盤錦市人民政府
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| 索 引 號(hào)： | 主題分類： | 政府預(yù)算 | |
| 發(fā)文機(jī)關(guān)： | 盤錦市政府 | 成文日期： | |
| 標(biāo) 題： | 關(guān)于2011年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2012年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告 | ||
| 發(fā)文字號(hào)： | 發(fā)布日期： | 2012-08-30 | |
| 主 題 詞： | |||
關(guān)于2011年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2012年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
發(fā)布時(shí)間：2012-08-30 信息來源：市財(cái)政局
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關(guān)于2011年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
和2012年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
—— 2012年1月5日在盤錦市第六屆
人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
市財(cái)政局局長(zhǎng) 王 巖
各位代表：
我受市人民政府委托，向本次大會(huì)報(bào)告2011年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2012年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)市政協(xié)委員和其他列席同志提出意見。
一、2011年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2011年，全市財(cái)政工作堅(jiān)持以黨的十七大精神為指導(dǎo)，深入貫徹科學(xué)發(fā)展觀，落實(shí)積極的財(cái)政政策，按照市委五屆十六次全會(huì)和市六屆人大二次會(huì)議的部署，緊緊圍繞全市的工作主線和重點(diǎn)任務(wù)，積極組織財(cái)政收入，不斷加強(qiáng)支出管理，深化財(cái)政各項(xiàng)改革，努力籌措調(diào)度資金，保障民生等重點(diǎn)支出，財(cái)政工作取得了可喜成績(jī)，財(cái)政收入保持跨越式增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)兩年翻一番，首次突破百億，財(cái)政收入增幅位居全省前列，財(cái)政收入總量位次前移，實(shí)現(xiàn)了“十二五”時(shí)期的良好開局。
（一）全市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2011年全市財(cái)政一般預(yù)算收入完成1,122,844萬元，比年初預(yù)算增加171,844萬元，增長(zhǎng)18.1%，比上年增加316,975萬元，增長(zhǎng)39.3%。主要收入項(xiàng)目完成情況：各項(xiàng)稅收完成862,839萬元，為預(yù)算的109.7%，比上年增長(zhǎng)36.5%；非稅收入完成260,005萬元，為預(yù)算的158%，比上年增長(zhǎng)49.5%。分部門完成情況：國(guó)稅部門完成200,192萬元，為預(yù)算的102.1%，比上年增長(zhǎng)27.5%；地稅部門完成692,462萬元，為預(yù)算的112.9%，比上年增長(zhǎng)39.3%；財(cái)政部門完成230,190萬元，為預(yù)算的162.8%，比上年增長(zhǎng)51.6%。
2011年全市財(cái)政一般預(yù)算支出完成1,445,749萬元，比上年增加347,546萬元，增長(zhǎng)31.6%。主要支出項(xiàng)目完成情況：農(nóng)林水事務(wù)支出完成158,990萬元，比上年增長(zhǎng)12.3%；教育支出完成153,665萬元，比上年增長(zhǎng)23.1%；科技支出完成12,657萬元，比上年增長(zhǎng)31%；社會(huì)保障支出完成190,606萬元，比上年增長(zhǎng)20.7%；醫(yī)療衛(wèi)生支出完成53,138萬元，比上年增長(zhǎng)15.6%；公共安全支出完成62,235萬元，比上年增長(zhǎng)20.3%。
按現(xiàn)行財(cái)政體制和國(guó)家有關(guān)預(yù)算政策，全市財(cái)政收支平衡情況是：2011年財(cái)政總收入為1,697,872萬元，其中，當(dāng)年財(cái)政一般預(yù)算收入1,122,844萬元，發(fā)行地方政府債券收入23,993萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入485,349萬元，調(diào)入資金32,257萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入33,429萬元；2011年財(cái)政總支出為1,697,872萬元，其中，當(dāng)年財(cái)政一般預(yù)算支出1,445,749萬元，上解省支出203,798萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出48,325萬元，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡。
（二）市本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2011年市本級(jí)財(cái)政一般預(yù)算收入完成355,222萬元，比年初預(yù)算增加24,222萬元，增長(zhǎng)7.3%，比上年增加38,755萬元，增長(zhǎng)12.2%。主要收入項(xiàng)目完成情況：各項(xiàng)稅收完成269,525萬元，為預(yù)算的99.7%，比上年增長(zhǎng)15.9%；非稅收入完成85,697萬元，為預(yù)算的128.1%，比上年增長(zhǎng)2.2%。分部門完成情況：國(guó)稅部門完成114,507萬元，為預(yù)算的111.1%，比上年增長(zhǎng)33.2%；地稅部門完成172,613萬元，為預(yù)算的95.4%，比上年增長(zhǎng)8.7%；財(cái)政部門完成68,102萬元，為預(yù)算的144.9%，比上年增長(zhǎng)14%。
2011年市本級(jí)財(cái)政一般預(yù)算支出完成580,000萬元，比上年增加79,816萬元，增長(zhǎng)16%。主要支出項(xiàng)目完成情況：農(nóng)林水事務(wù)支出完成41,252萬元，比上年增長(zhǎng)13.4%；教育支出完成76,639萬元，比上年增長(zhǎng)22.1%；科技支出完成3,324萬元，比上年增長(zhǎng)23.2%；社會(huì)保障和就業(yè)支出完成126,610萬元，比上年增長(zhǎng)20.5%；醫(yī)療衛(wèi)生支出完成23,905萬元，比上年增長(zhǎng)10.5%；公共安全支出完成38,173萬元，比上年增長(zhǎng)24.5%。
按現(xiàn)行財(cái)政體制和國(guó)家有關(guān)預(yù)算政策，市本級(jí)財(cái)政收支平衡情況是：2011年財(cái)政總收入為740,718萬元，其中，當(dāng)年財(cái)政一般預(yù)算收入355,222萬元，發(fā)行地方政府債券收入23,993萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入252,797萬元，縣區(qū)上解收入67,360萬元，調(diào)入資金23,554萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入17,792萬元；2011年財(cái)政總支出為740,718萬元，其中，當(dāng)年財(cái)政一般預(yù)算支出580,000萬元，上解省支出79,959萬元，補(bǔ)助縣區(qū)支出54,562萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出26,197萬元，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡。
（三）2011年主要財(cái)政工作
回顧2011年的全市財(cái)政工作，主要呈現(xiàn)以下幾個(gè)特點(diǎn)：一是財(cái)政收入保持跨越式增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)兩年翻一番，首次突破百億，增幅位居全省前列；二是財(cái)政支出規(guī)模突破140億元；三是對(duì)上爭(zhēng)取資金突破70億元；四是財(cái)政各項(xiàng)改革取得新突破，理財(cái)工作水平進(jìn)一步提升。
1、全力抓收入、保增長(zhǎng)，確保完成收入任務(wù)
一是加強(qiáng)了組織財(cái)政收入的調(diào)度、研究和分析工作。充分考慮并積極應(yīng)對(duì)上年財(cái)政收入規(guī)模較大，保持財(cái)政收入高速增長(zhǎng)的難度顯著加大的實(shí)際情況，進(jìn)一步加強(qiáng)了組織財(cái)政收入的調(diào)度工作，著重研究了收入結(jié)構(gòu)、收入質(zhì)量等問題，強(qiáng)化了預(yù)算執(zhí)行情況的分析工作，為財(cái)政收入保持跨越式增長(zhǎng)提供了前提保障。
二是堅(jiān)持依法治稅，確保應(yīng)收盡收。嚴(yán)格依法強(qiáng)化稅收征管，加強(qiáng)了稅源監(jiān)控，堵塞了征繳漏洞；密切關(guān)注國(guó)家稅收政策變化情況，及時(shí)掌握稅收動(dòng)態(tài)；加強(qiáng)財(cái)稅部門之間的協(xié)調(diào)、配合，確保了各項(xiàng)稅收的應(yīng)收盡收。
三是規(guī)范非稅收入管理，努力挖掘超收潛力。按照“掌握費(fèi)源、管好費(fèi)基、強(qiáng)化征管、杜絕流失”的原則，進(jìn)一步規(guī)范了非稅收入預(yù)算管理，開展了非稅收入征收情況的專項(xiàng)調(diào)查和清理，強(qiáng)化了 “收支兩條線”管理，確保提前完成了非稅收入征收任務(wù)。
通過采取上述措施，全市財(cái)政一般預(yù)算收入繼續(xù)保持跨越式增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)了首季“開門紅”，半年實(shí)現(xiàn)了時(shí)間過半、任務(wù)過半，全年超額完成了市人民代表大會(huì)確定的增長(zhǎng)18%的目標(biāo)和市政府確定的增長(zhǎng)24.1%，總額實(shí)現(xiàn)100億元的奮斗目標(biāo)，增幅超過全省平均水平7.6個(gè)百分點(diǎn)，財(cái)政收入規(guī)模實(shí)現(xiàn)了兩年翻一番，首次突破百億，增幅位居全省前列，總量位次前移。
2、大力謀發(fā)展、促轉(zhuǎn)型，支持經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)
一是努力對(duì)上爭(zhēng)取資金。認(rèn)真研究中央、省有關(guān)政策，加大了對(duì)上爭(zhēng)取資金工作力度，確保實(shí)現(xiàn)了全市對(duì)上爭(zhēng)取資金目標(biāo)任務(wù)。全年共對(duì)上爭(zhēng)取資金70.2億元，其中，財(cái)政部門對(duì)上爭(zhēng)取資金35.5億元，有力地促進(jìn)了全市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)的發(fā)展。
二是積極支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。多方籌集和調(diào)度并及時(shí)安排撥付各類建設(shè)資金90億元，確保了縣區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、城市建設(shè)、公路建設(shè)、盤營(yíng)客運(yùn)專線、疏港鐵路和沈盤鐵路等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)的順利進(jìn)行。爭(zhēng)取國(guó)家沿海經(jīng)濟(jì)帶重點(diǎn)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助資金8.9億元，有力地促進(jìn)了遼濱、遼河口和石油裝備制造基地等經(jīng)濟(jì)區(qū)（園區(qū)）的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
三是多措并舉促進(jìn)企業(yè)發(fā)展。撥付企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目貸款貼息資金、科技專項(xiàng)資金等1.7億元，支持了企業(yè)的技術(shù)改造、產(chǎn)業(yè)升級(jí)和科技產(chǎn)業(yè)化等項(xiàng)目。為35戶中小企業(yè)辦理了49筆貸款擔(dān)保，擔(dān)保貸款金額5.6億元。撥付地方產(chǎn)品出口獎(jiǎng)勵(lì)資金1,046萬元，調(diào)動(dòng)了企業(yè)出口積極性。
四是促進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。撥付農(nóng)田水利建設(shè)資金14,276萬元、農(nóng)機(jī)發(fā)展資金6,383萬元，完成農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財(cái)政投資1.1億元，支持了農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等項(xiàng)目，促進(jìn)了農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，壯大了縣鄉(xiāng)財(cái)政收入規(guī)模。2011年，縣區(qū)財(cái)政一般預(yù)算收入增長(zhǎng)56.8%，兩縣財(cái)政一般預(yù)算收入增長(zhǎng)73.8%。
3、致力惠民生、保穩(wěn)定，推進(jìn)和諧盤錦建設(shè)
一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。全年撥付教育支出15.4億元，同比增長(zhǎng)23.1%。其中：農(nóng)村義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金4,559萬元，惠及人數(shù)64,567人；免除城市義務(wù)教育學(xué)雜費(fèi)1,115萬元，受益人數(shù)55,874人；扶困助學(xué)資金2,803萬元，資助人數(shù)4,409人；校舍安全工程資金8,911萬元，保障了校舍安全。
二是加大“三農(nóng)”投入力度。全年撥付支農(nóng)資金15.9億元，同比增長(zhǎng)12.3%。及時(shí)足額撥付種糧農(nóng)民綜合直補(bǔ)資金15,704萬元、良種補(bǔ)貼資金2,780萬元、家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼資金2,278萬元。全市共有263個(gè)行政村開展了一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)試點(diǎn)工作，撥付財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金12,377萬元。
三是支持完善社會(huì)保障和城鄉(xiāng)醫(yī)療保障體系。全年撥付社會(huì)保障和就業(yè)支出19.1億元，同比增長(zhǎng)20.7%；撥付醫(yī)療衛(wèi)生支出5.3億元，同比增長(zhǎng)15.6%。其中：撥付企業(yè)職工基本養(yǎng)老金補(bǔ)助6.6億元，提高了城鎮(zhèn)和農(nóng)墾企業(yè)職工基本養(yǎng)老金水平；撥付新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助資金1.4億元，提高了城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。
四是支持保障性安居工程建設(shè)?；I集建設(shè)資金12.9億元，確保了省政府下達(dá)的城市保障性安居工程任務(wù)42,085戶（套）、農(nóng)墾危房改造任務(wù)7,712戶建設(shè)工作的順利進(jìn)行。其中：撥付棚戶區(qū)改造回遷樓建設(shè)資金5.2億元，保障了84.3萬平方米回遷樓的順利建設(shè)。
五是支持城市建設(shè)。安排各類城市建設(shè)資金8.9億元，通過財(cái)政資金的拉動(dòng)效應(yīng)，全市城市建設(shè)投資規(guī)模達(dá)34.5億元。城市基礎(chǔ)設(shè)施日臻完備，城市功能不斷完善，城市面貌煥然一新。
4、著力促改革、強(qiáng)監(jiān)管，提高理財(cái)工作水平
一是推進(jìn)了財(cái)政預(yù)算編制改革。完善了市本級(jí)部門預(yù)算編制程序，規(guī)范了收支預(yù)算范圍，增強(qiáng)了部門預(yù)算的嚴(yán)肅性和規(guī)范性。
二是推進(jìn)了國(guó)庫(kù)集中收付制度改革。制發(fā)了市本級(jí)基層預(yù)算單位國(guó)庫(kù)集中支付制度改革方案，市本級(jí)基層預(yù)算單位全面實(shí)行了國(guó)庫(kù)集中支付制度改革。認(rèn)真組織開展了財(cái)政專戶清理整頓工作，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范了財(cái)政資金專戶管理。
三是推進(jìn)了非稅收入收繳制度改革。制發(fā)了盤錦市完善非稅收入收繳制度改革實(shí)施方案，對(duì)市本級(jí)和縣區(qū)執(zhí)收單位進(jìn)行了動(dòng)員部署，市本級(jí)所有執(zhí)收單位全面啟動(dòng)了非稅收入收繳制度改革，進(jìn)一步提升了非稅收入管理水平。
四是推進(jìn)了政府采購(gòu)制度改革。健全了政府采購(gòu)監(jiān)督管理機(jī)制，進(jìn)一步規(guī)范了政府采購(gòu)行為，提高了政府采購(gòu)效率。全市共完成貨物、工程和服務(wù)采購(gòu)金額69,020萬元，節(jié)約資金1,712萬元。
五是強(qiáng)化財(cái)政支出管理。認(rèn)真貫徹中央、省關(guān)于厲行節(jié)約有關(guān)文件精神，壓縮一切不必要的行政性開支。組織開展了全市黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車問題專項(xiàng)治理工作，嚴(yán)格控制了出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置經(jīng)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)等支出，降低了行政成本。
六是組織開展了“小金庫(kù)”全面復(fù)查工作。完成了全市“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理全面復(fù)查及抽查工作，復(fù)查單位1,049戶，抽查單位124戶，查處違紀(jì)單位17戶。制發(fā)了《盤錦市防治“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)的指導(dǎo)意見》，推進(jìn)了防治“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)。
2011年，全市財(cái)政工作取得了很好的成績(jī)，但是，財(cái)政運(yùn)行中仍然存在著一些矛盾和問題。主要是：財(cái)政收支矛盾依然突出，增收節(jié)支壓力較大，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)需進(jìn)一步優(yōu)化，資金使用效益需不斷提升。對(duì)于上述問題，將在今后的工作中采取切實(shí)有效的措施，認(rèn)真加以解決。
二、2012年財(cái)政預(yù)算草案
2012年是實(shí)施“十二五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年，科學(xué)分析和準(zhǔn)確把握2012年的財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，編制好財(cái)政收支預(yù)算，做好各項(xiàng)財(cái)政工作，對(duì)于推進(jìn)我市沿海開發(fā)開放、城鄉(xiāng)一體化發(fā)展、和諧盤錦建設(shè)意義重大。2012年我市財(cái)政增收節(jié)支壓力依然較大。隨著財(cái)政收入規(guī)模的迅速擴(kuò)大，財(cái)政收入保持高幅增長(zhǎng)的難度將進(jìn)一步加大。同時(shí)，國(guó)家實(shí)行穩(wěn)健的貨幣政策，銀行緊縮銀根，社會(huì)投資規(guī)模下降，在一定程度上影響財(cái)政收入，而保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)、保民生，特別是落實(shí)教育支出占比、提高居民收入、增加低收入群體補(bǔ)助等增支政策，都將進(jìn)一步加大財(cái)政支出的壓力，財(cái)政收支矛盾仍較為突出。但是，我們也應(yīng)該看到，國(guó)家繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，遼寧沿海經(jīng)濟(jì)帶加速發(fā)展，我市向海發(fā)展、全面轉(zhuǎn)型步伐加快，經(jīng)濟(jì)區(qū)、園區(qū)快速建設(shè)等都為持續(xù)、較快擴(kuò)大我市經(jīng)濟(jì)總量、進(jìn)一步壯大財(cái)政經(jīng)濟(jì)實(shí)力奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
根據(jù)上述形勢(shì)分析，依據(jù)國(guó)家、省對(duì)編制2012年預(yù)算的通知精神，2012年全市預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以黨的十七大和十七屆六中全會(huì)精神為指導(dǎo)，深入貫徹科學(xué)發(fā)展觀，落實(shí)積極的財(cái)政政策，圍繞向海發(fā)展、全面轉(zhuǎn)型主線，加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式；積極組織財(cái)政收入，不斷壯大財(cái)力規(guī)模；優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，從嚴(yán)控制一般性支出；切實(shí)保障和改善民生，促進(jìn)社會(huì)和諧；深化財(cái)政改革，健全公共財(cái)政體系；推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理，提升財(cái)政管理水平，提高財(cái)政資金使用效益。
（一）2012年全市預(yù)算草案
根據(jù)《預(yù)算法》和2012年國(guó)家財(cái)政收入政策及我市國(guó)民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)安排，全市財(cái)政一般預(yù)算收入安排1,347,000萬元，比上年增長(zhǎng)20%。主要收入項(xiàng)目安排情況是：稅收收入1,053,700萬元，比上年增長(zhǎng)22.1%；非稅收入293,300萬元，比上年增長(zhǎng)12.8%。分部門收入安排情況是：國(guó)稅部門230,000萬元，比上年增長(zhǎng)15%；地稅部門857,000萬元，比上年增長(zhǎng)23.7%；財(cái)政部門260,000萬元，比上年增長(zhǎng)13%。
全市財(cái)政一般預(yù)算支出安排1,324,711萬元，比上年增長(zhǎng)43.2%。主要支出項(xiàng)目安排情況是：（1）農(nóng)林水事務(wù)支出安排56,015萬元，增長(zhǎng)18.4%;(2)教育支出安排132,773萬元，增長(zhǎng)14.1%；（3）科技支出安排11,410萬元，增長(zhǎng)88.9%；（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出安排124,112萬元，增長(zhǎng)31.1%；（5）醫(yī)療衛(wèi)生支出安排46,911萬元，增長(zhǎng)21.8%；（6）公共安全支出安排39,737萬元，增長(zhǎng)23.7%。
全市財(cái)政收支預(yù)算平衡情況是：2012年財(cái)政總收入為1,568,729萬元，其中，當(dāng)年財(cái)政一般預(yù)算收入安排1,347,000萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入128,404萬元(不含專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入)，調(diào)入資金安排45,000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)48,325萬元；2012年財(cái)政總支出為1,568,729萬元，其中，當(dāng)年財(cái)政一般預(yù)算支出安排1,324,711萬元，上解省支出244,018萬元，為收支平衡預(yù)算。
（二）2012年市本級(jí)預(yù)算草案
市本級(jí)財(cái)政一般預(yù)算收入安排391,000萬元，比上年增長(zhǎng)10%。主要收入項(xiàng)目安排情況是：稅收收入291,300萬元，比上年增長(zhǎng)8.1%；非稅收入99,700萬元，比上年增長(zhǎng)16.3%。分部門收入安排情況是：國(guó)稅部門130,000萬元，比上年增長(zhǎng)13.5%；地稅部門180,000萬元，比上年增長(zhǎng)4.3%；財(cái)政部門81,000萬元，比上年增長(zhǎng)18.9%。
市本級(jí)財(cái)政一般預(yù)算支出安排443,890萬元，比上年增長(zhǎng)27.1%。主要支出項(xiàng)目安排情況是：（1）農(nóng)林水事務(wù)支出安排24,755萬元，增長(zhǎng)34.6%;(2)教育支出安排65,923萬元，增長(zhǎng)23.6%；（3）科技支出安排6,839萬元，增長(zhǎng)66.6%；（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出安排46,767萬元，增長(zhǎng)19.2%；（5）醫(yī)療衛(wèi)生支出安排24,187萬元，增長(zhǎng)13.2%；（6）公共安全支出安排23,729萬元，增長(zhǎng)27.9%。
市本級(jí)財(cái)政收支預(yù)算平衡情況是：2012年財(cái)政總收入為560,914萬元，其中，當(dāng)年財(cái)政一般預(yù)算收入安排391,000萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入34,717萬元，縣區(qū)上解收入70,000萬元，調(diào)入資金安排39,000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)26,197萬元；2012年財(cái)政總支出為560,914元，其中，當(dāng)年財(cái)政一般預(yù)算支出安排443,890萬元，上解省支出93,024萬元，補(bǔ)助縣區(qū)24,000萬元，為收支平衡預(yù)算。
（三）2012年主要財(cái)政工作任務(wù)
1、積極組織收入，壯大財(cái)力規(guī)模
合理確定財(cái)政收入目標(biāo)，提高財(cái)政收入質(zhì)量。強(qiáng)化各項(xiàng)稅收的征管，嚴(yán)格按照新的財(cái)政管理體制規(guī)定的分享范圍和分享比例征繳入庫(kù)，嚴(yán)禁各種引稅行為，確保各級(jí)稅收收入按體制規(guī)定及時(shí)足額入庫(kù)，切實(shí)做到依法征收。 按照“掌握費(fèi)基、管理費(fèi)源、加強(qiáng)征管、足額入庫(kù)”的原則，加強(qiáng)非稅收入計(jì)劃管理，狠抓非稅收入計(jì)劃的落實(shí)，努力挖掘費(fèi)源，以非稅收入大戶為重點(diǎn)，堅(jiān)持周檢查、月分析、季調(diào)度制度，催繳各項(xiàng)費(fèi)款及時(shí)、足額繳入國(guó)庫(kù)或財(cái)政專戶。
2、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)全面轉(zhuǎn)型
貫徹落實(shí)好保增長(zhǎng)、促轉(zhuǎn)型的財(cái)政經(jīng)濟(jì)政策，有效發(fā)揮財(cái)政宏觀調(diào)控和政策引導(dǎo)作用，多方籌措和調(diào)度資金，加快推進(jìn)資源型城市轉(zhuǎn)型，拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。推進(jìn)工業(yè)化和工業(yè)新型化，支持科技創(chuàng)新，促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造，扶持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。全市財(cái)政投入20億元以上，全面推進(jìn)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。加快發(fā)展縣域經(jīng)濟(jì)，支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)業(yè)開發(fā)區(qū)和農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)項(xiàng)目建設(shè)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)；支持農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、增效。落實(shí)支持外經(jīng)貿(mào)發(fā)展的財(cái)政扶持政策，促進(jìn)對(duì)外開放和招商引資工作。
3、強(qiáng)化支出監(jiān)管，提高資金績(jī)效
深入貫徹落實(shí)中央、省關(guān)于厲行節(jié)約和節(jié)能減耗的有關(guān)要求，弘揚(yáng)艱苦奮斗的優(yōu)良傳統(tǒng)，加大經(jīng)費(fèi)支出控制力度，降低行政運(yùn)行成本。嚴(yán)格財(cái)政支出預(yù)算執(zhí)行管理，硬化預(yù)算約束。嚴(yán)格控制因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)支出。嚴(yán)格控制會(huì)議費(fèi)和慶典等活動(dòng)；嚴(yán)格控制黨政機(jī)關(guān)樓堂館所建設(shè)，禁止高檔裝修辦公樓。認(rèn)真組織開展財(cái)政專項(xiàng)資金管理使用情況監(jiān)督檢查工作，確保財(cái)政資金使用安全、規(guī)范。強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，組織開展預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，提升財(cái)政資金使用績(jī)效。
4、加大民生投入，促進(jìn)社會(huì)和諧
全市教育支出安排174,275萬元，支持教育優(yōu)先發(fā)展，完善義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，實(shí)現(xiàn)教育經(jīng)費(fèi)支出占一般預(yù)算支出目標(biāo)比例要求。加大職業(yè)教育投入力度，市財(cái)政安排1億元，支持發(fā)展職業(yè)教育。全市支農(nóng)支出安排173,245萬元，落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)政策，確保各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金及時(shí)足額撥付到位，提高農(nóng)民收入水平，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件。全市醫(yī)療衛(wèi)生支出安排58,812萬元，深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，健全城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，提高基本衛(wèi)生服務(wù)均等化水平，適當(dāng)提高新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)籌資標(biāo)準(zhǔn)和財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。全市社會(huì)保障和就業(yè)支出安排213,925萬元，完善社會(huì)保障和就業(yè)工作，支持?jǐn)U大養(yǎng)老保險(xiǎn)覆蓋范圍，落實(shí)好促進(jìn)就業(yè)再就業(yè)的各項(xiàng)財(cái)政政策。繼續(xù)提高企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金水平，提高城鄉(xiāng)居民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)。支持保障性安居工程建設(shè)，加大對(duì)廉租住房建設(shè)、農(nóng)村危房改造等投入力度。促進(jìn)文化體育事業(yè)發(fā)展。
5、深化財(cái)政改革，推進(jìn)制度創(chuàng)新
建立政府預(yù)算體系，完善公共財(cái)政預(yù)算，建立有效銜接、完整公開的政府預(yù)算體系。推進(jìn)部門預(yù)算編制改革，細(xì)化預(yù)算編制內(nèi)容，完善預(yù)算管理機(jī)制，進(jìn)一步提升縣區(qū)部門預(yù)算編制質(zhì)量。全面深化國(guó)庫(kù)集中支付制度改革，將改革覆蓋到各級(jí)政府及所屬預(yù)算單位，延伸集中支付級(jí)次。強(qiáng)化財(cái)政專戶管理，建立健全財(cái)政專戶規(guī)范管理的長(zhǎng)效機(jī)制。全面推進(jìn)非稅收入收繳改革，將改革覆蓋到各級(jí)執(zhí)收單位以及所有非稅收入項(xiàng)目，提高非稅收入管理水平。嚴(yán)格政府采購(gòu)需求標(biāo)準(zhǔn)管理，健全政府采購(gòu)制度，規(guī)范政府采購(gòu)行為，擴(kuò)大政府采購(gòu)范圍和規(guī)模。做好村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作，加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政規(guī)范化建設(shè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管。推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理，進(jìn)一步提升理財(cái)水平。
各位代表，今年的財(cái)政工作任務(wù)十分艱巨，我們將在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，圍繞向海發(fā)展、全面轉(zhuǎn)型主線，積極推進(jìn)沿海開發(fā)開放、城鄉(xiāng)一體化發(fā)展、和諧盤錦建設(shè)三大任務(wù)，開拓創(chuàng)新，銳意進(jìn)取，奮力拼搏，扎實(shí)工作，確保完成年度預(yù)算和各項(xiàng)工作任務(wù)，為建設(shè)更具實(shí)力活力和競(jìng)爭(zhēng)力的濱海新盤錦做出新的更大的貢獻(xiàn)！
附件：1.盤錦市2011年財(cái)政收入完成情況表
2.盤錦市2011年財(cái)政支出執(zhí)行情況表
3.市本級(jí)2011年財(cái)政收入完成情況表
4.市本級(jí)2011年財(cái)政支出執(zhí)行情況表
5.盤錦市2012年財(cái)政收入預(yù)算表
6.盤錦市2012年財(cái)政支出預(yù)算表
7.市本級(jí)2012年財(cái)政收入預(yù)算表
8.市本級(jí)2012年財(cái)政支出預(yù)算表
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