù)算公開表

一、2024年度部門收支總體情況表

二、2024年度部門收入總體情況表

三、2024年度部門支出總體情況表

四、2024年度財政撥款收支總體情況表

五、2024年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2024年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、2024年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2024年度綜合預(yù)算項目支出表

十、2024年度部門（單位）整體績效目標表（2024年度部門預(yù)算項目（政策）績效目標情況表）

第三部分  盤錦檢測檢驗中心2024年度部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算的總體情況說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

六、項目預(yù)算績效目標情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分

盤錦檢驗檢測中心部門概況

盤錦檢驗檢測中心，為市政府直屬公益性事業(yè)單位，機構(gòu)規(guī)格為縣處級。

一、 主要職責

盤錦檢驗檢測中心，為市政府直屬公益性事業(yè)單位，機構(gòu)規(guī)格為縣處級。其主要職責如下：

（一）承擔生產(chǎn)加工、流通、餐飲服務(wù)等環(huán)節(jié)食品（含保健食品）的檢驗檢測職責，完成市場監(jiān)督、衛(wèi)生計生等行政部門的指令性檢驗檢測任務(wù)。

（二）承擔農(nóng)產(chǎn)品、畜產(chǎn)品、獸藥飼料、水產(chǎn)品、漁藥及漁用飼料檢驗檢測職責，完成農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督、動物監(jiān)督、畜產(chǎn)品安全執(zhí)法、海洋漁業(yè)質(zhì)量監(jiān)督等部門的指令性檢驗檢測任務(wù)。

（三）承擔藥品、化妝品的檢驗檢測職責，完成市場監(jiān)督管理部門指令性檢驗檢測任務(wù)。

（四）承擔生活飲用水、職業(yè)放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、消毒產(chǎn)品及消毒效果、醫(yī)療器械、人及動物疫病防控、衛(wèi)生應(yīng)急等公共領(lǐng)域的檢驗檢測職責，完成水利、衛(wèi)生計生、動物監(jiān)督等行政部門的檢驗檢測任務(wù)。

（五）負責全市從業(yè)人員、職業(yè)人員、駕駛?cè)祟A(yù)防性健康體檢，發(fā)現(xiàn)各類職業(yè)禁忌癥。

（六）開展食品、藥品、化妝品、保健食品、農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)品、畜產(chǎn)品、獸藥飼料、漁藥及漁用飼料，人及動物疫病防控、公共衛(wèi)生等領(lǐng)域技術(shù)咨詢服務(wù)、委托檢驗檢測、科學研究及檢驗人員技術(shù)培訓等工作。

（七）負責本部門、本行業(yè)數(shù)據(jù)搜集、挖掘、整理、分析、研究、評估和預(yù)測上報工作；負責與市智慧城市運行管理中心（市大數(shù)據(jù)管理中心）建立數(shù)據(jù)對接等工作。

（八）承擔市委、市政府交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

    根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：

 

根據(jù)上述職責，盤錦檢驗檢測中心設(shè)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)（相當于正科級）：

（1）綜合管理科

負責黨群和紀檢工作；負責文電、會務(wù)、信息、財務(wù)、用品采購、設(shè)備維修、后勤保障、新聞宣傳和健康教育等工作;負責各類突發(fā)應(yīng)急處置的組織和調(diào)度工作;負責機構(gòu)編制、人事管理、離退休干部服務(wù)等工作。

（2）科研服務(wù)科

負責與相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門溝通,制定檢驗檢測計劃,完成各部門指令性檢測任務(wù);負責科研項目和科研專題的規(guī)劃和實施工作;負責檢驗檢測業(yè)務(wù)市場的開拓工作;負責與共建高校的科研合作工作;負責業(yè)務(wù)培訓工作

（3）質(zhì)量管理科

負責建立并有效運行檢驗檢測質(zhì)量管理體系工作;負責處理檢驗檢測相關(guān)的各類申訴工作;負責各類樣品受理、分配、調(diào)度及檢測報告的編制、審核和發(fā)放工作。

    （4）對外聯(lián)絡(luò)科

負責了解檢驗檢測市場服務(wù)需求，分析市場競爭走勢，對中心發(fā)展與競爭戰(zhàn)略提出建議；負責與業(yè)務(wù)主管部門溝通，并加強市場開拓等工作；負責中心對外檢驗檢測服務(wù)投標工作；負責建立重點客戶檔案，對客戶信息進行管理。

科長職數(shù)4名、副科長職數(shù)4名。

中心無下屬二級單位。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入盤錦檢驗檢測中心2024年度部門預(yù)算編制范圍為盤錦檢驗檢測中心（本級）。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

盤錦檢驗檢測中心2024年度

部門預(yù)算公開表

（該部分內(nèi)容詳見附件）

 

 

 

 

 

 

第三部分

盤錦檢驗檢測中心2024年度

部門預(yù)算情況說明

 

一、收支預(yù)算的總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，2024年盤錦檢驗檢測中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中：

（一）收入預(yù)算3306.24萬元，包括：

1.一般公共預(yù)算收入1219.27萬元；

2.政府性基金預(yù)算收入0萬元；

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元；

4.財政專戶管理資金收入0萬元；

5.事業(yè)收入0萬元；

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入2086.97萬元；

7.上級補助收入0萬元；

8.附屬單位上繳收入0萬元；

9.其他收入0萬元；

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）支出預(yù)算3306.24萬元，包括：

1.基本支出2055.24萬元；

2.項目支出1251萬元。

支出預(yù)算中，政府采購預(yù)算支出220萬元，債務(wù)支出0萬元，政府購買服務(wù)支出0萬元。

2024年預(yù)算同上年比較，收入減少280.88萬元，下降7.83%；支出減少280.88萬元，減少7.83%。增減變化的主要原因是檢驗檢測業(yè)務(wù)經(jīng)費減少。

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出安排20萬元，比上年度減少2.5萬元，下降11%。其中：

1.因公出國（境）費0萬元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費0萬元，比上年減少0.5萬元。

3.公務(wù)用車購置及運行費20萬元，比2023年度減少2.5萬元，下降11%。主要原因是車輛預(yù)算下調(diào)。（其中：公務(wù)用車運行費20萬元，比2023年度減少2.5萬元，下降11%）。

三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

盤錦檢驗檢測中心為公益事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。2024年基本支出預(yù)算安排2055.24萬元，比上年預(yù)算減少93.88萬元，下降4.37%，變化的主要原因是長聘人員減少。基本支出中主要經(jīng)費構(gòu)成包括：人員經(jīng)費1793.32萬元，其中：人員工資經(jīng)費1547.93萬元、社會保險繳費138.06萬元、退休人員經(jīng)費2萬元、在職職工取暖費20.23萬元、職工公積金85.10萬元;商品服務(wù)支出261.92萬元，其中：辦公經(jīng)費13萬元、印刷費5萬元、咨詢費2萬元，手續(xù)費0.1萬元，水電費126.3萬元、郵電費7萬元、差旅費4萬元、維修維護費1.57萬元、工會經(jīng)費22.12萬元、培訓費3萬元、交通費20萬元、辦公樓取暖費55.36萬元、電梯費2.25萬元。退休人員公用經(jīng)費0.22萬元。

四、政府采購安排情況說明

2024年安排政府采購預(yù)算220萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。分項目如下：

1.食堂支出85萬元；

2.辦公用房物業(yè)費60萬元；

3.儀器設(shè)備檢定及維護75萬元。

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，盤錦檢驗檢測中心資產(chǎn)總額58541318.29元，其中，流動資產(chǎn)5750429.13元，固定資產(chǎn)150739505.98元。固定資產(chǎn)中共有車輛10輛（機要通信用車2輛，應(yīng)急保障用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車7輛。）價值2573802.65元。

六、項目預(yù)算績效目標情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，盤錦檢驗檢測中心2024年應(yīng)編制績效目標的項目共12個，實際編制績效目標的項目共12個，涉及資金1251萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應(yīng)編制績效目標的項目）為100%。

 

第四部分 名詞解釋

 

　　1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

　　5.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

　　6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

　　7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

　　10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

　　11.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　12.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

盤錦檢驗檢測中心2024年公開表.xlsx