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第一部分  盤錦市自然資源局部門概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤錦市自然資源局2021年度部門預(yù)算公開表

一、2021年度部門收支總體情況表

二、2021年度部門收入總體情況表

三、2021年度部門支出總體情況表

四、2021年度財政撥款收支總體情況表

五、2021年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2021年度綜合預(yù)算項目支出表

十、2021年度部門（單位）整體績效目標表（2021年度部門預(yù)算項目（政策）績效目標情況表）

第三部分  盤錦市自然資源局2021年度部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算的總體情況說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

六、項目預(yù)算績效目標情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

盤錦市自然資源局部門概況

 

一、 主要職責

（一）承擔保護與合理利用土地資源、礦產(chǎn)資源、海洋礦產(chǎn)資源等自然資源的責任。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃，開展自然資源經(jīng)濟形勢分析，研究提出自然資源供需總量平衡的政策建議，參與全市宏觀經(jīng)濟運行、區(qū)域協(xié)調(diào)、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的研究并擬訂涉及自然資源的調(diào)控政策和措施。編制并組織實施國土規(guī)劃，制定并組織實施自然資源節(jié)約集約利用和循環(huán)經(jīng)濟的政策措施。

（二）承擔規(guī)范自然資源秩序的責任。貫徹實施國家和省有關(guān)自然資源管理的法律、法規(guī)，擬定并貫徹實施管理、保護與合理利用土地資源、礦產(chǎn)資源、海洋礦產(chǎn)資源政策措施，依據(jù)國家、省相關(guān)規(guī)定補充擬訂相應(yīng)的規(guī)程、規(guī)范細則。指導縣級自然資源主管部門行政執(zhí)法工作，調(diào)查處理全市自然資源重大違法案件。

（三）承擔優(yōu)化配置自然資源的責任。編制和組織實施全市土地利用總體規(guī)劃、土地利用年度計劃、土地開發(fā)整理復墾規(guī)劃和其他專項規(guī)劃、計劃。指導和審核縣級及鎮(zhèn)土地利用總體規(guī)劃。指導和審核縣級礦產(chǎn)資源規(guī)劃。組織編制全市礦產(chǎn)資源、海洋礦產(chǎn)資源、地質(zhì)勘查和地質(zhì)環(huán)境等規(guī)劃以及地質(zhì)災(zāi)害防治、礦山環(huán)境保護等其他有關(guān)的專項規(guī)劃并監(jiān)督檢查規(guī)劃執(zhí)行情況。

（四）負責規(guī)范自然資源權(quán)屬管理，承擔及時準確提供全市土地利用各種數(shù)據(jù)的責任。依法保護土地資源、礦產(chǎn)資源、海洋礦產(chǎn)資源等自然資源所有者和使用者的合法權(quán)益，組織承辦和調(diào)處重大權(quán)屬糾紛。統(tǒng)一管理全市城鄉(xiāng)地籍地政工作，組織土地資源調(diào)查、地藉調(diào)查、土地統(tǒng)計和動態(tài)監(jiān)測；負責土地確權(quán)、登記和分等定級工作，承擔各類土地登記資料的收集整理、共享和匯交管理，提供社會查詢服務(wù)。

（五）承擔不動產(chǎn)登記工作。組織開展土地，房屋、林地草原、海域等不動產(chǎn)登記工作；會同有關(guān)部門擬訂不動產(chǎn)統(tǒng)登記的地方性政策，建立不動產(chǎn)統(tǒng)一登記制度，開展不動產(chǎn)登記權(quán)屬爭議的調(diào)處工作；推進不動產(chǎn)登記信息基礎(chǔ)平臺建設(shè)。

（六）承擔全市耕地保護的責任。確保規(guī)劃確定的耕地保有量和基本農(nóng)田面積不減少，牽頭擬訂并實施全市耕地保護政策，組織實施基本農(nóng)田保護，監(jiān)督占用耕地補償制度執(zhí)行情況，負責補劃基本農(nóng)田驗收工作；指導并監(jiān)督未利用土地開發(fā)、土地整理、土地復墾和耕地開發(fā)工作；組織實施土地用途管制，承擔農(nóng)用地轉(zhuǎn)用和土地征收征用的審核、報批工作；對土地開墾區(qū)內(nèi)開發(fā)未確定使用權(quán)的國有土地從事種植業(yè)、林業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)生產(chǎn)審查。

（七）管理和監(jiān)督城鄉(xiāng)建設(shè)用地供應(yīng)和土地集約利用，按規(guī)定組織實施土地使用權(quán)出讓、租賃、作價出資、轉(zhuǎn)讓、交易工作；實施基準地價、標定地價等政府公示地價制度。會同農(nóng)業(yè)部門監(jiān)督管理農(nóng)村集體建設(shè)用地使用權(quán)的流轉(zhuǎn)；組織實施禁止和限制供地目錄、劃撥用地目錄等。承擔報省政府和市政府審批的改制企業(yè)的國有土地資產(chǎn)處置的審核、報批工作。

（八）承擔規(guī)范自然資源市場秩序的責任。監(jiān)測土地市場和建設(shè)用地利用情況，監(jiān)管地價；規(guī)范和監(jiān)管礦業(yè)權(quán)市場，組織對礦業(yè)權(quán)人勘查、開采活動進行監(jiān)督管理，依法查處違法行為。

（九）負責全市土地儲備工作。根據(jù)土地利用總體規(guī)劃和城市總體規(guī)劃的要求，擬訂土地收購儲備和供應(yīng)計劃，報市政府批準后執(zhí)行；開展土地儲備資源的調(diào)查、統(tǒng)計工作，并依照有關(guān)規(guī)定對國有存量土地及其他需要儲備的土地進行收購儲備；負責土地收購整理的成本核算及擬供應(yīng)土地價格的評估測算職責；負責相關(guān)資金的管理工作；負責收集、整理土地儲備信息資料，為土地儲備、供應(yīng)及房地產(chǎn)市場宏觀調(diào)控提供決策依據(jù)。

（十）負責礦產(chǎn)資源開發(fā)的管理。依法管理礦業(yè)權(quán)的審批登記發(fā)證和轉(zhuǎn)讓審批登記；負責規(guī)范和監(jiān)管市本級礦業(yè)權(quán)交易；負責礦產(chǎn)資源儲量管理工作，審定評估機構(gòu)從事探礦權(quán)、采礦權(quán)評估的結(jié)果確認；負責全市地質(zhì)調(diào)查綜合統(tǒng)一管理。

（十一）承擔地質(zhì)環(huán)境保護和地質(zhì)災(zāi)害防治的責任。組織實施礦山地質(zhì)環(huán)境保護，監(jiān)督管理古生物化石、地質(zhì)遺跡、礦業(yè)遺跡等重要保護區(qū)、保護地；依法管理水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)勘查和評價工作，監(jiān)測、監(jiān)督防止地下水的過量開采與污染；組織、協(xié)調(diào)、指導和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害防治工作；制訂開組織實施重大地質(zhì)災(zāi)害等突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案。

（十二）依法征收資源收益，規(guī)范、監(jiān)督并管理資金使用。負責有關(guān)資金、基金的預(yù)算和財務(wù)、資產(chǎn)管理與監(jiān)督。

（十三）承擔市政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)本部門主要職責，根據(jù)本部門主要職責，及機構(gòu)改革要求，現(xiàn)盤錦市自然資源局內(nèi)設(shè)13個科室，分別是;辦公室、法規(guī)科、規(guī)劃編制科、海域管理科、信訪科、確權(quán)登記科、耕地保護監(jiān)督科、空間用途管制科、用地管理科、調(diào)查監(jiān)測科、國土生態(tài)修復科、地質(zhì)礦產(chǎn)科、財務(wù)科、人事科、綜合調(diào)研室。

所屬二級單位設(shè)置如下：

下設(shè)所有二級單位，均由事業(yè)單位機構(gòu)改革要求，合并為盤錦市自然資源事務(wù)服務(wù)中心。

 

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入盤錦市自然資源局2021年度部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括盤錦市自然資源局（本級）、盤錦市自然資源事務(wù)服務(wù)中心。

 

第二部分 

盤錦市自然資源局

2021年度部門預(yù)算公開表

（該部分內(nèi)容詳見附件）

 

 

第三部分

盤錦市自然資源局

2021年度部門預(yù)算情況說明

 

一、收支預(yù)算的總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，2021年盤錦市自然資源局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中：

（一）收入預(yù)算5565.38萬元，包括：

1.一般公共預(yù)算收入5565.38萬元；

2.政府性基金預(yù)算收入0萬元；

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元；

4.財政專戶管理資金收入0萬元；

5.事業(yè)收入0萬元；

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；

7.上級補助收入0萬元；

8.附屬單位上繳收入0萬元；

9.其他收入0萬元；

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）支出預(yù)算5565.38萬元，包括：

1.基本支出5314.51萬元；

2.項目支出250.87萬元。

支出預(yù)算中，政府采購支出0萬元，債務(wù)支出0萬元，政府購買服務(wù)支出28.3萬元。

2021年預(yù)算同上年比較，收入減少519.62萬元，與上年下降8.54%；支出減少519.62萬元，下降8.54%。主要原因是我單位嚴格按照上級領(lǐng)導指示和財政局規(guī)定，認真貫徹厲行節(jié)約反對浪費的有關(guān)精神，開源節(jié)流，減少不合理支出，保障年度剛性支出，降低行政成本。

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出安排81.5萬元，比上年度減少23.5萬元，與上年下降22.38%。其中：

1.因公出國（境）費0萬元，與2020年持平。

2.公務(wù)接待費0萬元，與2020年持平。

3.公務(wù)用車購置及運行費81.5萬元，比2020年度減少23.5萬元，下降22.38%。主要原因是原屬于我單位資產(chǎn)的車輛，因公務(wù)用車改革，被機關(guān)事務(wù)管理局劃撥到其他單位，故現(xiàn)有車輛產(chǎn)生費用減少。（其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運行費81.5萬元，比2020年度減少23.5萬元，下降22.38%。）。

三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2021年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排635.08萬元，比上預(yù)算減少55.89萬元，與上年下降8.8%，主要原因是嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約中央八項規(guī)定壓縮一般性支出，牢固樹立“過緊日子”的思想。主要包括：辦公費78.74萬元、印刷費19.37萬元、手續(xù)費1.18萬元、水費15萬元、電費45萬元、辦公電話費3萬元、郵電費6.59萬元、取暖費51.96萬元、物業(yè)管理費110萬元、差旅費24.73萬元、維修（護）費30萬元、租賃費2萬元、培訓費6.85萬元、勞務(wù)費0.62萬元、委托業(yè)務(wù)費10.16萬元、工會經(jīng)費63.89萬元、福利費0.62元、公務(wù)用車運行維護費81.5萬元、其他交通費8.8萬元、公務(wù)用車交通補貼73.77萬元、退休人員其他公用經(jīng)費1.3萬元。

四、政府采購安排情況說明

2021年安排政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算28.3萬元。分項目如下：

政府購買服務(wù)預(yù)算28.3萬元，為規(guī)劃項目專家論證評審。

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，盤錦市自然資源局資產(chǎn)總額273,013,561.37元，其中，流動資產(chǎn)251,131,463.90元，固定資產(chǎn)59,970,745.49元。固定資產(chǎn)中共有車輛53輛（一般公務(wù)用車4輛，其他用車49輛），價值8,334,480.79元。

六、項目預(yù)算績效目標情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，盤錦市自然資源局局2021年應(yīng)編制績效目標的項目共18個，實際編制績效目標的項目共18個，涉及資金250.87萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應(yīng)編制績效目標的項目）為100%。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

5.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

11.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

12.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

14.自然資源海洋氣象等支出（類）：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。自然資源事務(wù)（款）：反映自然資源管理等方面的支出。行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出

15.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其它項目支出。

16.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源規(guī)劃及管理（項）：反映用于國土空間規(guī)劃、國土空間開發(fā)適宜性評價等方面的支出。

17.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源利用與保護（項）：反映用于自然資源有償使用與合理開發(fā)利用，國土空間生態(tài)修復、國土整治、耕地保護等方面的支出。

18.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源調(diào)查與確權(quán)登記（項）：反映自然資源部門用于自然資源調(diào)查與監(jiān)測評價，自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記等方面的支出。

19.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）海域與海島管理（項）：反映用于海域與海島管理方面的支出。

20.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項）：反映上述項目以外其他用于自然資源事務(wù)方面的支出。