盤錦市人民政府
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| 索 引 號： | 主題分類： | 政府決算 | |
| 發(fā)文機關(guān)： | 盤錦市政府 | 成文日期： | |
| 標 題： | 關(guān)于2014年財政決算和2015年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況的報告 | ||
| 發(fā)文字號： | 發(fā)布日期： | 2015-08-25 | |
| 主 題 詞： | |||
關(guān)于2014年財政決算和2015年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況的報告
發(fā)布時間：2015-08-25 信息來源：市財政局
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關(guān)于2014年財政決算和2015年上半年
財政預(yù)算執(zhí)行情況的報告
---2015年7月30日在盤錦市第七屆人民代表大會
常務(wù)委員會第十三次會議上
市財政局局長 王 巖
主任、各位副主任、秘書長、各位委員：
我受市政府委托，向本次人大常委會報告2014年財政決算和2015年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況，請予審議。
一、2014年財政決算情況
2014年，全市財政工作堅持以黨的十八大和十八屆三中、四中全會精神為指導(dǎo)，按照市委六屆六次全會和市七屆人大一次會議的部署，緊緊圍繞全市“一條主線、三大任務(wù)、四個轉(zhuǎn)型”的總布局，大力組織財政收入，深化財政體制改革，強化財政支出管理，保障民生重點支出，圓滿完成了各項財政工作任務(wù)，財政收入增幅排在全省第二位，財政收入總量排在全省第五位。
（一）全市財政決算情況
（一）全市財政決算情況
1、一般公共預(yù)算收支決算情況
2014年全市一般公共預(yù)算收入151.2億元，比上年增加2.4億元，增長1.6%。
2014年全市一般公共預(yù)算支出204.1億元，比上年增加8.8億元，增長4.5%。
上述全市財政收支決算數(shù)，與年初向市七屆人大三次會議報告的預(yù)算執(zhí)行數(shù)比較，一般公共預(yù)算收入數(shù)相同，一般公共預(yù)算支出數(shù)增加0.3億元，主要是縣區(qū)財政支出增加的。
2014年決算反映的全市財政收支平衡狀況是：財政總收入為237.9億元，其中：一般公共預(yù)算收入151.2億元，地方政府債券收入4.3億元，上級補助收入62.0億元，調(diào)入資金12.3億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入8.1億元。財政總支出為237.9億元，其中：一般公共預(yù)算支出204.1億元，上解省支出25.0億元，調(diào)出資金0.1億元，地方政府債券還本支出2.4億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出6.3億元，實現(xiàn)財政收支平衡。
2、政府性基金收支決算情況
2014年全市政府性基金收入77.3億元，比上年減少21.2億元，下降21.5%。全市政府性基金支出70.9億元，比上年減少20.9億元，下降22.1%。
上述全市政府性基金收支決算數(shù)，與年初向市七屆人大三次會議報告的預(yù)算執(zhí)行數(shù)比較，政府性基金收入數(shù)相同，政府性基金支出數(shù)減少0.7億元，主要是部分項目資金結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
3、社會保險基金收支決算情況
2014年全市社會保險基金收入58.4億元，比上年增加5.4億元，增長9.3%。其中，基本養(yǎng)老保險基金收入32.7億元，增長12.9%；失業(yè)保險基金收入3.4億元，下降20.8%；基本醫(yī)療保險基金收入17.2億元，增長10.1%。全市社會保險基金支出55.1億元，增長19.2%。其中，基本養(yǎng)老保險基金支出35.6億元，增長20.9%；失業(yè)保險基金支出0.9億元，下降7.4%；基本醫(yī)療保險基金支出14.6億元，增長15.7%。
上述全市社會保險基金收支決算數(shù)，與年初向市七屆人大三次會議報告的預(yù)算執(zhí)行數(shù)比較，社會保險基金收入數(shù)增加3.4億元，主要是基本養(yǎng)老保險基金和失業(yè)保險基金收入增加的。社會保險基金支出數(shù)減少0.4億元，主要是基本醫(yī)療保險基金支出減少的。
（二）市本級財政決算情況
1、一般公共預(yù)算收支決算情況
2014年市本級一般公共預(yù)算收入43.9億元，比上年增加0.4億元，增長1.0%。
2014年市本級一般公共預(yù)算支出71.5億元，比上年增加0.5億元，增長0.7%。
上述市本級財政收支決算數(shù)，與年初向市七屆人大三次會議報告的預(yù)算執(zhí)行數(shù)比較，一般公共預(yù)算收入數(shù)和一般公共預(yù)算支出數(shù)均相同。
2014年決算反映的市本級財政收支平衡狀況是：財政總收入為97.1億元，其中：一般公共預(yù)算收入43.9億元，地方政府債券收入4.3億元，上級補助收入31.4億元，縣區(qū)上解收入7.1億元，調(diào)入資金4.8億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入5.6億元。財政總支出為97.1億元，其中：一般公共預(yù)算支出71.5億元，上解省支出11.5億元，補助縣區(qū)支出7.2億元，地方政府債券還本支出2.4億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出4.5億元，實現(xiàn)財政收支平衡。
2、政府性基金收支決算情況
2014年市本級政府性基金收入15.0億元，比上年增加2.2億元，增長17.4%。市本級政府性基金支出14.4億元，比上年增加5.6億元，增長65.3%。
上述市本級政府性基金收支決算數(shù)，與年初向市七屆人大三次會議報告的預(yù)算執(zhí)行數(shù)比較，政府性基金收入數(shù)相同，政府性基金支出數(shù)減少0.2億元，主要是部分項目資金結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
3、社會保險基金收支決算情況
2014年市本級社會保險基金收入53.8億元，比上年增加1.2億元，增長2.2%。其中，基本養(yǎng)老保險基金收入32.7億元，增長6.0%；失業(yè)保險基金收入3.5億元，下降28.3%；基本醫(yī)療保險基金收入15.4億元，增長4.4%。市本級社會保險基金支出50.9億元，增長21.3%。其中，基本養(yǎng)老保險基金支出35.6億元，增長20.7%；失業(yè)保險基金支出0.9億元，增長31.3%；基本醫(yī)療保險基金支出12.7億元，增長20.3%。
上述市本級社會保險基金收支決算數(shù)，與年初向市七屆人大三次會議報告的預(yù)算執(zhí)行數(shù)比較，社會保險基金收入數(shù)增加3.1億元，主要是基本養(yǎng)老保險基金和失業(yè)保險基金收入增加的。社會保險基金支出數(shù)減少0.4億元，主要是基本醫(yī)療保險基金支出減少的。
（三）財政決算中的幾個重點事項
1、重點支出安排和資金到位情況
重點支出主要包括農(nóng)林水支出、教育支出、科技支出及社會保障和就業(yè)支出。2014 年全市農(nóng)林水支出完成19.5億元，完成預(yù)算的98.5%。教育支出完成16.2億元，完成預(yù)算的96.1%?？萍贾С鐾瓿?.0億元，完成預(yù)算的99.1%。社會保障和就業(yè)支出完成28.2億元，完成預(yù)算的99.3%。上述支出未完成預(yù)算部分全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
2014 年市本級農(nóng)林水支出完成5.5億元，完成預(yù)算的96.4%。教育支出完成7.9億元，完成預(yù)算的96.0%。科技支出完成0.2億元，完成預(yù)算的93.7%。社會保障和就業(yè)支出完成19.4億元，完成預(yù)算的99.4%。上述支出未完成預(yù)算部分全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
2、財政轉(zhuǎn)移支付補助情況
2014年上級財政轉(zhuǎn)移支付補助62.0億元。其中：返還性補助4.3億元，一般性轉(zhuǎn)移支付補助29.4億元，專項轉(zhuǎn)移支付補助28.3億元。
2014年市對下級財政轉(zhuǎn)移支付補助7.2億元。其中：一般性轉(zhuǎn)移支付補助2.4億元，專項轉(zhuǎn)移支付補助4.8億元。
3、結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的專項支出情況
2014年全市結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的專項支出6.3億元，其中：一般公共服務(wù)支出0.5億元，公共安全支出0.2億元，教育支出0.6億元，社會保障和就業(yè)支出0.2億元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.2億元，農(nóng)林水支出0.3億元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.6億元，國土海洋氣象支出0.3億元，其他專項等支出3.4億元。
2014年市本級結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的專項支出4.5億元，其中：一般公共服務(wù)支出0.4億元，公共安全支出0.2億元，教育支出0.3億元，社會保障和就業(yè)支出0.1億元，農(nóng)林水支出0.2億元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.5億元，國土海洋氣象支出0.2億元，其他專項等支出2.6億元。
二、2015年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）全市財政收支完成情況
1、一般公共預(yù)算收支完成情況
全市一般公共預(yù)算收入完成71.2億元，為預(yù)算的45.7%，同比減少18.9億元，下降21.0%，增幅位居全省第三位，總量位居全省第五位。
各項稅收收入完成50.4億元，同比減少14.2億元，下降22.0%，增幅位居全省第二位，總量位居全省第五位。各項非稅收入完成20.8億元，同比減少4.7億元，下降18.5%。
按部門分：國稅部門完成8.6億元，同比減少2.8億元，下降25.0%；地稅部門完成43.1億元，同比減少11.7億元，下降21.4%；財政部門完成19.5億元，同比減少4.3億元，下降18.2%。
全市一般公共預(yù)算支出完成85.0億元，為預(yù)算的46.4%，同比減少11.9億元，下降12.3%。主要支出項目完成情況：一般公共服務(wù)支出完成13.0億元,下降15.2%；農(nóng)林水支出完成9.1億元，下降12.0%；教育支出完成9.4億元，下降5.0%；科學(xué)技術(shù)支出完成0.7億元，下降4.3%；社會保障和就業(yè)支出完成15.3億元，增長5.1%。
2、政府性基金預(yù)算收支完成情況
全市政府性基金收入完成55.1億元，為預(yù)算的128.3%，同比增加11.4億元，增長26.1%。全市政府性基金支出完成50.7億元，為預(yù)算的114.0%，同比增加37.8億元，增長292.5%。
3、社會保險基金預(yù)算收支完成情況
全市社會保險基金收入完成28.2億元，為預(yù)算的48.2%，同比增加1.5億元，增長5.8%。全市社會保險基金支出完成28.7億元，為預(yù)算的47.4%，同比增加2.8億元，增長10.8%。
（二）市本級財政收支完成情況
1、一般公共預(yù)算收支完成情況
市本級一般公共預(yù)算收入完成17.5億元，為預(yù)算的40.6%，同比減少6.1億元，下降26.0%。
各項稅收收入完成11.7億元，同比減少6.7億元，下降36.2%。各項非稅收入完成5.7億元，同比減少0.5億元，下降9.9%。
按部門分：國稅部門完成3.2億元，同比減少2.8億元，下降46.1%；地稅部門完成9.3億元，同比減少4.0億元，下降30.1%；財政部門完成4.9億元，同比增加0.6億元，增長14.8%。
市本級一般公共預(yù)算支出完成26.3億元，為預(yù)算的40.7%，同比減少4.6億元，下降14.9%。主要支出項目完成情況：一般公共服務(wù)支出完成1.5億元，增長1.5%；農(nóng)林水支出完成2.7億元，下降10.2%；教育支出完成4.0億元，下降13.4%；科學(xué)技術(shù)支出完成0.1億元，下降8.9%；社會保障和就業(yè)支出完成10.1億元，增長6.0%。
2、政府性基金預(yù)算收支完成情況
市本級政府性基金收入完成1.5億元，為預(yù)算的20.3%，同比減少3.9億元，下降72.1%。市本級政府性基金支出完成0.6億元，為預(yù)算的4.0%，同比增加0.2億元，增長61.7%。
3、社會保險基金預(yù)算收支完成情況
市本級社會保險基金收入完成27.0億元，為預(yù)算的48.1%，同比增加1.8億元，增長7.2%。市本級社會保險基金支出完成27.8億元，為預(yù)算的47.5%，同比增加2.7億元，增長10.6%。
（三）財政預(yù)算執(zhí)行的主要特點
1、財政收入指標排在全省前列
全市一般公共預(yù)算收入完成71.2億元，同比下降21.0%，收入增幅和總量分別排在全省第三位和第五位。影響全市財政收入下降的主要原因：一是全市經(jīng)濟增長趨緩，固定資產(chǎn)投資下降，房地產(chǎn)業(yè)低迷，生產(chǎn)企業(yè)利潤同比下滑等因素，直接影響財政收入大幅減少。二是遼河油田分公司原油銷售價格大幅下降，對我市稅收影響較大。上半年，減少我市稅收收入7.2億元，占全市稅收減少額的48.3%。
2、民生、重點支出得到切實保障
全市各級財政部門合理調(diào)度資金，及時下達預(yù)算指標，加快支出撥付進度，切實保障民生、重點支出需要。全市一般公共預(yù)算支出完成85.0億元。其中民生、重點支出60.9億元，占一般公共預(yù)算支出的71.7%。
3、財政收入結(jié)構(gòu)趨于合理
全市稅收收入占一般公共預(yù)算收入比重為70.8%，高于全省平均水平3.3個百分點。財政部門組織的非稅收入占一般公共預(yù)算收入比重為27.4%，排在全省第五位，低于全省平均水平3.3個百分點，我市財政收入結(jié)構(gòu)較為合理。
4、縣區(qū)財政收入增長不均衡
縣區(qū)財政收入增幅最高的縣區(qū)（增長0.7%）與最低的縣區(qū)（下降24.8%）相差25.5百分點，縣區(qū)收入增幅差距較大。
三、2015年上半年主要財政工作情況
上半年，全市財政工作堅持以黨的十八大、十八屆三中、四中全會精神為指導(dǎo)，按照市委六屆八次全會暨經(jīng)濟工作會議的部署，緊緊圍繞全市的工作主線和重點任務(wù)，落實積極的財政政策，全力組織財政收入，努力促進經(jīng)濟發(fā)展，推進財政制度改革，加強財政支出管理，著力保障民生改善，促進了全市經(jīng)濟社會平穩(wěn)發(fā)展。
(一)全力組織財政收入，確保實現(xiàn)應(yīng)收盡收
積極應(yīng)對嚴峻復(fù)雜的財政經(jīng)濟形勢，努力克服經(jīng)濟運行下行壓力較大，組織財政收入難度不斷加大的不利影響，全力以赴狠抓收入。進一步強化稅收征管，加強稅源監(jiān)控，堵塞征繳漏洞，努力做到依法征收、應(yīng)收盡收。同時，不斷加強非稅收入征收管理。一季度，全市財政收入增幅和總量均排在全省第五位。上半年，全市財政收入增幅排在全省第三位，總量排在全省第五位。
(二)積極籌措調(diào)度資金，支持經(jīng)濟轉(zhuǎn)型發(fā)展
認真貫徹落實穩(wěn)增長、促轉(zhuǎn)型的各項財政經(jīng)濟政策，支持全市經(jīng)濟轉(zhuǎn)型與發(fā)展。全市對上爭取資金50.1億元，同比增長3.7%。籌措調(diào)度資金6.2億元，支持了沈西工業(yè)大道、盤營客專配套項目、雙臺河閘除險加固、林豐路大橋、農(nóng)村飲水安全等重點項目建設(shè)。撥付支農(nóng)資金9.1億元，支持了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等項目建設(shè)，促進了農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收。對全市涉企行政事業(yè)性收費和政府性基金進行了清理，減輕企業(yè)負擔1.3億元。發(fā)放中小微企業(yè)擔保貸款4.1億元，發(fā)放小額擔保貸款0.4億元。
(三)從嚴編制財政預(yù)算，嚴格預(yù)算執(zhí)行管理
牢固樹立“過緊日子”思想，從嚴編制預(yù)算，壓縮一般性支出額度，把有限的資金花在刀刃上。硬化預(yù)算約束，嚴格執(zhí)行經(jīng)人大批準的預(yù)算，嚴禁擴大支出范圍和提高支出標準。制發(fā)《關(guān)于追加預(yù)算資金管理的意見》和《關(guān)于加強財政專項資金管理的意見》，從嚴控制追加支出，進一步完善各類專項資金管理辦法，提高資金使用效益。認真開展了會計信息質(zhì)量檢查和地方盤活財政存量資金專項檢查工作。審核投資建設(shè)工程預(yù)決算總值2億元，核減值0.6億元，核減率達29%，節(jié)約了財政資金。
(四)加大民生事業(yè)投入，著力保障民生改善
進一步加大對民生事業(yè)的投入力度，及時足額安排和撥付各項民生等重點支出。全市各級財政共撥付民生支出60.9億元，占財政支出的比重為71.7%。其中，教育支出9.4 億元，農(nóng)林水支出9.1億元，社會保障和就業(yè)支出15.3億元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出19.4億元，醫(yī)療衛(wèi)生支出3.6億元。撥付資金4億元，進一步提高了我市企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金水平。安排撥付資金1.4億元，支持了全市宜居鄉(xiāng)村建設(shè)。爭取棚戶區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補助資金1.4億元，將2014年國家開發(fā)銀行批準我市棚戶區(qū)改造剩余貸款16.7億元，全部提款到位，促進了全市保障性安居工程和棚戶區(qū)改造工作。
（五）規(guī)范政府債務(wù)管理，努力化解存量債務(wù)
嚴格控制新增債務(wù)，多渠道籌集資金，努力做好年度償債資金的測算和到期還款工作。起草了《盤錦市政府債務(wù)管理辦法》和《盤錦市棚戶區(qū)改造專項貸款資金管理辦法》。爭取今年第一期地方政府置換債券24億元，全部用于置換存量債務(wù)。加快轉(zhuǎn)變政府職能、打破行業(yè)準入限制、完善財政投入方式，在基礎(chǔ)設(shè)施、交通、環(huán)境保護、保障性安居工程、養(yǎng)老等公共服務(wù)領(lǐng)域，積極推進政府和社會資本合作（PPP）模式，化解存量債務(wù)，減輕政府的債務(wù)壓力。
（六）推進財政制度改革，完善財政管理體制
不斷完善部門預(yù)算編制工作，繼續(xù)采用零基預(yù)算方式編制部門預(yù)算，并編制了包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算和社會保險基金預(yù)算的全口徑政府預(yù)算。積極推進預(yù)算公開，擴大了部門預(yù)算公開范圍，細化了部門預(yù)算公開內(nèi)容，加大了“三公”經(jīng)費公開力度。規(guī)范國庫資金調(diào)度管理，保障各級財政國庫資金正常運轉(zhuǎn)。全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入收繳制度改革全面完成。全市共完成貨物、工程和服務(wù)采購金額12566.4萬元，實際支付價款11646.7萬元，節(jié)約資金919.7萬元。
下半年，面對經(jīng)濟下行壓力，組織財政收入的難度依然較大，而穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型、惠民生等都需要增加財政投入，財政收支矛盾仍將十分突出。為此，下半年將重點做好以下幾項工作：一是狠抓財政收入征管，努力完成全年任務(wù)；二是大力支持經(jīng)濟發(fā)展，促進全面轉(zhuǎn)型升級；三是強化財政支出管理，提高資金使用績效；四是深化財稅體制改革，加強政府債務(wù)管理；五是積極籌措調(diào)度資金，確保民生重點支出。
主任、各位副主任、秘書長、各位委員，下半年，我市財政工作任務(wù)十分艱巨，我們將在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的監(jiān)督支持下，認真貫徹落實市委六屆八次全會暨經(jīng)濟工作會議和市七屆人大三次會議精神，銳意進取，奮力拼搏，確保全面完成年度財政預(yù)算和各項工作任務(wù)，為開啟我市向海發(fā)展、全面轉(zhuǎn)型、以港強市新航程做出新的更大的貢獻！
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