盤錦市紀(jì)律委員會2021年度部門預(yù)算

 

目    錄

 

第一部分  盤錦市紀(jì)律檢查委員會部門概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤錦市紀(jì)律檢查委員會2021年度部門預(yù)算公開表

一、2021年度部門收支總體情況表

二、2021年度部門收入總體情況表

三、2021年度部門支出總體情況表

四、2021年度財政撥款收支總體情況表

五、2021年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2021年度綜合預(yù)算項目支出表

十、2021年度部門（單位）整體績效目標(biāo)表（2021年度部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)情況表）

第三部分  盤錦市紀(jì)律檢查委員會2021年度部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算的總體情況說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

六、項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分

盤錦市紀(jì)律檢查委員會部門概況

 

一、 主要職責(zé)

中共盤錦市紀(jì)律檢查委員會（以下簡稱市紀(jì)委）由黨的盤錦市代表大會選舉產(chǎn)生，盤錦市監(jiān)察委員會（以下簡稱市監(jiān)委）由盤錦市人民代表大會與其常務(wù)委員會選舉產(chǎn)生。市紀(jì)委與市監(jiān)委合署辦公，實行一套工作機構(gòu)、兩個機關(guān)名稱，履行黨的紀(jì)律檢查和國家監(jiān)察兩項職責(zé)。市紀(jì)委在市委和省紀(jì)委雙重領(lǐng)導(dǎo)下進行工作，市監(jiān)委對盤錦市人民代表大會及其常務(wù)委員會和省監(jiān)察委員會負(fù)責(zé)，并接受其監(jiān)督。在黨中央集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，市紀(jì)委監(jiān)委加強對下級紀(jì)委監(jiān)委的領(lǐng)導(dǎo)。

 

二、機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：

根據(jù)本單位主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)19個室（部），市紀(jì)委監(jiān)委機關(guān)黨委辦公室（辦公室）、組織部、宣傳部、研究法規(guī)室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一紀(jì)檢監(jiān)察室、第二紀(jì)檢監(jiān)察室、第三紀(jì)檢監(jiān)察室、第四紀(jì)檢監(jiān)察室、第五紀(jì)檢監(jiān)察室、第六紀(jì)檢監(jiān)察室、第七紀(jì)檢監(jiān)察室、第八紀(jì)檢監(jiān)察室、第九紀(jì)檢監(jiān)察室、第十紀(jì)檢監(jiān)察室、案件審理室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室構(gòu)成。

所屬二級單位設(shè)置如下：

1、 市委巡察辦

2、 市紀(jì)委監(jiān)委綜合保障中心

 

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入盤錦市紀(jì)律檢查委員會2021年度部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1.市紀(jì)律檢查委員會機關(guān)（本級）

2.市委巡察辦

3.市紀(jì)委監(jiān)委綜合保障中心

 

 

第二部分

盤錦市紀(jì)律檢查委員會2021年度部門預(yù)算公開表

（詳見附件）

 

 

第三部分

盤錦市紀(jì)律檢查委員會2021年度部門預(yù)算情況說明

 

一、收支預(yù)算的總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，2021年度盤錦市紀(jì)律檢查委員會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中：

（一）收入預(yù)算3958.93萬元，包括：

1.一般公共預(yù)算收入3958.93萬元；

2.政府性基金預(yù)算收入0萬元；

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元；

4.財政專戶管理資金收入0萬元；

5.事業(yè)收入0萬元；

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；

7.上級補助收入0萬元；

8.附屬單位上繳收入0萬元；

9.其他收入0萬元；

10.上年度結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）支出預(yù)算3958.93萬元，包括：

1.基本支出2402.03萬元；

2.項目支出1556.9萬元。

支出預(yù)算中，政府采購支出0萬元，債務(wù)支出0萬元，政府購買服務(wù)支出20萬元。

2021年度預(yù)算同上年比較，收入減少306.91萬元，與上年度下降7.19%；支出減少306.91萬元，下降7.19%。減少的主要原因是非稅收入減少。

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出安排91萬元，比上年度增加8.5萬元，增長10.3%。其中：市委巡察辦增加一臺車輛撥款,公務(wù)接待費增加3萬元。

1.因公出國（境）費0萬元。

2.公務(wù)接待費3萬元。

3.公務(wù)用車購置及運行費88萬元，比2020年度增加5.5萬元，增長6.6%。主要原因是市委巡察辦增加一臺車輛（其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費88萬元，比2020年度增加5.5萬元，與去年增長6.6%。）。

三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2021年度機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排418.51萬元，比上年度預(yù)算減少26.78萬元，下降7.7%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定及其實施細(xì)則，壓縮一般性支出，牢固樹立“過緊日子”的思想。主要包括：辦公費263.86萬元、印刷費17.1萬元、手續(xù)費0.03萬元、郵電費17.6萬元、差旅費20萬元、工會經(jīng)費30.2萬元、會議費12萬元、培訓(xùn)費10萬元、福利費1.99元。

四、政府采購安排情況說明

2021年度安排政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算20萬元。分項目如下：

1.檢舉舉報平臺經(jīng)費

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，盤錦市紀(jì)律檢查委員會部門資產(chǎn)總額4398302.59元，其中，流動資產(chǎn)856155.49元，固定資產(chǎn)7604473.2元。固定資產(chǎn)中共有車輛15輛（一般公務(wù)用車2輛，其他用車13輛），價值2158000元。

六、項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，盤錦市紀(jì)律檢查委員會2021年應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目共15個，實際編制績效目標(biāo)的項目共15個，涉及資金1156.9萬元，編制績效目標(biāo)的項目覆蓋率（實際編制績效目標(biāo)的項目/應(yīng)編制績效目標(biāo)項目）為100%。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

5.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

11.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

12.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。