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> 黨委部門
| 索 引 號： |
govsczj-2021-041315 |
主題分類： |
黨委部門 |
| 發(fā)文機關： |
盤錦市政府 |
成文日期： |
|
| 標 題： |
盤錦市總工會2021年度部門預算公開表 |
| 發(fā)文字號： |
|
發(fā)布日期： |
2021-01-30 |
| 主 題 詞： |
|
盤錦市總工會2021年度部門預算公開表
發(fā)布時間：2021-01-30 信息來源：市財政局
瀏覽次數(shù)：100次
操作>>
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| 2021年度部門預算公開表 |
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預算代碼： |
140 |
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部門名稱： |
盤錦市總工會 |
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| 2021年度部門收支總體情況表 |
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單位：萬元 |
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| 收 入 |
支 出 |
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| 項 目 |
預算數(shù) |
項目(按經(jīng)濟分類) |
預算數(shù) |
項目（按功能分類） |
預算數(shù) |
|
| 一、一般公共預算收入 |
48.17 |
一、工資福利支出 |
|
一般公共服務支出 |
35.50 |
|
|
| 二、政府性基金預算收入 |
|
基本工資 |
|
外交支出 |
|
|
| 三、國有資本經(jīng)營預算收入 |
|
津貼補貼 |
|
國防支出 |
|
|
| 四、財政專戶管理資金收入 |
|
獎金 |
|
公共安全支出 |
|
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| 五、事業(yè)收入 |
|
績效工資 |
|
教育支出 |
|
|
| 六、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
社會保障繳費 |
|
科學技術支出 |
|
|
| 七、上級補助收入 |
|
住房公積金 |
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
| 八、附屬單位上繳收入 |
|
其他工資福利支出 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
12.67 |
|
|
| 九、其他收入 |
|
二、商品和服務支出 |
36.51 |
衛(wèi)生健康支出 |
|
|
| 十、上年結轉 |
|
辦公經(jīng)費 |
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
|
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|
會議費 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
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|
培訓費 |
|
農(nóng)林水支出 |
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專用材料購置費 |
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交通運輸支出 |
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委托業(yè)務費 |
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資源勘探信息等支出 |
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|
公務接待費 |
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商業(yè)服務業(yè)等支出 |
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因公出國（境）費用 |
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金融支出 |
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|
公務用車運行維護費 |
|
援助其他地區(qū)支出 |
|
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|
維修（護）費 |
|
自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
其他商品和服務支出 |
36.51 |
住房保障支出 |
|
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|
三、對個人和家庭的補助 |
11.66 |
糧油物資儲備支出 |
|
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|
四、債務利息及費用支出 |
|
災害防治及應急管理支出 |
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五、資本性支出（基本建設） |
|
預備費 |
|
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六、資本性支出 |
|
其他支出 |
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|
七、對企業(yè)補助（基本建設） |
|
轉移性支出 |
|
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|
八、對企業(yè)補助 |
|
債務還本支出 |
|
|
|
|
九、對社會保障基金補助 |
|
債務付息支出 |
|
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|
十、其他支出 |
|
債務發(fā)行費用支出 |
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| 本 年 收 入 合 計 |
48.17 |
本 年 支 出 合 計 |
48.17 |
本 年 支 出 合 計 |
48.17 |
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| 2021年度收入預算總表 |
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單位:萬元 |
| 單位名稱 |
總計 |
本年收入 |
上年結轉結余 |
| 合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
| 小計 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
| 合計 |
48.17 |
48.17 |
48.17 |
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| 盤錦市總工會 |
48.17 |
48.17 |
48.17 |
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| 2021年度部門支出總體情況表 |
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金額單位：萬元 |
| 科目代碼 |
科目名稱 |
合計 |
工資福利支出 |
商品和服務支出 |
對個人和家庭的補助 |
債務利息及費用支出 |
資本性支出 |
對企業(yè)補助 |
對社會保障基金補助 |
其他支出 |
| 類 |
款 |
項 |
合計 |
48.17 |
|
36.51 |
11.66 |
|
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| 140011盤錦市總工會 |
| 201 |
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|
一般公共服務支出 |
35.50 |
|
35.50 |
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| 201 |
29 |
|
群眾團體事務 |
35.50 |
|
35.50 |
|
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| 201 |
29 |
99 |
其他群眾團體事務支出 |
35.50 |
|
35.50 |
|
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| 208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
12.67 |
|
1.01 |
11.66 |
|
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| 208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
12.67 |
|
1.01 |
11.66 |
|
|
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| 208 |
05 |
01 |
行政單位離退休 |
12.67 |
|
1.01 |
11.66 |
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| 2021年度財政撥款收支總體情況表 |
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單位：萬元 |
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| 收 入 |
支 出 |
|
| 項 目 |
預算數(shù) |
項目(按經(jīng)濟分類) |
預算數(shù) |
項目（按功能分類） |
預算數(shù) |
|
| 一、一般公共預算收入 |
48.17 |
一、工資福利支出 |
|
一般公共服務支出 |
35.50 |
|
|
| 二、政府性基金預算收入 |
|
基本工資 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
津貼補貼 |
|
國防支出 |
|
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獎金 |
|
公共安全支出 |
|
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|
績效工資 |
|
教育支出 |
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|
社會保障繳費 |
|
科學技術支出 |
|
|
|
|
住房公積金 |
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
其他工資福利支出 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
12.67 |
|
|
|
|
二、商品和服務支出 |
36.51 |
衛(wèi)生健康支出 |
|
|
|
|
辦公經(jīng)費 |
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
會議費 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
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|
培訓費 |
|
農(nóng)林水支出 |
|
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專用材料購置費 |
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交通運輸支出 |
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|
委托業(yè)務費 |
|
資源勘探信息等支出 |
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公務接待費 |
|
商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
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|
因公出國（境）費用 |
|
金融支出 |
|
|
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|
公務用車運行維護費 |
|
援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
維修（護）費 |
|
自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
其他商品和服務支出 |
36.51 |
住房保障支出 |
|
|
|
|
三、對個人和家庭的補助 |
11.66 |
糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
四、債務利息及費用支出 |
|
災害防治及應急管理支出 |
|
|
|
|
五、資本性支出（基本建設） |
|
預備費 |
|
|
|
|
六、資本性支出 |
|
其他支出 |
|
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|
七、對企業(yè)補助（基本建設） |
|
轉移性支出 |
|
|
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|
八、對企業(yè)補助 |
|
債務還本支出 |
|
|
|
|
九、對社會保障基金補助 |
|
債務付息支出 |
|
|
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|
十、其他支出 |
|
債務發(fā)行費用支出 |
|
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| 本 年 收 入 合 計 |
48.17 |
本 年 支 出 合 計 |
48.17 |
本 年 支 出 合 計 |
48.17 |
|
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| 2021年度一般公共預算支出情況表 |
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|
金額單位：萬元 |
| 科目代碼（按功能分類） |
科目名稱（類/款/項) |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
| 類 |
款 |
項 |
|
|
|
合計 |
48.17 |
12.67 |
35.50 |
| 盤錦市總工會 |
| 201 |
|
|
一般公共服務支出 |
35.50 |
|
35.50 |
| 201 |
29 |
|
群眾團體事務 |
35.50 |
|
35.50 |
| 201 |
29 |
99 |
其他群眾團體事務支出 |
35.50 |
|
35.50 |
| 208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
12.67 |
12.67 |
|
| 208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
12.67 |
12.67 |
|
| 208 |
05 |
01 |
行政單位離退休 |
12.67 |
12.67 |
|
|
|
|
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|
| 2021年度一般公共預算基本支出情況表 |
|
|
金額單位：萬元 |
| 科目代碼 |
科目名稱 |
2021年預算數(shù) |
| 301 |
工資福利支出 |
|
| 30101 |
基本工資 |
|
| 3010201 |
津貼補貼 |
|
| 3010202 |
在職采暖補貼 |
|
| 3010303 |
年終一次性獎金 |
|
| 3010701 |
年終一次性獎金(事業(yè)) |
|
| 3010703 |
績效工資 |
|
| 30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
|
| 30109 |
職業(yè)年金繳費 |
|
| 30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
|
| 30112 |
其他社會保障繳費 |
|
| 3011202 |
失業(yè)保險 |
|
| 3011203 |
工傷保險 |
|
| 30113 |
住房公積金 |
|
| 30199 |
其他工資福利支出 |
|
| 302 |
商品和服務支出 |
1.01 |
| 30201 |
辦公費 |
|
| 30202 |
印刷費 |
|
| 30203 |
咨詢費 |
|
| 30204 |
手續(xù)費 |
|
| 30205 |
水費 |
|
| 30206 |
電費 |
|
| 3020701 |
辦公電話費 |
|
| 3020702 |
郵電費 |
|
| 30208 |
取暖費 |
|
| 30209 |
物業(yè)管理費 |
|
| 30211 |
差旅費 |
|
| 30212 |
因公出國（境）費用 |
|
| 30213 |
維修（護）費 |
|
| 30214 |
租賃費 |
|
| 30215 |
會議費 |
|
| 30216 |
培訓費 |
|
| 30217 |
公務接待費 |
|
| 30218 |
專用材料費 |
|
| 30224 |
被裝購置費 |
|
| 30225 |
專用燃料費 |
|
| 30226 |
勞務費 |
|
| 30227 |
委托業(yè)務費 |
|
| 30228 |
工會經(jīng)費 |
|
| 30229 |
福利費 |
|
| 30231 |
公務用車運行維護費 |
|
| 30239 |
其他交通費用 |
|
| 3023902 |
公務用車交通補貼 |
|
| 30240 |
稅金及附加費用 |
|
| 30299 |
其他商品和服務支出 |
|
| 3029903 |
離休人員其他公用經(jīng)費 |
|
| 3029904 |
退休人員其他公用經(jīng)費 |
1.01 |
| 303 |
對個人和家庭的補助 |
11.66 |
| 3030101 |
離休人員工資 |
|
| 3030103 |
離休采暖補貼 |
|
| 3030201 |
退休費 |
1.62 |
| 3030202 |
退休采暖補貼 |
10.04 |
| 3030501 |
遺屬生活補助 |
|
| 310 |
資本性支出 |
|
| 31002 |
辦公設備購置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
| 2021年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 |
|
|
單位:萬元 |
| “三公”經(jīng)費合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
| 小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
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|
| 2021年度政府性基金預算支出情況表 |
|
|
|
金額單位：萬元 |
| 科目代碼（按功能分類） |
科目名稱（類/款/項) |
本年收入 |
本年支出 |
| 類 |
款 |
項 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
| 工資福利支出 |
商品和服務支出 |
對個人和家庭的補助 |
資本性支出 |
|
|
|
合 計 |
|
|
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|
| 2021年度部門綜合預算項目支出表 |
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
| 單位名稱 |
經(jīng)濟分類（類） |
項目名稱 |
項目申請理由及內(nèi)容 |
是否政府采購 |
是否政府購買服務 |
資金來源 |
| 合計 |
一般公共預算收入 |
其中非稅部分 |
政府性基金收入 |
國有資本經(jīng)營預算收入 |
財政專戶管理資金收入 |
單位資金收入 |
上年結轉 |
| ** |
** |
** |
** |
** |
** |
35.50 |
35.50 |
|
|
|
|
|
|
| 盤錦市總工會 |
|
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35.50 |
35.50 |
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| 盤錦市總工會 |
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35.50 |
35.50 |
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商品和服務支出 |
盤錦市勞模療休養(yǎng)經(jīng)費 |
項目概述：印發(fā)《遼寧省總工會關于進一步加強規(guī)范勞模療休養(yǎng)工作的意見》的通知 遼工辦發(fā)[2020]2號，準備安排200名勞模進行療休養(yǎng)。
項目依據(jù)：印發(fā)《遼寧省總工會關于進一步加強規(guī)范勞模療休養(yǎng)工作的意見》的通知 遼工辦發(fā)[2020]2號，每人補助5000元經(jīng)費，市財政負擔每人1000元，共200人，總計補助20萬元。 |
否 |
否 |
20.00 |
20.00 |
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商品和服務支出 |
特困勞模和中華人民共和國成立前老工人冬季采暖費補貼 |
項目概述：《關于建立城市供熱專項調(diào)節(jié)資金及對困難群體冬季采暖費補貼意見的通知》盤政辦發(fā)[2008]73號文件，對困難呢職工冬季取暖進行救助。
項目依據(jù)：《關于建立城市供熱專項調(diào)節(jié)資金及對困難群體冬季采暖費補貼意見的通知》盤政辦發(fā)[2008]73號文件，每平方米補助28元，共4361.3平方米，補助12.21萬元；另有4戶是平房，每戶補助480元，補助0.2萬元；總計:12.5萬元。 |
否 |
否 |
12.50 |
12.50 |
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商品和服務支出 |
勞動模范榮譽津貼 |
項目概述：《盤錦市勞動模范管理辦法》盤委辦發(fā)[2000]20號文件，市級勞模、省級勞模給予補助。
項目依據(jù)：《盤錦市勞動模范管理辦法》盤委辦發(fā)[2000]20號文件，市級勞模每人每年補助600元，共32人，補助19200元；省級勞模每人每年補助960元，共3人，補助2880元；全國勞模每人每年補助1200元，共6人，補助7200元；總計：3萬元。 |
否 |
否 |
3.00 |
3.00 |
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| 2021年度部門（單位）整體績效目標表 |
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單位:萬元 |
| 部門（單位）名稱 |
盤錦市總工會 |
實有人員數(shù)量 |
35 |
所屬單位數(shù)量 |
|
| 年度預算收入 |
年度部門預算收入 |
48.17 |
年度預算支出 |
年度部門預算支出 |
48.17 |
| 一、本年收入 |
48.17 |
一、基本支出 |
12.67 |
| （一）一般公共預算撥款收入 |
48.17 |
（一）人員類項目 |
11.66 |
| （二）政府性基金預算撥款收入 |
|
（二）公用經(jīng)費項目 |
1.01 |
| （三）國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
|
二、項目支出（不含部門主導分配） |
35.50 |
| （四）財政專戶管理資金收入 |
|
（一）其他運轉類項目 |
35.50 |
| （五）單位資金收入 |
|
（二）特定目標類項目 |
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| 二、上年結轉結余 |
|
三、部門主導分配項目（不納入評價） |
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| （一）一般公共預算撥款收入 |
|
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| （二）政府性基金預算撥款收入 |
|
|
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| （三）國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
|
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| （四）財政專戶管理資金收入 |
|
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| （五）單位資金收入 |
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| 部門職能概述 |
服務職工，幫扶困難職工。 |
| 年度主要任務 |
重點工作 |
對應項目 |
預算資金情況 |
完成時限 |
| 對勞模的關愛 |
盤錦市勞模療休養(yǎng)經(jīng)費 |
20.00 |
2021年12月 |
| 對單位退休人員的支出 |
公用經(jīng)費項目 |
1.01 |
2021年12月 |
| 對企業(yè)特困職工，特困勞模，中華人民共和國成立前老工人給予的采暖補貼 |
特困勞模和中華人民共和國成立前老工人冬季采暖費補貼 |
12.50 |
2021年12月 |
| 對已離（退）休困難企業(yè)勞動模范，先進工作者及無工資收入的勞動模范給予的生活補貼 |
勞動模范榮譽津貼 |
3.00 |
2021年12月 |
| 對單位退休人員的公用項目支出 |
人員類項目 |
11.66 |
2021年12月 |
| 年度績效目標 |
對已離（退）休困難企業(yè)勞動模范，先進工作者及無工資收入的勞動模范給予的生活補貼 |
| 對企業(yè)特困職工，特困勞模，中華人民共和國成立前老工人給予的采暖補貼。 |
| 年度績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
運算符號 |
指標值 |
度量單位 |
完成時限 |
| 履職效能 |
重點工作履行情況 |
重點工作辦結率 |
= |
100 |
% |
2021年12月 |
| 整體工作完成情況 |
總體工作完成率 |
= |
100 |
% |
2021年12月 |
| 基礎管理 |
依法行政能力 |
|
管理規(guī)范 |
|
2021年12月 |
| 預算執(zhí)行 |
預算執(zhí)行效率 |
預算執(zhí)行率 |
= |
100 |
% |
2021年12月 |
| 管理效率 |
預算編制管理 |
預算績效目標覆蓋率 |
= |
100 |
% |
2021年12月 |
| 預算監(jiān)督管理 |
預決算公開情況 |
|
全部公開 |
|
2021年12月 |
| 預算收支管理 |
預算支出管理規(guī)范性 |
|
管理規(guī)范 |
|
2021年12月 |
| 預算收入管理規(guī)范性 |
|
管理規(guī)范 |
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2021年12月 |
| 財務管理 |
內(nèi)控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
2021年12月 |
| 資產(chǎn)管理 |
固定資產(chǎn)利用率 |
= |
100 |
% |
2021年12月 |
| 業(yè)務管理 |
政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) |
= |
0 |
次 |
2021年12月 |
| 運行成本 |
成本控制成效 |
“三公”經(jīng)費變動率 |
<= |
0 |
% |
2021年12月 |
| 社會效應 |
服務對象滿意度 |
對口幫扶企業(yè)職工滿意度 |
>= |
100 |
% |
2021年12月 |
| 參與活動青年滿意度 |
>= |
100 |
% |
2021年12月 |
| 社會公眾滿意度 |
當?shù)厝罕姖M意度 |
>= |
100 |
% |
2021年12月 |
| 可持續(xù)性 |
體制機制改革 |
建立重點項目督導與監(jiān)督機制 |
|
監(jiān)督有效 |
|
2021年12月 |
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| 部門（單位）整體績效目標表 |
| 表9 |
單位:萬元 |
| 部門（單位）名稱 |
盤錦市總工會服務中心 |
實有人員數(shù)量 |
|
所屬單位數(shù)量 |
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| 年度預算收入 |
年度部門預算收入 |
|
年度預算支出 |
年度部門預算支出 |
|
| 一、本年收入 |
|
一、基本支出 |
|
| （一）一般公共預算撥款收入 |
|
（一）人員類項目 |
|
| （二）政府性基金預算撥款收入 |
|
（二）公用經(jīng)費項目 |
|
| （三）國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
|
二、項目支出（不含部門主導分配） |
|
| （四）財政專戶管理資金收入 |
|
（一）其他運轉類項目 |
|
| （五）單位資金收入 |
|
（二）特定目標類項目 |
|
| 二、上年結轉結余 |
|
三、部門主導分配項目（不納入評價） |
|
| （一）一般公共預算撥款收入 |
|
|
|
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| （二）政府性基金預算撥款收入 |
|
|
|
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|
| （三）國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
|
|
|
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|
| （四）財政專戶管理資金收入 |
|
|
|
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|
| （五）單位資金收入 |
|
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| 部門職能概述 |
|
| 年度主要任務 |
重點工作 |
對應項目 |
預算資金情況 |
完成時限 |
|
|
|
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| 年度績效目標 |
|
| 年度績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
運算符號 |
指標值 |
度量單位 |
完成時限 |
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| 2021年度部門預算項目（政策）績效目標表 |
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單位:萬元 |
| 項目(政策)名稱 |
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| 主管部門 |
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實施單位 |
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| 預算資金情況 |
預算資金總額 |
|
| 一、本年收入 |
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| （一）一般公共預算撥款收入 |
|
| （二）政府性基金預算撥款收入 |
|
| （三）國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
|
| （四）財政專戶管理資金收入 |
|
| （五）單位資金收入 |
|
| 二、上年結轉結余 |
|
| 總體目標 |
年度目標 |
|
| 績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
運算符號 |
指標值 |
度量單位 |
完成時限 |
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