盤錦市人民政府
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| 索 引 號(hào)： | 主題分類： | 政府預(yù)算 | |
| 發(fā)文機(jī)關(guān)： | 盤錦市政府 | 成文日期： | |
| 標(biāo) 題： | 關(guān)于盤錦市2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2016年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告 | ||
| 發(fā)文字號(hào)： | 發(fā)布日期： | 2016-02-23 | |
| 主 題 詞： | |||
關(guān)于盤錦市2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2016年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
發(fā)布時(shí)間：2016-02-23 信息來源：市財(cái)政局
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盤錦市七屆人大
四次會(huì)議文件（14）
關(guān)于盤錦市2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
和2016年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
—— 2016年1月12日在盤錦市第七屆
人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上
市財(cái)政局局長(zhǎng) 王 巖
各位代表：
我受市人民政府委托，向本次大會(huì)報(bào)告2015年全市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2016年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)市政協(xié)委員和其他列席同志提出意見。
一、2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2015年，全市財(cái)政工作堅(jiān)持以黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會(huì)精神為指導(dǎo)，按照市委六屆八次、九次、十次全會(huì)和市七屆人大三次會(huì)議的部署，緊緊圍繞全市的工作主線和重點(diǎn)任務(wù)，落實(shí)積極的財(cái)政政策，全力組織財(cái)政收入，努力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，加強(qiáng)政府債務(wù)管控，強(qiáng)化財(cái)政支出管理，著力保障民生改善，較好地完成了各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，財(cái)政收入增幅和總量保持在全省前列。
（一）全市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1、一般公共預(yù)算
根據(jù)財(cái)政收支快報(bào)統(tǒng)計(jì)（下同），全市一般公共預(yù)算收入完成95.0億元，比上年下降37.1%，扣除不可比因素，比上年增長(zhǎng)1.0%。主要收入項(xiàng)目完成情況：稅收完成77.6億元，比上年下降30.7%；非稅收入完成17.4億元，比上年下降55.4%。分部門完成情況：國(guó)稅部門完成17.6億元，比上年下降24.8%；地稅部門完成62.8億元，比上年下降31.6%；財(cái)政部門完成14.6億元，比上年下降59.3%，占一般公共預(yù)算收入比重為15.4%,財(cái)政部門組織的非稅收入占比為全省最低。
全市一般公共預(yù)算支出完成172.2億元，比上年下降15.6%。主要支出項(xiàng)目完成情況：農(nóng)林水事務(wù)支出完成19.8億元，比上年增長(zhǎng)1.4%；教育支出完成17.8億元，比上年增長(zhǎng)9.6%；科技支出完成2.0億元，比上年增長(zhǎng)1.1%；社會(huì)保障支出完成29.0億元，比上年增長(zhǎng)2.9%；醫(yī)療衛(wèi)生支出完成10.5億元，比上年增長(zhǎng)3.5%。
按現(xiàn)行財(cái)政體制和國(guó)家有關(guān)預(yù)算政策，全市財(cái)政收支平衡情況是：財(cái)政總收入為341.1億元，其中，一般公共預(yù)算收入95.0億元，上級(jí)補(bǔ)助收入67.2億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入6.3億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入145.2億元，調(diào)入資金27.4億元（含11項(xiàng)政府性基金上年結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)入一般公共預(yù)算5.1億元）。財(cái)政總支出為341.1億元，其中，一般公共預(yù)算支出172.2億元，上解省支出20.0億元，債務(wù)還本支出140.2億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.6億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出8.1億元，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡。
2、政府性基金預(yù)算
全市政府性基金收入140.0億元，比上年增長(zhǎng)81.1%。其中，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入130.5億元，比上年增長(zhǎng)81.7%。全市政府性基金支出136.4億元，比上年增長(zhǎng)92.4%。其中，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出134.2億元，比上年增長(zhǎng)95.0%。
3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入400萬元,全部調(diào)入一般公共預(yù)算。
4、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入60.0億元，比上年增長(zhǎng)2.8%。其中，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入34.4億元，比上年增長(zhǎng)5.2%；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入3.0億元，比上年下降12.8%；基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入16.9億元，比上年下降1.5%。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出66.1億元，比上年增長(zhǎng)20.0%。其中，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出41.8億元，比上年增長(zhǎng)17.4%；失業(yè)保險(xiǎn)基金支出2.1億元，比上年增長(zhǎng)134.5%；基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出17.7億元，比上年增長(zhǎng)21.4%。
（二）市本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1、一般公共預(yù)算
市本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成36.1億元，比上年減少7.8億元，下降17.9%。主要收入項(xiàng)目完成情況：稅收完成27.5億元，比上年下降25.3%；非稅收入完成8.6億元，比上年增長(zhǎng)19.8%。分部門完成情況：國(guó)稅部門完成7.6億元，比上年下降36.7%；地稅部門完成21.7億元，比上年下降18.7%；財(cái)政部門完成6.8億元，比上年增長(zhǎng)28.7%。
市本級(jí)一般公共預(yù)算支出完成71.4億元，比上年減少0.1億元，下降0.1%。主要支出項(xiàng)目完成情況：農(nóng)林水事務(wù)支出完成5.9億元，比上年增長(zhǎng)8.3%；教育支出完成8.7億元，比上年增長(zhǎng)10.0%；科技支出完成0.2億元，比上年增長(zhǎng)1.2%；社會(huì)保障和就業(yè)支出完成21.3億元，比上年增長(zhǎng)9.9%；醫(yī)療衛(wèi)生支出完成4.9億元，比上年增長(zhǎng)2.5%。
按現(xiàn)行財(cái)政體制和國(guó)家有關(guān)預(yù)算政策，市本級(jí)財(cái)政收支平衡情況是：財(cái)政總收入為158.4億元，其中，一般公共預(yù)算收入36.1億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入69.3億元，上級(jí)補(bǔ)助收入32.9億元，縣區(qū)上解收入5.3億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4.6億元，調(diào)入資金10.2億元（含 11項(xiàng)政府性基金上年結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)入一般公共預(yù)算2.6億元）。財(cái)政總支出為158.4億元，其中，一般公共預(yù)算支出71.4億元，上解省支出8.2億元，補(bǔ)助縣區(qū)支出7.0億元，債務(wù)還本支出64.3億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.5億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出7.0億元，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡。
2、政府性基金預(yù)算
市本級(jí)政府性基金收入5.6億元，比上年下降62.8%。其中，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入1.2億元，比上年下降89.1%。市本級(jí)政府性基金支出6.8億元，比上年下降52.9%。其中，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出5.1億元，比上年下降60.2%。
3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入400萬元，全部調(diào)入一般公共預(yù)算。
4、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入57.4億元，比上年增長(zhǎng)2.7%。其中，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入34.4億元，比上年增長(zhǎng)5.2%；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入3.0億元，比上年下降12.8%；基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入16.9億元，比上年下降1.5%。市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出63.9億元，比上年增長(zhǎng)20.6%。其中，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出41.8億元，比上年增長(zhǎng)17.4%；失業(yè)保險(xiǎn)基金支出2.1億元，比上年增長(zhǎng)134.5%；基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出17.7億元，比上年增長(zhǎng)21.4%。
二、2015年主要財(cái)政工作情況
（一）積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力，全力組織財(cái)政收入
積極應(yīng)對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，努力克服經(jīng)濟(jì)運(yùn)行下行壓力較大，組織財(cái)政收入難度不斷加大的不利影響，全力以赴組織收入。進(jìn)一步強(qiáng)化稅收征管，加強(qiáng)稅源監(jiān)控，堵塞了征繳漏洞。不斷加強(qiáng)非稅收入征收管理，嚴(yán)格控制非稅收入占比。進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政收入結(jié)構(gòu)，提高了財(cái)政收入質(zhì)量。同時(shí)，按照新《預(yù)算法》的要求，堅(jiān)持實(shí)事求是的原則，依法依規(guī)組織財(cái)政收入，努力做到應(yīng)收盡收。
（二）努力籌措調(diào)度資金，支持經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展
認(rèn)真貫徹落實(shí)穩(wěn)增長(zhǎng)、促轉(zhuǎn)型的各項(xiàng)財(cái)政經(jīng)濟(jì)政策，積極爭(zhēng)取國(guó)家、省扶持資金，全市共對(duì)上爭(zhēng)取資金111億元，為全市經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型與發(fā)展提供了資金支撐?；I措調(diào)度資金35億元，支持了城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施、沈西工業(yè)大道、盤營(yíng)客專配套項(xiàng)目、林豐路大橋、雙臺(tái)子河閘除險(xiǎn)加固等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。安排撥付服務(wù)業(yè)發(fā)展資金、科技專項(xiàng)資金、企業(yè)貸款貼息資金、外貿(mào)出口獎(jiǎng)勵(lì)資金等2.3億元，支持企業(yè)做大做強(qiáng)。為126戶中小企業(yè)辦理了貸款擔(dān)保，擔(dān)保貸款金額16.3億元，緩解了制約中小微企業(yè)發(fā)展的融資難問題。撥付支農(nóng)資金19.8億元，支持了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)了農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收。落實(shí)涉企收費(fèi)優(yōu)惠政策，對(duì)全市涉企行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金進(jìn)行了清理，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)2.1億元。
(三)規(guī)范政府債務(wù)管理，努力化解存量債務(wù)
進(jìn)一步加強(qiáng)政府債務(wù)管理工作，嚴(yán)格控制新增債務(wù)，多渠道籌集資金，化解存量債務(wù)，建立盤錦市政府債務(wù)償債準(zhǔn)備金制度，制定盤錦市政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案（試行），全市政府債務(wù)得到了有效管控。全市共償還到期政府債務(wù)154.5億元，完成省下達(dá)我市化解政府債務(wù)任務(wù)的122.6%，沒有發(fā)生拖欠和違約現(xiàn)象。全年?duì)幦〉胤秸脫Q債券140.5億元，主要用于償還今年到期和置換高成本的政府債務(wù)。大力推進(jìn)政府和社會(huì)資本合作（PPP）模式，我市共有70個(gè)項(xiàng)目納入省財(cái)政廳項(xiàng)目庫(kù)，為全省最多。盤錦職業(yè)技術(shù)學(xué)院項(xiàng)目、盤錦市體育中心等3個(gè)項(xiàng)目被列入財(cái)政部第二批示范項(xiàng)目。盤錦第一污水處理廠提標(biāo)改造項(xiàng)目，高升經(jīng)濟(jì)區(qū)燃?xì)夤艿赖?9個(gè)項(xiàng)目簽訂了PPP協(xié)議，總投資80.3億元。
（四）加大民生事業(yè)投入，保障各項(xiàng)重點(diǎn)支出
不斷加大對(duì)民生事業(yè)的投入力度，及時(shí)足額安排和撥付各項(xiàng)民生等重點(diǎn)支出。全市財(cái)政涉及民生的支出125.6億元，占財(cái)政支出的比重為72.9%，確保了省委、省政府確定的44項(xiàng)全省民生實(shí)事和市委、市政府確定的60件全市重點(diǎn)民生實(shí)事的推進(jìn)和落實(shí)。其中，教育支出完成17.8億元，落實(shí)城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，加強(qiáng)扶困助學(xué)體系建設(shè)，改善了城鄉(xiāng)教育辦學(xué)條件；社會(huì)保障和就業(yè)支出完成29.0億元，繼續(xù)提高企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金和城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金待遇水平，穩(wěn)妥推進(jìn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，支持完善了城鄉(xiāng)社會(huì)保障體系；醫(yī)療衛(wèi)生支出完成10.5億元，繼續(xù)提高新農(nóng)合補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，完善基本公共衛(wèi)生服務(wù)體系，支持村衛(wèi)生室實(shí)施國(guó)家基本藥物制度，推動(dòng)了縣級(jí)公立醫(yī)院改革；農(nóng)林水事務(wù)支出完成19.8億元，確保了種糧農(nóng)民綜合直補(bǔ)、農(nóng)作物良種補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼等惠農(nóng)政策的落實(shí)。爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政各類棚戶區(qū)改造和國(guó)有墾區(qū)危房改造補(bǔ)助資金7.2億元，爭(zhēng)取國(guó)家開發(fā)銀行貸款105億元，支持了全市保障性安居工程建設(shè)。
（五）完善資金管理制度，從嚴(yán)控制財(cái)政支出
牢固樹立“過緊日子”思想，從嚴(yán)編制預(yù)算，壓縮一般性支出額度，把有限的資金花在刀刃上。硬化預(yù)算約束，嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)人大批準(zhǔn)的預(yù)算，嚴(yán)禁擴(kuò)大支出范圍和提高支出標(biāo)準(zhǔn)。制發(fā)《關(guān)于追加預(yù)算資金管理的意見》和《關(guān)于加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金管理的意見》，從嚴(yán)控制追加支出，進(jìn)一步完善各類專項(xiàng)資金管理辦法，提高資金使用效益。嚴(yán)格控制因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等一般性支出規(guī)模，全市“三公”經(jīng)費(fèi)支出同比下降10.2%，其中市本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)支出同比下降10.7%。審核投資建設(shè)工程預(yù)決算總值6.7億元，核減值1.0億元，核減率達(dá)15.3%。組織開展了會(huì)計(jì)信息質(zhì)量監(jiān)督檢查工作，開展了盤活財(cái)政存量資金專項(xiàng)檢查工作，糾正了違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為，規(guī)范了財(cái)政資金管理與使用。
（六）推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)改革，完善財(cái)政管理體系
繼續(xù)實(shí)行零基預(yù)算方式編制全市部門預(yù)算，編制包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的全口徑政府預(yù)算。市本級(jí)政府預(yù)決算和匯總“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算通過財(cái)政局網(wǎng)站進(jìn)行公開，市本級(jí)各部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算分別在本部門網(wǎng)站進(jìn)行公開。積極推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)庫(kù)集中支付制度改革，全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)庫(kù)集中支付改革全面完成。市、縣區(qū)兩級(jí)財(cái)政全部編制完成權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告。啟動(dòng)了全市政府購(gòu)買服務(wù)工作。全市共完成貨物、工程和服務(wù)采購(gòu)金額12.5億元，節(jié)約資金0.5億元。
2015年，全市各項(xiàng)財(cái)政工作完成情況較好，但是，財(cái)政運(yùn)行中仍然存在著一些矛盾和問題，主要是：受經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)趨緩和遼河油田原油價(jià)格大幅下降等影響，財(cái)政收入下降幅度較大，財(cái)政收支矛盾較為突出，財(cái)政資金使用績(jī)效仍需提升。對(duì)于上述問題，將在今后的工作中采取切實(shí)有效的措施，認(rèn)真加以解決。
三、2016年財(cái)政預(yù)算草案
2016年是“十三五”規(guī)劃的開局之年，開好頭，起好步，至關(guān)重要。編制好2016年財(cái)政收支預(yù)算，做好各項(xiàng)財(cái)政工作，對(duì)于全力推進(jìn)我市全面轉(zhuǎn)型走向全面發(fā)展具有重要意義。2016年，我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展面臨的內(nèi)外環(huán)境依然錯(cuò)綜復(fù)雜，需應(yīng)對(duì)的困難與挑戰(zhàn)仍然較多，財(cái)政收入還將延續(xù)低速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，要實(shí)現(xiàn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生等目標(biāo)，都需要進(jìn)一步增加財(cái)政支出，財(cái)政收支矛盾將十分突出，財(cái)政增收節(jié)支壓力巨大。
依據(jù)《預(yù)算法》和國(guó)家、省對(duì)編制2016年預(yù)算的有關(guān)要求，2016年全市財(cái)政預(yù)算編制及財(cái)政工作的總體思路是：堅(jiān)持以黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會(huì)精神為指導(dǎo)，貫徹落實(shí)市委六屆十一次全會(huì)和全市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，緊緊圍繞“四個(gè)著力”，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，深化財(cái)政預(yù)算管理制度改革，支持大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新，全力保障和改善民生；大力組織財(cái)政收入，確保應(yīng)收盡收；強(qiáng)化財(cái)政支出管理，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政資金使用效益；加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理，切實(shí)防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)；確保完成年度財(cái)政收支預(yù)算和各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，全力推進(jìn)我市全面轉(zhuǎn)型走向全面發(fā)展。
（一）全市財(cái)政預(yù)算草案
1、一般公共預(yù)算
全市一般公共預(yù)算收入安排97.9億元，比上年增加2.9億元，增長(zhǎng)3.0%。主要收入項(xiàng)目安排情況是：稅收收入80.8億元，比上年增長(zhǎng)4.2%；非稅收入17.1億元，比上年下降2.3%。分部門收入安排情況是：國(guó)稅部門18.3億元，比上年增長(zhǎng)4.0%；地稅部門65.4億元，比上年增長(zhǎng)4.2%；財(cái)政部門14.2億元，比上年下降3.4%。
全市一般公共預(yù)算支出安排151.0億元，比上年減少32.2億元，下降17.6%。主要支出項(xiàng)目安排情況：農(nóng)林水事務(wù)支出10.3億元，比上年增長(zhǎng)5.1%；教育支出17.5億元，比上年增長(zhǎng)5.4%；科技支出1.9億元，比上年增長(zhǎng)1.1%；社會(huì)保障和就業(yè)支出21.4億元，比上年增長(zhǎng)6.5%；醫(yī)療衛(wèi)生支出6.5億元，比上年增長(zhǎng)4.1%。
全市財(cái)政收支預(yù)算平衡情況是：財(cái)政總收入為175.2億元，其中，一般公共預(yù)算收入97.9億元，上級(jí)補(bǔ)助收入43.8億元，調(diào)入資金25.4億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入8.1億元。財(cái)政總支出為175.2億元，其中，一般公共預(yù)算支出151.0億元，上解省支出19.2億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出5.0億元，為收支平衡預(yù)算。
2、政府性基金預(yù)算
全市政府性基金收入42.6億元，比上年下降69.6%。其中，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入35.3億元，比上年下降72.9%。全市政府性基金支出36.5億元，比上年下降17.6%。其中，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出32.5億元，比上年下降19.2%。
3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入200萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出200萬元。
4、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入58.9億元，比上年下降1.9%。其中，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入33.3億元，比上年下降3.1%；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入2.8億元，比上年下降6.4%；基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入16.7億元，比上年下降1.2%。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出69.8億元，比上年增長(zhǎng)5.7%。其中，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出43.3億元，比上年增長(zhǎng)3.5%；失業(yè)保險(xiǎn)基金支出1.7億元，比上年下降20.2%；基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出19.8億元，比上年增長(zhǎng)11.9%。
（二）市本級(jí)財(cái)政預(yù)算草案
1、一般公共預(yù)算
市本級(jí)一般公共預(yù)算收入安排37.9億元，比上年增加1.8億元，增長(zhǎng)5.0%。主要收入項(xiàng)目安排情況是：稅收收入31.1億元，比上年增長(zhǎng)13.3%；非稅收入6.8億元，比上年下降21.3%。分部門收入安排情況是：國(guó)稅部門9.1億元，比上年增長(zhǎng)19.7%；地稅部門23.8億元，比上年增長(zhǎng)9.7%；財(cái)政部門5.0億元，比上年下降26.5%。
市本級(jí)一般公共預(yù)算支出安排67.0億元，比上年增加2.2億元，增長(zhǎng)3.4%。主要支出項(xiàng)目安排情況：農(nóng)林水事務(wù)支出2.9億元，比上年增長(zhǎng)6.9%；教育支出8.8億元，比上年增長(zhǎng)9.3%；科技支出0.6億元，比上年增長(zhǎng)1.2%；社會(huì)保障和就業(yè)支出11.3億元，比上年增長(zhǎng)9.9%；醫(yī)療衛(wèi)生支出3.5億元，比上年增長(zhǎng)8.3%。
市本級(jí)財(cái)政收支預(yù)算平衡情況是：財(cái)政總收入為81.4億元，其中，一般公共預(yù)算收入37.9億元，上級(jí)補(bǔ)助收入22.2億元，縣區(qū)上解收入5.0億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入7.0億，調(diào)入資金9.3億元。財(cái)政總支出為81.4億元，其中，一般公共預(yù)算支出67.0億元，上解省支出8.7億元，補(bǔ)助縣區(qū)2.5億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出3.2億元，為收支平衡預(yù)算。
2、政府性基金預(yù)算
市本級(jí)政府性基金收入3.3億元，比上年下降41.1%。其中，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入1.0億元，比上年下降16.7%。市本級(jí)政府性基金支出1.7億元，比上年下降77.3%。其中，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出0.8億元，比上年下降85.4%。
3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入200萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出200萬元。
4、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入55.9億元，比上年下降2.5%。其中，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入33.3億元，比上年下降3.1%；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入2.8億元，比上年下降6.4%；基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入16.7億元，比上年下降1.2%。市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出67.3億元，比上年增長(zhǎng)5.3%。其中，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出43.3億元，比上年增長(zhǎng)3.5%;失業(yè)保險(xiǎn)基金支出1.7億元，比上年下降20.2%；基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出19.8億元，比上年增長(zhǎng)11.9%。
四、2016年財(cái)政重點(diǎn)工作安排
（一）大力組織財(cái)政收入，確保實(shí)現(xiàn)應(yīng)收盡收
進(jìn)一步提高組織好財(cái)政收入對(duì)于全市穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型、惠民生重要性的認(rèn)識(shí)，狠抓財(cái)政收入征管。強(qiáng)化收入分析預(yù)測(cè)，著力解決組織財(cái)政收入工作中存在的問題。進(jìn)一步加強(qiáng)稅收收入征管，挖掘增收潛力，加大稅收稽查力度，實(shí)現(xiàn)以管促收、以查促收，確保實(shí)現(xiàn)依法征收、應(yīng)收盡收。按照“掌握費(fèi)基、管理費(fèi)源、加強(qiáng)征管、足額入庫(kù)”的原則，強(qiáng)化非稅收入管理，確保足額征收入庫(kù)。
（二）全力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)全面轉(zhuǎn)型升級(jí)
支持三次產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整。全力支持石化及精細(xì)化工、能源裝備制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步提質(zhì)增效、做大做強(qiáng)。積極支持現(xiàn)代服務(wù)業(yè)加快發(fā)展，進(jìn)一步提高服務(wù)業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)度。支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平，促進(jìn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。支持培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化及重大科技項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)全面轉(zhuǎn)型升級(jí)。有效運(yùn)用財(cái)政政策手段，推動(dòng)城市基礎(chǔ)設(shè)施、鐵路公路建設(shè)、棚戶區(qū)改造、重大水利工程等重點(diǎn)項(xiàng)目加快實(shí)施、建成達(dá)產(chǎn)。統(tǒng)籌安排使用各類創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)新資金，加快推進(jìn)大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新。加大降稅清費(fèi)力度，貫徹落實(shí)支持創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新和促進(jìn)中小微企業(yè)發(fā)展等稅收優(yōu)惠政策，繼續(xù)實(shí)施涉企收費(fèi)優(yōu)惠政策，進(jìn)一步減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。建立我市產(chǎn)業(yè)投資引導(dǎo)基金，同時(shí)大力對(duì)上爭(zhēng)取產(chǎn)業(yè)投資引導(dǎo)基金，充分發(fā)揮引導(dǎo)和放大效應(yīng)，扶持相關(guān)產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展。全力支持遼東灣新區(qū)建設(shè)，推進(jìn)以港強(qiáng)市。
（三）進(jìn)一步強(qiáng)化債務(wù)管控，防范和化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
嚴(yán)格執(zhí)行政府債務(wù)余額實(shí)行限額管理的要求，控制新增債務(wù)規(guī)模。將政府債務(wù)分類納入預(yù)算管理。積極做好政府債券置換存量債務(wù)工作，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低融資成本，有效緩解償債壓力。分類推進(jìn)融資平臺(tái)公司市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型和融資，厘清政府和企業(yè)責(zé)任。積極推廣政府和社會(huì)資本合作(PPP)模式，重點(diǎn)推進(jìn)融資平臺(tái)存量項(xiàng)目轉(zhuǎn)型為PPP項(xiàng)目，置換政府投入，化解政府債務(wù)。進(jìn)一步完善債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制及應(yīng)急處置機(jī)制，積極防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
(四) 加強(qiáng)財(cái)政支出管理，嚴(yán)格控制一般性支出
進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格控制一般性支出，保障各項(xiàng)重點(diǎn)支出和剛性支出。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，硬化預(yù)算約束。認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、國(guó)務(wù)院“約法三章”要求和省、市委相關(guān)規(guī)定以及黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的有關(guān)要求，堅(jiān)持從嚴(yán)從簡(jiǎn)，勤儉辦一切事業(yè)。嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)議費(fèi)、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)等管理辦法，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”等公務(wù)支出。推進(jìn)公務(wù)用車制度改革，制定公務(wù)交通補(bǔ)貼保障與差旅費(fèi)保障銜接辦法，降低行政成本。切實(shí)履行財(cái)政監(jiān)督職責(zé)，加大監(jiān)督檢查力度，進(jìn)一步維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序。
（五）完善民生投入機(jī)制，著力保障民生改善
進(jìn)一步加大對(duì)民生事業(yè)的投入力度，及時(shí)足額安排和撥付各項(xiàng)民生支出。鞏固完善城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，推進(jìn)城鄉(xiāng)義務(wù)教育均衡發(fā)展，支持普惠性幼兒園建設(shè)，促進(jìn)現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升。調(diào)整完善農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼政策，積極爭(zhēng)取并及時(shí)足額撥付農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼，進(jìn)一步增加農(nóng)民收入。支持宜居鄉(xiāng)村建設(shè)縱深發(fā)展，打造宜居鄉(xiāng)村建設(shè)升級(jí)版。落實(shí)好促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)的各項(xiàng)財(cái)政政策，完善社會(huì)保障機(jī)制，繼續(xù)提高城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)低保等補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。支持城鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，進(jìn)一步推進(jìn)縣級(jí)公立醫(yī)院改革。支持保障性安居工程建設(shè)和棚戶區(qū)改造。
（六）推進(jìn)體制機(jī)制創(chuàng)新，深化財(cái)稅體制改革
深入推進(jìn)預(yù)決算信息公開，建立全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度。進(jìn)一步完善政府預(yù)算體系，加強(qiáng)全口徑預(yù)算編制管理，繼續(xù)采用零基預(yù)算方式編制部門預(yù)算。規(guī)范國(guó)庫(kù)資金管理，提高資金運(yùn)行效率。加大財(cái)政資金統(tǒng)籌力度，將部分政府性基金轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算。建立健全財(cái)政存量資金與預(yù)算安排統(tǒng)籌結(jié)合機(jī)制，進(jìn)一步盤活財(cái)政存量資金。推進(jìn)政府向社會(huì)力量購(gòu)買服務(wù)，加強(qiáng)購(gòu)買服務(wù)預(yù)算管理。落實(shí)稅收制度改革，推進(jìn)“營(yíng)改增”擴(kuò)面。健全縣級(jí)基本財(cái)力保障資金穩(wěn)定增長(zhǎng)機(jī)制，提高縣級(jí)財(cái)力保障水平。
各位代表，今年的財(cái)政工作任務(wù)十分艱巨，我們將在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，按照市委六屆十一次全會(huì)和全市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署，牢牢把握“四個(gè)著力”，緊緊圍繞全市“一條主線、三大任務(wù)、四個(gè)轉(zhuǎn)型”總布局，攻堅(jiān)克難，埋頭苦干，確保全面完成年度財(cái)政預(yù)算和各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，為建設(shè)更具實(shí)力活力和競(jìng)爭(zhēng)力的濱海新盤錦做出新的更大的貢獻(xiàn)！
附件：1、盤錦市2015年一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況表
2、盤錦市2015年一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況表
3、市本級(jí)2015年一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況表
4、市本級(jí)2015年一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況表
5、盤錦市2015年政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況表
6、市本級(jí)2015年政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況表
7、盤錦市2015年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支執(zhí)行情況表
8、市本級(jí)2015年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支執(zhí)行情況表
9、盤錦市2015年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入執(zhí)行情況表
10、盤錦市2015年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出執(zhí)行情況表
11、市本級(jí)2015年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入執(zhí)行情況表
12、市本級(jí)2015年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出執(zhí)行情況表
13、盤錦市2016年一般公共預(yù)算收入預(yù)算表
14、盤錦市2016年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
15、市本級(jí)2016年一般公共預(yù)算收入預(yù)算表
16、市本級(jí)2016年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
17、盤錦市2016年政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表
18、市本級(jí)2016年政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表
19、盤錦市2016年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支預(yù)算表
20、市本級(jí)2016年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支預(yù)算表
21、盤錦市2016年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)算表
22、盤錦市2016年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出預(yù)算表
23、市本級(jí)2016年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)算表
24、市本級(jí)2016年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出預(yù)算表