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| 索 引 號： | govsczj-2021-041309 | 主題分類： | 黨委部門 |
| 發(fā)文機關(guān)： | 盤錦市政府 | 成文日期： | |
| 標(biāo) 題： | 中共盤錦市委黨校2021年度部門預(yù)算公開表 | ||
| 發(fā)文字號： | 發(fā)布日期： | 2021-01-30 | |
| 主 題 詞： | |||
中共盤錦市委黨校2021年度部門預(yù)算公開表
發(fā)布時間：2021-01-30 信息來源：市財政局
瀏覽次數(shù)：89次
| 2021年度部門預(yù)算公開表 | |||||||
| 預(yù)算代碼： | 151 | ||||||
| 部門名稱： | 盤錦市委黨校 | ||||||
| 2021年度部門收支總體情況表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項 目 | 預(yù)算數(shù) | 項目(按經(jīng)濟分類) | 預(yù)算數(shù) | 項目（按功能分類） | 預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共預(yù)算收入 | 1,972.09 | 一、工資福利支出 | 946.02 | 一般公共服務(wù)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金預(yù)算收入 | 基本工資 | 409.72 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 | 津貼補貼 | 151.50 | 國防支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、財政專戶管理資金收入 | 350.00 | 獎金 | 公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、事業(yè)收入 | 績效工資 | 142.05 | 教育支出 | 2,052.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 社會保障繳費 | 161.22 | 科學(xué)技術(shù)支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、上級補助收入 | 住房公積金 | 81.53 | 文化旅游體育與傳媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、附屬單位上繳收入 | 其他工資福利支出 | 社會保障和就業(yè)支出 | 138.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、其他收入 | 二、商品和服務(wù)支出 | 1,350.48 | 衛(wèi)生健康支出 | 49.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 辦公經(jīng)費 | 806.02 | 節(jié)能環(huán)保支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會議費 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培訓(xùn)費 | 330.50 | 農(nóng)林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專用材料購置費 | 交通運輸支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托業(yè)務(wù)費 | 2.00 | 資源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)接待費 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出國（境）費用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)用車運行維護費 | 5.00 | 援助其他地區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維修（護）費 | 100.00 | 自然資源海洋氣象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服務(wù)支出 | 106.96 | 住房保障支出 | 81.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、對個人和家庭的補助 | 25.59 | 糧油物資儲備支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、債務(wù)利息及費用支出 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、資本性支出（基本建設(shè)） | 預(yù)備費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、資本性支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、對企業(yè)補助（基本建設(shè)） | 轉(zhuǎn)移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、對企業(yè)補助 | 債務(wù)還本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、對社會保障基金補助 | 債務(wù)付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 債務(wù)發(fā)行費用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 計 | 2,322.09 | 本 年 支 出 合 計 | 2,322.09 | 本 年 支 出 合 計 | 2,322.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度收入預(yù)算總表 | ||||||||||||||||||
| 單位:萬元 | ||||||||||||||||||
| 單位名稱 | 總計 | 本年收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||||||||||
| 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | |||||||
| 小計 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||||||||
| 合計 | 1,972.09 | 1,972.09 | 1,972.09 | |||||||||||||||
| 盤錦市委黨校 | 1,972.09 | 1,972.09 | 1,972.09 | |||||||||||||||
| 2021年度部門支出總體情況表 | ||||||||||||
| 金額單位： | ||||||||||||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 合計 | 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對個人和家庭的補助 | 債務(wù)利息及費用支出 | 資本性支出 | 對企業(yè)補助 | 對社會保障基金補助 | 其他支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | 合計 | 2,322.09 | 946.02 | 1,350.48 | 25.59 | |||||
| 151012盤錦市委黨校 | ||||||||||||
| 205 | 教育支出 | 2,052.91 | 703.27 | 1,348.50 | 1.14 | |||||||
| 205 | 08 | 進修及培訓(xùn) | 2,052.91 | 703.27 | 1,348.50 | 1.14 | ||||||
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 2,052.91 | 703.27 | 1,348.50 | 1.14 | |||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 138.26 | 111.83 | 1.98 | 24.45 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 135.13 | 108.70 | 1.98 | 24.45 | ||||||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 26.43 | 1.98 | 24.45 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 108.70 | 108.70 | |||||||
| 208 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 3.13 | 3.13 | ||||||||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 3.13 | 3.13 | |||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 49.39 | 49.39 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 49.39 | 49.39 | ||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 47.56 | 47.56 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 1.83 | 1.83 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 81.53 | 81.53 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 81.53 | 81.53 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 81.53 | 81.53 | |||||||
| 2021年度財政撥款收支總體情況表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項 目 | 預(yù)算數(shù) | 項目(按經(jīng)濟分類) | 預(yù)算數(shù) | 項目（按功能分類） | 預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共預(yù)算收入 | 1,972.09 | 一、工資福利支出 | 946.02 | 一般公共服務(wù)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金預(yù)算收入 | 基本工資 | 409.72 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津貼補貼 | 151.50 | 國防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獎金 | 公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 績效工資 | 142.05 | 教育支出 | 2,052.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會保障繳費 | 161.22 | 科學(xué)技術(shù)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住房公積金 | 81.53 | 文化旅游體育與傳媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他工資福利支出 | 社會保障和就業(yè)支出 | 138.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、商品和服務(wù)支出 | 1,350.48 | 衛(wèi)生健康支出 | 49.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 辦公經(jīng)費 | 806.02 | 節(jié)能環(huán)保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會議費 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培訓(xùn)費 | 330.50 | 農(nóng)林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專用材料購置費 | 交通運輸支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托業(yè)務(wù)費 | 2.00 | 資源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)接待費 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出國（境）費用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)用車運行維護費 | 5.00 | 援助其他地區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維修（護）費 | 100.00 | 自然資源海洋氣象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服務(wù)支出 | 106.96 | 住房保障支出 | 81.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、對個人和家庭的補助 | 25.59 | 糧油物資儲備支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、債務(wù)利息及費用支出 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、資本性支出（基本建設(shè)） | 預(yù)備費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、資本性支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、對企業(yè)補助（基本建設(shè)） | 轉(zhuǎn)移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、對企業(yè)補助 | 債務(wù)還本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、對社會保障基金補助 | 債務(wù)付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 債務(wù)發(fā)行費用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 計 | 1,972.09 | 本 年 支 出 合 計 | 2,322.09 | 本 年 支 出 合 計 | 2,322.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度一般公共預(yù)算支出情況表 | ||||||
| 金額單位：萬元 | ||||||
| 科目代碼（按功能分類） | 科目名稱（類/款/項) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | ||||
| 合計 | 2,322.09 | 1,404.59 | 917.50 | |||
| 盤錦市委黨校 | ||||||
| 205 | 教育支出 | 2,052.91 | 1,135.41 | 917.50 | ||
| 205 | 08 | 進修及培訓(xùn) | 2,052.91 | 1,135.41 | 917.50 | |
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 2,052.91 | 1,135.41 | 917.50 |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 138.26 | 138.26 | |||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 135.13 | 135.13 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 26.43 | 26.43 | |
| 208 | 05 | 05 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 108.70 | 108.70 | |
| 208 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 3.13 | 3.13 | ||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 3.13 | 3.13 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 49.39 | 49.39 | |||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 49.39 | 49.39 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 47.56 | 47.56 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 1.83 | 1.83 | |
| 221 | 住房保障支出 | 81.53 | 81.53 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 81.53 | 81.53 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 81.53 | 81.53 | |
| 2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表 | ||
| 金額單位：萬元 | ||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 2021年預(yù)算數(shù) |
| 301 | 工資福利支出 | 946.02 |
| 30101 | 基本工資 | 409.72 |
| 3010201 | 津貼補貼 | 127.60 |
| 3010202 | 在職采暖補貼 | 23.90 |
| 3010303 | 年終一次性獎金 | |
| 3010701 | 年終一次性獎金(事業(yè)) | 34.15 |
| 3010703 | 績效工資 | 107.90 |
| 30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 108.70 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費 | |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 47.56 |
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 0.47 |
| 3011202 | 失業(yè)保險 | 3.13 |
| 3011203 | 工傷保險 | 1.36 |
| 30113 | 住房公積金 | 81.53 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 432.98 |
| 30201 | 辦公費 | 20.00 |
| 30202 | 印刷費 | 5.00 |
| 30203 | 咨詢費 | 2.00 |
| 30204 | 手續(xù)費 | 2.00 |
| 30205 | 水費 | 38.00 |
| 30206 | 電費 | 90.00 |
| 3020701 | 辦公電話費 | 5.00 |
| 3020702 | 郵電費 | 5.00 |
| 30208 | 取暖費 | 180.00 |
| 30209 | 物業(yè)管理費 | |
| 30211 | 差旅費 | 10.00 |
| 30212 | 因公出國（境）費用 | |
| 30213 | 維修（護）費 | |
| 30214 | 租賃費 | 10.00 |
| 30215 | 會議費 | |
| 30216 | 培訓(xùn)費 | |
| 30217 | 公務(wù)接待費 | |
| 30218 | 專用材料費 | |
| 30224 | 被裝購置費 | |
| 30225 | 專用燃料費 | |
| 30226 | 勞務(wù)費 | |
| 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | |
| 30228 | 工會經(jīng)費 | 12.91 |
| 30229 | 福利費 | 1.12 |
| 30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 5.00 |
| 30239 | 其他交通費用 | |
| 3023902 | 公務(wù)用車交通補貼 | 39.99 |
| 30240 | 稅金及附加費用 | |
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 4.98 |
| 3029903 | 離休人員其他公用經(jīng)費 | |
| 3029904 | 退休人員其他公用經(jīng)費 | 1.98 |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 25.59 |
| 3030101 | 離休人員工資 | |
| 3030103 | 離休采暖補貼 | |
| 3030201 | 退休費 | 1.76 |
| 3030202 | 退休采暖補貼 | 20.41 |
| 3030501 | 遺屬生活補助 | 3.42 |
| 310 | 資本性支出 | |
| 31002 | 辦公設(shè)備購置 | |
| 2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
| 單位:萬元 | |||||
| “三公”經(jīng)費合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||
| 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | |||
| 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||
| 2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表 | ||||||||||
| 金額單位：萬元 | ||||||||||
| 科目代碼（按功能分類） | 科目名稱（類/款/項) | 本年收入 | 本年支出 | |||||||
| 類 | 款 | 項 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
| 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對個人和家庭的補助 | 資本性支出 | |||||||
| 合 計 | ||||||||||
| 2021年度部門綜合預(yù)算項目支出表 | |||||||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||||||
| 單位名稱 | 經(jīng)濟分類（類） | 項目名稱 | 項目申請理由及內(nèi)容 | 是否政府采購 | 是否政府購買服務(wù) | 資金來源 | |||||||
| 合計 | 一般公共預(yù)算收入 | 其中非稅部分 | 政府性基金收入 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 | 財政專戶管理資金收入 | 單位資金收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 917.50 | 567.50 | 350.00 | |||||
| 盤錦市委黨校 | 917.50 | 567.50 | 350.00 | ||||||||||
| 盤錦市委黨校 | 917.50 | 567.50 | 350.00 | ||||||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 黨校校區(qū)物業(yè)費 | 項目概述：對黨校校區(qū)的消防、安保、住宿、餐飲進行管理 項目依據(jù)：根據(jù)市里要求進行招投標(biāo)工作，根據(jù)招投標(biāo)結(jié)果簽訂合同并確定物業(yè)費用 |
是 | 否 | 220.00 | 220.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 智慧校園建設(shè) | 項目概述：負(fù)責(zé)教學(xué)管理、學(xué)籍管理、考務(wù)管理等 項目依據(jù)：根據(jù)上級文件要求 |
否 | 否 | 40.00 | 40.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 教師培訓(xùn)、外請講課、科研費 | 項目概述：對教師進行培訓(xùn)，外請專業(yè)的專家和科研經(jīng)費 項目依據(jù)：根據(jù)上級要求和規(guī)定 |
否 | 否 | 7.50 | 7.50 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 校區(qū)維護 | 項目概述：對黨校運營進行保障 項目依據(jù)：根據(jù)上級文件要求、政府公開招標(biāo)后的合同規(guī)定和黨校自身運行需求 |
否 | 否 | 30.00 | 30.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 校區(qū)運行維護費 | 項目概述：保障校區(qū)正常運行，培訓(xùn)學(xué)員的需要 項目依據(jù)：根據(jù)上級規(guī)定及組織部政府的要求 |
否 | 否 | 100.00 | 100.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 彌補物業(yè)費 | 項目概述：彌補黨校物業(yè)費 項目依據(jù)：根據(jù)上級文件規(guī)定 |
是 | 否 | 167.00 | 167.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 主體班培訓(xùn)費 | 項目概述：根據(jù)市委市政府要求對學(xué)員的教學(xué)、思想政治等各方面進行培訓(xùn)和管理。 項目依據(jù)：根據(jù)上級文件規(guī)定及市委組織部和政府對培訓(xùn)的安排 |
否 | 否 | 240.00 | 240.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 辦學(xué)成本 | 項目概述：負(fù)責(zé)教學(xué)培訓(xùn)和教務(wù)管理 項目依據(jù)：根據(jù)上級文件規(guī)定 |
否 | 否 | 83.00 | 83.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 校園文化 | 項目概述：對黨校校園文化進行建設(shè) 項目依據(jù)：根據(jù)上級規(guī)定 |
否 | 否 | 30.00 | 30.00 | |||||||
| 2021年度部門（單位）整體績效目標(biāo)表 | |||||||
| 單位:萬元 | |||||||
| 部門（單位）名稱 | 盤錦市委黨校 | 實有人員數(shù)量 | 173 | 所屬單位數(shù)量 | |||
| 年度預(yù)算收入 | 年度部門預(yù)算收入 | 2,322.09 | 年度預(yù)算支出 | 年度部門預(yù)算支出 | 2,322.09 | ||
| 一、本年收入 | 2,322.09 | 一、基本支出 | 1,404.59 | ||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | 1,972.09 | （一）人員類項目 | 971.61 | ||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | （二）公用經(jīng)費項目 | 432.98 | |||||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 二、項目支出（不含部門主導(dǎo)分配） | 917.50 | |||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | 350.00 | （一）其他運轉(zhuǎn)類項目 | 917.50 | ||||
| （五）單位資金收入 | （二）特定目標(biāo)類項目 | ||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 部門職能概述 | 1、 輪訓(xùn)科級至縣處級領(lǐng)導(dǎo)干部。 2、 培訓(xùn)意識形態(tài)部門的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部和理論骨干。 3、 負(fù)責(zé)對市內(nèi)年輕優(yōu)秀的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部進行比較系統(tǒng)的馬克思主義基本理論的教育和培訓(xùn)。 4、 負(fù)責(zé)全市公務(wù)員的任職、知識更新、專業(yè)培訓(xùn)和市機關(guān)公務(wù)員的錄用、轉(zhuǎn)崗、晉升領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)培訓(xùn)等。 5、 負(fù)責(zé)全市非中共領(lǐng)導(dǎo)干部和宗教界、少數(shù)民族、非黨知識分子代表人士的培訓(xùn)。 6、 緊密聯(lián)系實際開展理論研究和教學(xué)，為市委、市政府決策提供參謀和咨詢服務(wù)。 7、 對縣（區(qū)）委黨校、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨校和大企業(yè)黨校進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。 8、 運用函授和聯(lián)合辦學(xué)等方式，負(fù)責(zé)對全市在職黨員干部進行不脫產(chǎn)學(xué)歷培訓(xùn)和業(yè)務(wù)與技能培訓(xùn)。 9、 完成市委、市政府交辦的其它任務(wù)。 |
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| 年度主要任務(wù) | 重點工作 | 對應(yīng)項目 | 預(yù)算資金情況 | 完成時限 | |||
| 保障黨校住宿、餐飲、安保和消防等基本運行工作 | 黨校校區(qū)物業(yè)費 | 220.00 | 2021年12月 | ||||
| 彌補黨校物業(yè)費不足，保障正常運行 | 彌補物業(yè)費 | 167.00 | 2021年12月 | ||||
| 保障單位正常運轉(zhuǎn)和離退休人員基本福利 | 公用經(jīng)費項目 | 432.98 | 2021年12月 | ||||
| 保障黨校正常校園維護 | 校區(qū)維護 | 30.00 | 2021年12月 | ||||
| 保障在職職工工資福利.. | 人員類項目 | 971.61 | 2021年12月 | ||||
| 對黨校辦學(xué)成本進行補充 | 辦學(xué)成本 | 83.00 | 2021年12月 | ||||
| 保障主體班培訓(xùn) | 主體班培訓(xùn)費 | 240.00 | 2021年12月 | ||||
| 保障黨校智慧校園建設(shè) | 智慧校園建設(shè) | 40.00 | 2021年12月 | ||||
| 保障校區(qū)正常運行 | 校區(qū)運行維護費 | 100.00 | 2021年12月 | ||||
| 保障黨校教學(xué)的正常高水平運行 | 教師培訓(xùn)、外請講課、科研費 | 7.50 | 2021年12月 | ||||
| 保障黨校正常的校園文化建設(shè) | 校園文化 | 30.00 | 2021年12月 | ||||
| 年度績效目標(biāo) | 按時按量完成市委市政府交辦的其它工作 | ||||||
| 按照市委市政府的要求完成各輪訓(xùn)班次及各項培訓(xùn) | |||||||
| 年度績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 運算符號 | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時限 |
| 履職效能 | 重點工作履行情況 | 重點工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 基礎(chǔ)管理 | 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開情況 | 全部公開 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 財務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 運行成本 | 成本控制成效 | “三公”經(jīng)費變動率 | <= | 0 | % | 2021年12月 | |
| 社會效應(yīng) | 服務(wù)對象滿意度 | 參加培訓(xùn)人員的滿意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | |
| 社會公眾滿意度 | 社會公眾對教育事業(yè)發(fā)展?jié)M意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 可持續(xù)性 | 體制機制改革 | 人事制度改革 | = | 100 | 項 | 2021年12月 | |
| 2021年度部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表 | |||||||
| 單位:萬元 | |||||||
| 項目(政策)名稱 | |||||||
| 主管部門 | 實施單位 | 中共盤錦市委黨校 | |||||
| 預(yù)算資金情況 | 預(yù)算資金總額 | ||||||
| 一、本年收入 | |||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||
| 總體目標(biāo) | 年度目標(biāo) | ||||||
| 績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 運算符號 | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時限 |