目    錄

 

第一部分  盤錦市委統(tǒng)戰(zhàn)部部門概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤錦市委統(tǒng)戰(zhàn)部2021年度部門預(yù)算公開表

一、2021年度部門收支總體情況表

二、2021年度部門收入總體情況表

三、2021年度部門支出總體情況表

四、2021年度財政撥款收支總體情況表

五、2021年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2021年度綜合預(yù)算項目支出表

十、2021年度部門（單位）整體績效目標表（2021年度部門預(yù)算項目（政策）績效目標情況表）

第三部分  盤錦市委統(tǒng)戰(zhàn)部2021年度部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算的總體情況說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

六、項目預(yù)算績效目標情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分

盤錦市委統(tǒng)戰(zhàn)部部門概況

 

一、 主要職責

中共盤錦市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部的主要職能為調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論和方針、政策；研究、貫徹黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度以及對民主黨派的方針、政策；調(diào)查研究并協(xié)調(diào)檢查有關(guān)民族和宗教工作的重大方針、政策問題；開展以祖國統(tǒng)一為重點的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作；做好黨外后備干部和新代表人物隊伍的建設(shè)工作；開展海內(nèi)外統(tǒng)一戰(zhàn)線的宣傳工作；指導(dǎo)地方黨委統(tǒng)戰(zhàn)工作和統(tǒng)戰(zhàn)部門負責人的培訓工作；完成上級交辦的其他任務(wù)等。

二、機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：

辦公室、干部科、民主黨派工作科、無黨派人士與黨外知識分子工作科（新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作科）、非公有制經(jīng)濟工作科、港澳臺統(tǒng)戰(zhàn)工作科、僑務(wù)工作科

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入盤錦市委統(tǒng)戰(zhàn)部2021年度部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1.中國國民黨革命委員會盤錦市委員會

2.中國民主同盟盤錦市委員會

3.中國民主建國會盤錦市委員會

4.中國民主促進會盤錦市委員會

5.中國農(nóng)工民主黨盤錦市委員會

6.九三學社盤錦市委員會

7.盤錦市歸國華僑聯(lián)合會

8.盤錦市臺灣同胞聯(lián)誼會

9.盤錦市紅十字會

 

 

第二部分

盤錦市委統(tǒng)戰(zhàn)部2021年度部門預(yù)算公開表

（該部分內(nèi)容詳見附件）

 

 

第三部分

盤錦市委統(tǒng)戰(zhàn)部2021年度部門預(yù)算情況說明

 

一、收支預(yù)算的總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，2021年盤錦市委統(tǒng)戰(zhàn)部所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中：

（一）收入預(yù)算975.61萬元，包括：

1.一般公共預(yù)算收入975.61萬元；

2.政府性基金預(yù)算收入0萬元；

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元；

4.財政專戶管理資金收入0萬元；

5.事業(yè)收入0萬元；

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；

7.上級補助收入0萬元；

8.附屬單位上繳收入0萬元；

9.其他收入0萬元；

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）支出預(yù)算975.61萬元，包括：

1.基本支出763.81萬元；

2.項目支出211.8萬元。

支出預(yù)算中，政府采購支出0萬元，債務(wù)支出0萬元，政府購買服務(wù)支出0萬元。

2021年預(yù)算同上年比較，收入增加54.15萬元，增長5.88%；支出增加54.15萬元，增加5.88%。增減變化的主要原因是人員增加。

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出安排41萬元，比上年度減少1.8萬元，下降4.2%。其中：

1.因公出國（境）費0萬元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費1萬元，比2020年度減少1.8萬元，下降64.28%，主要原因是減少公務(wù)接待支出。

3.公務(wù)用車購置及運行費40萬元，與上年持平。（其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運行費40萬元，與上年持平。）。

三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2021年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排51.2萬元，比上預(yù)算增加4.58萬元，增加9.82%，主要原因是人員增加。主要包括：辦公費21.5萬元、差旅費10.24萬元、工會經(jīng)費8.5萬元、福利費0.76元、其他商品服務(wù)支出費10.2萬元。

四、政府采購安排情況說明

2021年安排政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，盤錦市委統(tǒng)戰(zhàn)部部門資產(chǎn)總額1,799,506.20元，其中，流動資產(chǎn)830,890.26元，固定資產(chǎn)968,615.94元。固定資產(chǎn)中共有車輛7輛（一般公務(wù)用車7輛，其他用車0輛），價值1,424,038.06元。

六、項目預(yù)算績效目標情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，盤錦市委統(tǒng)戰(zhàn)部2021年應(yīng)編制績效目標的項目共29個，實際編制績效目標的項目共29個，涉及資金211.8萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應(yīng)編制績效目標的項目）為100%。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

5.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

11.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

12.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

15.一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映各民主黨派（包括民革、民盟、民建、民進、農(nóng)工、致公、九三、臺盟等）及辦事機構(gòu)的支出，工商聯(lián)的基本支出。

16.一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映各民主黨派（包括民革、民盟、民建、民進、農(nóng)工、致公、九三、臺盟等）及辦事機構(gòu)的支出，工商聯(lián)的未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）：反映各級人民團體、社會團體、群眾團體以及工會、婦聯(lián)、共青團組織（包括中華青年聯(lián)合會）等方面的基本支出。

18.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映各級人民團體、社會團體、群眾團體以及工會、婦聯(lián)、共青團組織（包括中華青年聯(lián)合會）等方面未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

19.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映中國共產(chǎn)黨統(tǒng)戰(zhàn)部門的基本支出。

20.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映中國共產(chǎn)黨統(tǒng)戰(zhàn)部門未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

21.社會保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）行政運行（項）：反映政府支持紅十字會開展紅十字社會公益活動等方面的基本支出。

22.社會保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映政府支持紅十字會開展紅十字社會公益活動等方面未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。