——2021年1月15日在盤錦市第八屆人民代表大會第五次會議上

 

盤錦市財(cái)政局

 

各位代表：

受市政府委托，現(xiàn)將盤錦市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案提請市八屆人大五次會議審議，并請市政協(xié)各位委員提出意見。

一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況

（一）2020年預(yù)算收支情況

1.全市預(yù)算收支情況

（1）一般公共預(yù)算收支情況

根據(jù)財(cái)政收支快報(bào)統(tǒng)計(jì)（下同），全市一般公共預(yù)算收入158.4億元，增長7.0 %。主要收入項(xiàng)目執(zhí)行情況：稅收收入117.4億元，增長1.3%，占一般公共預(yù)算收入的74.1%；非稅收入41.0億元，增長28.0%。

全市一般公共預(yù)算支出243.5億元，增長4.6%。主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況：社會保障和就業(yè)支出45.4億元，教育支出21.3億元，公共安全支出8.3億元，交通運(yùn)輸支出9.6億元，一般公共服務(wù)支出17.7億元，農(nóng)林水支出24.6億元，衛(wèi)生健康支出14.2億元，文化旅游體育與傳媒支出3.1億元，科學(xué)技術(shù)支出2.0億元。

按現(xiàn)行財(cái)政體制和國家有關(guān)預(yù)算政策，全市財(cái)政收支平衡情況是：總收入合計(jì)為364.7億元，其中，一般公共預(yù)算收入158.4億元，上級補(bǔ)助收入87.2億元，上年結(jié)余6.3億元，調(diào)入資金35.4億元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.8億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入76.6億元?？傊С龊嫌?jì)為364.7億元，其中，一般公共預(yù)算支出243.5億元，上解上級支出35.6億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3.7億元，債務(wù)還本支出71.6億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年10.3億元，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡。

（2）政府性基金預(yù)算收支情況

全市政府性基金預(yù)算收入63.8億元，下降20.4%。加上上級補(bǔ)助收入7.5億元，上年結(jié)余0.8億元，調(diào)入資金0.8億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入26.6億元，收入總計(jì)為99.5億元。

全市政府性基金預(yù)算支出79.4億元，增長16.0%。加上調(diào)出資金10.9億元，債務(wù)還本支出7.2億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年2.0億元，支出總計(jì)為99.5億元。

（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況

全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入22.8億元,增長93.3倍。加上上級補(bǔ)助收入0.1億元，上年結(jié)余5.5億元，收入總計(jì)為28.4億元。

全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出8.3億元，下降0.8%。加上調(diào)出資金9.1億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年11.0億元，支出總計(jì)為28.4億元。

（4）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況

全市社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入110.1億元，下降1.2%，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入61.6億元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入22.8億元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入1.8億元。

全市社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出109.6億元，增長8.3%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出62.2億元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出20.3億元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出6.0億元。

2.市本級預(yù)算收支情況

（1）一般公共預(yù)算收支情況

市本級一般公共預(yù)算收入40.0億元，下降14.1%。主要收入項(xiàng)目執(zhí)行情況：稅收收入30.0億元，下降18.9%；非稅收入10.0億元，增長4.2%。

市本級一般公共預(yù)算支出80.5億元，與上年基本持平。主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況：社會保障和就業(yè)支出23.9億元，教育支出4.2億元，公共安全支出5.3億元，交通運(yùn)輸支出7.8億元，一般公共服務(wù)支出5.3億元，農(nóng)林水支出6.4億元，衛(wèi)生健康支出7.4億元，文化旅游體育與傳媒支出1.4億元，科學(xué)技術(shù)支出0.3億元。

按現(xiàn)行財(cái)政體制和國家有關(guān)預(yù)算政策，市本級財(cái)政收支平衡情況是：總收入合計(jì)為261.8億元，其中，一般公共預(yù)算收入40.0億元，上級補(bǔ)助收入87.2億元，下級上解收入32.8億元，上年結(jié)余4.6億元，調(diào)入資金20.6億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入76.6億元。總支出合計(jì)為261.8億元，其中，一般公共預(yù)算支出80.5億元，上解上級支出35.6億元，補(bǔ)助下級支出67.7億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.7億元，債務(wù)還本支出26.9億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出44.7億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年5.7億元，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡。

（2）政府性基金預(yù)算收支情況

市本級政府性基金預(yù)算收入9.3億元，下降20.0%，加上上級補(bǔ)助收入7.5億元，下級上解收入0.7億元，上年結(jié)余0.3億元，調(diào)入資金0.1億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入26.6億元，收入總計(jì)為44.5億元。

市本級政府性基金預(yù)算支出4.3億元，增長178.7%。加上補(bǔ)助下級支出6.5億元，調(diào)出資金8.1億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出24.6億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年1.0億元，支出總計(jì)為44.5億元。

（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況

市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入7.8億元,增長125.9倍。加上上級補(bǔ)助收入0.1億元，上年結(jié)余5.5億元，收入總計(jì)為13.4億元。

市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出4.2億元，下降48.7%。加上調(diào)出資金8.7億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0.5億元，支出總計(jì)為13.4億元。

（4）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況

市本級社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入98.2億元，下降0.6%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入61.6億元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入22.8億元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入1.8億元。

市本級社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出97.6億元，增長11.8%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出62.2億元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出20.3億元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出6.0億元。

（二）2020年重點(diǎn)財(cái)政工作情況

1.加強(qiáng)財(cái)政收入征管，收入增幅全省首位

認(rèn)真分析研究財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢，提高組織收入的前瞻性和準(zhǔn)確性。動態(tài)監(jiān)控重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源企業(yè)經(jīng)營及納稅情況，深挖增收潛力。強(qiáng)化非稅收入管理，確保各項(xiàng)非稅收入足額征收入庫。積極穩(wěn)妥應(yīng)對疫情，落實(shí)國家和省出臺的各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，放水養(yǎng)魚，涵養(yǎng)稅源，培育壯大市場主體，增強(qiáng)稅源內(nèi)生動力。全市財(cái)政收入增幅位居全省第1位，財(cái)政收入總量位居全省第3位。

2.強(qiáng)化政府債務(wù)管控，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

多方籌措資金化解政府到期債務(wù)本息286億元，全市未發(fā)生一筆債務(wù)違約支付風(fēng)險(xiǎn)。置換政府債務(wù)，優(yōu)化期限結(jié)構(gòu)。搭建“銀政企”平臺，平滑到期債務(wù)。擴(kuò)大融資渠道，提升融資能力，全市爭取債券資金30.0億元，其中，地方政府債券資金24.5億元（不含大連市，發(fā)債規(guī)模居全省第4位），抗疫特別國債5.5億元，重點(diǎn)用于支持基層落實(shí)“六穩(wěn)”“六?！比蝿?wù)，加強(qiáng)公共衛(wèi)生體系建設(shè)等。強(qiáng)化債務(wù)預(yù)警監(jiān)測，實(shí)時(shí)調(diào)度各單位、各縣區(qū)還本付息及償債資金落實(shí)情況，對高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)及時(shí)做出風(fēng)險(xiǎn)提示，做到早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告、早處置，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。

3.大力壓減財(cái)政支出，提高資金使用效益

按照國家、省關(guān)于“非急需非剛性支出壓減50%以上”的要求，全市共壓減支出9.3億元，壓減比例54.7%。其中，市本級壓減4.1億元，壓減51.9%，壓減下來的資金主要用于彌補(bǔ)財(cái)政增支減收缺口。按照“單位全覆蓋、資金全覆蓋”原則，對上年市直各部門財(cái)政存量全部回收，合理調(diào)整使用方向，有序投入亟需項(xiàng)目，市本級共回收存量資金4億元。

4.落實(shí)減稅降費(fèi)政策，激發(fā)市場主體活力

持續(xù)貫徹國家、省減稅降費(fèi)重大部署，不折不扣落實(shí)疫情防控期間階段性稅費(fèi)減免政策，全市共減輕企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)74.2億元，為市場主體減負(fù)擔(dān)、強(qiáng)信心，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展增活力、添動能。進(jìn)一步加強(qiáng)稅費(fèi)減免政策宣傳力度，提高社會公眾知曉度，讓納稅人、繳費(fèi)人應(yīng)享盡享。對《涉企收費(fèi)目錄清單》實(shí)行動態(tài)管理，確保清單以外無收費(fèi)。

5.深化財(cái)政體制改革，提升財(cái)政管理效能

科學(xué)合理劃分市與縣區(qū)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任，制發(fā)了《教育領(lǐng)域市與縣區(qū)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革方案》和《關(guān)于核定我市醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革所涉及市與縣區(qū)支出劃轉(zhuǎn)的通知》，加快建立健全權(quán)責(zé)清晰、財(cái)力協(xié)調(diào)、區(qū)域均衡的市與縣區(qū)財(cái)政關(guān)系。我市作為全省財(cái)政預(yù)算一體化改革試點(diǎn)地區(qū)，大力推進(jìn)預(yù)算一體化改革，為實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制、執(zhí)行、決算、績效、債務(wù)等系統(tǒng)業(yè)務(wù)貫通、銜接交互奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。加快推進(jìn)預(yù)算績效管理，制發(fā)了《關(guān)于印發(fā)盤錦市市本級預(yù)算績效管理實(shí)施細(xì)則（試行）的通知》，編制市本級1123個(gè)項(xiàng)目、9億元資金績效目標(biāo)，對2019年度358個(gè)項(xiàng)目、19.5億元資金開展績效自評，對2020年度市本級324個(gè)項(xiàng)目、12.29億元資金開展績效監(jiān)控，努力提升財(cái)政資金使用效益。

6.多措并舉加強(qiáng)保障，兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€

完善一般性轉(zhuǎn)移支付分配機(jī)制，將對下轉(zhuǎn)移支付向困難縣區(qū)傾斜，增強(qiáng)基層財(cái)政保障能力。結(jié)合疫情防控需要，簡化疫情防控相關(guān)資金審批流程，提高疫情防控資金的及時(shí)性和有效性。完善“三保”支出保障機(jī)制，采取下沉財(cái)力、預(yù)警監(jiān)控、設(shè)立縣區(qū)財(cái)政工資專戶、對鄉(xiāng)鎮(zhèn)級“三?！睂?shí)施“專人專區(qū)”管理、設(shè)立縣區(qū)“工資專戶”等措施，保障“三?！敝С鲂枰突鶎诱＿\(yùn)轉(zhuǎn)。落實(shí)企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)省級統(tǒng)籌責(zé)任分擔(dān)資金，確保全市企業(yè)離退休人員基本養(yǎng)老金按時(shí)足額發(fā)放。

7.財(cái)政資金精準(zhǔn)發(fā)力，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展

認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省市一系列穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)的財(cái)政經(jīng)濟(jì)政策，全市對上爭取資金完成130.3億元，為全市社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供資金支持。市本級安排撥付資金13.8億元，主要支持了棚戶區(qū)改造、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、東北老工業(yè)地區(qū)振興及保障性安居工程等重點(diǎn)項(xiàng)目順利實(shí)施，推動了重點(diǎn)園區(qū)、重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展。安排撥付資金14.5億元，主要支持了鄉(xiāng)村振興發(fā)展、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)村綜合性改革試點(diǎn)等項(xiàng)目，提升了農(nóng)村治理能力和水平，促進(jìn)了農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。出資3億元組建市融資擔(dān)保集團(tuán)有限責(zé)任公司，健全市級融資擔(dān)保和再擔(dān)保體系。加大融資擔(dān)保力度，辦理擔(dān)保業(yè)務(wù)233筆，涉及金額23.1億元，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供資金支持。

8.發(fā)揮財(cái)政職能作用，全力支持疫情防控

認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省市一系列支持疫情防控和幫助企業(yè)紓難解困的財(cái)政政策。全市累計(jì)撥付疫情防控工作經(jīng)費(fèi)2.4億元，確保不因資金問題延誤患者救治和影響疫情防控；撥付企業(yè)穩(wěn)崗補(bǔ)貼資金4.6億元，鼓勵(lì)企業(yè)穩(wěn)定就業(yè)崗位；撥付交通客運(yùn)、住宿餐飲、旅游及外貿(mào)企業(yè)財(cái)政補(bǔ)助資金0.7億元，穩(wěn)定疫情期間企業(yè)發(fā)展，幫助中小企業(yè)渡過難關(guān)。

2020年，全市各項(xiàng)財(cái)政工作完成情況較好，但是，財(cái)政運(yùn)行中仍然存在著一些矛盾和問題，主要體現(xiàn)在:一是受減稅降費(fèi)、疫情及國際油價(jià)下跌等減收因素疊加影響，全市財(cái)政收入增速放緩，與此同時(shí)“三?！敝С觥⒖箵粢咔?、保養(yǎng)老金發(fā)放等剛性支出有增無減，財(cái)政收支矛盾十分突出。二是債務(wù)還本付息壓力巨大，償債能力不足。三是各級財(cái)政國庫資金緊張，庫款保障水平持續(xù)低于合理區(qū)間，存在一定支付風(fēng)險(xiǎn)。我們高度重視上述問題，將在今后的工作中采取行之有效的措施，認(rèn)真加以解決。

二、2021年預(yù)算草案

2021年是中國共產(chǎn)黨成立100周年，也是“十四五”規(guī)劃開局之年，更是我市開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程的重要一年，科學(xué)編制好2021年財(cái)政收支預(yù)算，做好各項(xiàng)財(cái)政工作，對于保持我市經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)健康發(fā)展具有重要意義。

依據(jù)《預(yù)算法》和國家、省對編制2021年預(yù)算的有關(guān)要求，2021年全市財(cái)政預(yù)算編制及財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，按照中央和省經(jīng)濟(jì)工作會議部署，以及市委七屆十四次全會要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，堅(jiān)持新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，積極組織財(cái)政收入，加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，深化預(yù)算制度改革，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，助力經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，持續(xù)提升民生福祉，為我市建設(shè)成為遼寧全面振興全方位振興先行區(qū)提供堅(jiān)實(shí)保障。

（一）2021年收入預(yù)計(jì)和支出安排

1.全市預(yù)算草案

（1）一般公共預(yù)算

全市一般公共預(yù)算收入167.8億元，增長6.0%。其中：稅收收入126.1億元，增長7.4%；非稅收入41.7億元，增長1.7%。

全市一般公共預(yù)算支出203.6億元，比上年預(yù)算下降5.4%，主要是企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金省級統(tǒng)籌，不再下達(dá)各市。主要支出項(xiàng)目：社會保障和就業(yè)支出31.5億元，教育支出23.7億元，公共安全支出7.4億元，交通運(yùn)輸支出4.6億元，一般公共服務(wù)支出22.0億元，農(nóng)林水支出15.9億元，衛(wèi)生健康支出13.8億元，文化旅游體育與傳媒支出2.3億元，科學(xué)技術(shù)支出0.8億元。

全市財(cái)政收支預(yù)算平衡情況是：收入總量為368.0億元，其中，一般公共預(yù)算收入167.8億元，上級補(bǔ)助收入31.1億元，上年結(jié)余10.3億元，調(diào)入資金35.1億元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3.7億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入120.0億元?？晒┌才胖С龅囊?guī)模為368.0億元，其中，一般公共預(yù)算支出203.6億元，上解上級支出38.8億元，債務(wù)還本支出120.0億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年5.6億元，為收支平衡預(yù)算。

（2）政府性基金預(yù)算

全市政府性基金預(yù)算收入33.5億元，下降47.3%。加上上級補(bǔ)助收入0.2億元，上年結(jié)余2.0億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入6.9億元，收入總計(jì)42.6億元。

全市政府性基金預(yù)算支出24.1億元，比上年預(yù)算增長5.5%。加上調(diào)出資金11.0億元，債務(wù)還本支出6.9億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0.6億元，支出總計(jì)42.6億元。

（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算

全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入22.1億元，下降2.9%。加上上級補(bǔ)助收入0.1億元，上年結(jié)余11.0億元，收入總計(jì)33.2億元。

全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出5.5億元，比上年預(yù)算增長2.7%。加上調(diào)出資金18.8億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年8.9億元，支出總計(jì)33.2億元。

（4）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算

全市社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入103.6億元，下降19.8%，主要是企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金省級統(tǒng)籌，不再下達(dá)各市。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入50.8億元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入24.9億元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入2.1億元。

全市社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出120.2億元，比上年預(yù)算增長6.7%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出66.5億元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出24.6億元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出3.9億元。

2.市本級預(yù)算草案

（1）一般公共預(yù)算

市本級一般公共預(yù)算收入42.4億元，增長6.0%。其中：稅收收入31.7億元，增長5.8%；非稅收入10.7億元，增長6.7%。

市本級一般公共預(yù)算支出擬安排67.4億元，比上年預(yù)算下降23.6%，主要是企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金省級統(tǒng)籌，不再下達(dá)各市。主要支出項(xiàng)目：社會保障和就業(yè)支出10.6億元，教育支出6.5億元，公共安全支出4.3億元，交通運(yùn)輸支出3.2億元，一般公共服務(wù)支出5.1億元，農(nóng)林水支出5.3億元，衛(wèi)生健康支出7.1億元，文化旅游體育與傳媒支出1.0億元，科學(xué)技術(shù)支出0.3億元。

市本級財(cái)政收支預(yù)算平衡情況是：收入總量為257.2億元，其中，一般公共預(yù)算收入42.4億元，上級補(bǔ)助收入31.1億元，下級上解收入31.5億元，上年結(jié)余5.7億元，調(diào)入資金25.8億元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.7億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入120.0億元?？晒┌才胖С龅囊?guī)模為257.2億元，其中，一般公共預(yù)算支出67.4億元，上解上級支出38.8億元，補(bǔ)助下級支出30.9億元，債務(wù)還本支出52.6億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出67.4億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0.1億元，為收支平衡預(yù)算。

（2）政府性基金預(yù)算

市本級政府性基金預(yù)算收入10.0億元，增長7.7%。加上上級補(bǔ)助收入0.2億元，上年結(jié)余1.0億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入6.9億元，收入總計(jì)18.1億元。

市本級政府性基金預(yù)算支出擬安排2.7億元，比上年預(yù)算下降19.8%。加上調(diào)出資金8.0億元，債務(wù)還本支出0.8億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出6.1億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0.5億元，支出總計(jì)18.1億元。

（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算

市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入15.5億元，增長98.8%。加上上級補(bǔ)助收入0.1億元，上年結(jié)余0.5億元，收入總計(jì)16.1億元。

市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出擬安排2.3億元，比上年預(yù)算下降57.5%。加上調(diào)出資金13.8億元，支出總計(jì)16.1億元。

（4）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算

市本級社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入89.7億元，下降23.5%，主要是企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金省級統(tǒng)籌，不再下達(dá)各市。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入50.8億元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入24.9億元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入2.1億元。

市本級社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出擬安排106.0億元，比上年預(yù)算增長6.7%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出66.5億元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出24.6億元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出3.9億元。

（二）2021年主要財(cái)政工作安排

1.依法組織財(cái)政收入

貫徹落實(shí)財(cái)政預(yù)算收入從約束性轉(zhuǎn)向預(yù)期性的規(guī)定，依法依規(guī)組織財(cái)政收入。加強(qiáng)收入分析調(diào)度和對重點(diǎn)稅源的監(jiān)控，挖掘和培育新的收入增長點(diǎn)。強(qiáng)化收入征收管理，堵塞征管漏洞，督促各縣區(qū)、經(jīng)濟(jì)區(qū)履行組織收入主體責(zé)任，爭取全市財(cái)政收入增幅和收入總量繼續(xù)保持在全省前列。

2.加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控

及時(shí)掌握各金融機(jī)構(gòu)的債務(wù)置換政策和產(chǎn)品，督促各級融資平臺公司有針對性地加強(qiáng)與金融機(jī)構(gòu)的對接，爭取將尚未置換的項(xiàng)目盡早置換，進(jìn)一步緩釋償債風(fēng)險(xiǎn)。圍繞2021年地方政府債券支持方向，組織市直各有關(guān)部門和各縣區(qū)、經(jīng)濟(jì)區(qū)再包裝儲備一批“兩新一重”項(xiàng)目，為后續(xù)債券資金爭取打牢基礎(chǔ)。繼續(xù)搶抓化債試點(diǎn)政策機(jī)遇，加強(qiáng)部門間溝通協(xié)調(diào)，積極爭取將市本級、興隆臺區(qū)納入化債試點(diǎn)。

3.助力經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長

找準(zhǔn)爭取方向和切入點(diǎn)，下大力氣對上爭取資金，使對上爭取資金成為推進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的一個(gè)重要支撐。繼續(xù)執(zhí)行下調(diào)增值稅稅率和企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)率等制度，進(jìn)一步鞏固減稅降費(fèi)成果。充分發(fā)揮財(cái)政性資金引導(dǎo)作用，支持加快世界級石化產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)步伐、壯大區(qū)域特色產(chǎn)業(yè)、加快培育新興產(chǎn)業(yè)、推進(jìn)服務(wù)業(yè)提質(zhì)增效和構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營體系。

4.支持民生事業(yè)發(fā)展

堅(jiān)持盡力而為、量力而行，集中財(cái)力辦大事原則，深入推進(jìn)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用，穩(wěn)步提升基本公共服務(wù)保障水平。嚴(yán)格落實(shí)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金省級統(tǒng)籌制度，確保養(yǎng)老金按時(shí)足額發(fā)放。嚴(yán)格落實(shí)“一個(gè)一般不低于，兩個(gè)只增不減”要求，保持教育投入持續(xù)穩(wěn)定增長。支持生態(tài)環(huán)境建設(shè)，鞏固生態(tài)建設(shè)成果。提高基本公共文化服務(wù)覆蓋面和適用性，促進(jìn)全域旅游發(fā)展和重點(diǎn)旅游項(xiàng)目提質(zhì)升級。

5.優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)

牢固樹立過“緊日子”思想，一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增，有效降低行政運(yùn)行成本。對各縣區(qū)和市直部門2020年及以前年度財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金清理收回，嚴(yán)格審核需重新下達(dá)使用的財(cái)政存量資金，提高資金使用效率。財(cái)政資金優(yōu)先用于保障疫情防控和“三?！钡戎攸c(diǎn)支出。加大對下一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助力度，進(jìn)一步向基層困難縣區(qū)下沉財(cái)力，切實(shí)保障基本民生、工資發(fā)放和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)，確保每筆錢都花在刀刃上、緊要處。

6.深化財(cái)政制度改革

調(diào)整市以下財(cái)政體制，在確保市縣區(qū)既得利益的基礎(chǔ)上，合理劃分市以下收入范圍和支出責(zé)任。進(jìn)一步推進(jìn)政府預(yù)算和部門預(yù)算信息公開工作，細(xì)化公開內(nèi)容，擴(kuò)大公開范圍，提升預(yù)算信息公開質(zhì)量，構(gòu)建規(guī)范透明的預(yù)算管理制度。大力推進(jìn)市本級預(yù)算管理一體化建設(shè)，對資金從下達(dá)源頭到使用末端全過程管理，實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)全覆蓋。加強(qiáng)預(yù)算績效管理，以績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，將績效監(jiān)控和績效評價(jià)結(jié)果作為安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，切實(shí)提高財(cái)政資金配置效率和使用效益。

各位代表，今年的各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)十分艱巨，我們將在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，全面貫徹落實(shí)市委七屆十四次、十五次全會精神，充分履行財(cái)政職能，切實(shí)提高財(cái)政效能，以更加堅(jiān)定的信心、更加堅(jiān)決的態(tài)度、更加有力的措施、更加扎實(shí)的工作，確保全面完成年度財(cái)政收支預(yù)算和各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，為加快將我市建設(shè)成為遼寧全面振興全方位振興先行區(qū)作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

 

附件：1.盤錦市2020年一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況表

2.盤錦市2020年一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況表

3.市本級2020年一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況表

4.市本級2020年一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況表

5.盤錦市2020年政府性基金預(yù)算收入執(zhí)行情況表

6.盤錦市2020年政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行情況表

7.市本級2020年政府性基金預(yù)算收入執(zhí)行情況表

8.市本級2020年政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行情況表

9.盤錦市2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入執(zhí)行情況表

10.盤錦市2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出執(zhí)行情況表

11.市本級2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入執(zhí)行情況表

12.市本級2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出執(zhí)行情況表

13.盤錦市2020年社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入執(zhí)行情況表

14.盤錦市2020年社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出執(zhí)行情況表

15.市本級2020年社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入執(zhí)行情況表

16.市本級2020年社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出執(zhí)行情況表

17.盤錦市2021年一般公共預(yù)算收入預(yù)算表

18.盤錦市2021年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

19.市本級2021年一般公共預(yù)算收入預(yù)算表

20.市本級2021年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

21.盤錦市2021年政府性基金預(yù)算收入預(yù)算表

22.盤錦市2021年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

23.市本級2021年政府性基金預(yù)算收入預(yù)算表

24.市本級2021年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

25.盤錦市2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算表

26.盤錦市2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

27.市本級2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算表

28.市本級2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

29.盤錦市2021年社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)算表

30.盤錦市2021年社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出預(yù)算表

31.市本級2021年社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)算表

32.市本級2021年社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出預(yù)算表