盤(pán)錦市人民政府
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| 索 引 號(hào)： | govsczj-2021-041320 | 主題分類(lèi)： | 政府部門(mén) |
| 發(fā)文機(jī)關(guān)： | 盤(pán)錦市政府 | 成文日期： | |
| 標(biāo) 題： | 盤(pán)錦市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表 | ||
| 發(fā)文字號(hào)： | 發(fā)布日期： | 2021-01-30 | |
| 主 題 詞： | |||
盤(pán)錦市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
發(fā)布時(shí)間：2021-01-30 信息來(lái)源：市財(cái)政局
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| 2021年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表 | |||||||
| 預(yù)算代碼： | 119 | ||||||
| 部門(mén)名稱： | 盤(pán)錦市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | ||||||
| 2021年度部門(mén)收支總體情況表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目（按功能分類(lèi)） | 預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共預(yù)算收入 | 13,191.94 | 一、工資福利支出 | 10,929.89 | 一般公共服務(wù)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金預(yù)算收入 | 基本工資 | 4,735.15 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 | 津貼補(bǔ)貼 | 462.86 | 國(guó)防支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、財(cái)政專戶管理資金收入 | 獎(jiǎng)金 | 25.19 | 公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、事業(yè)收入 | 績(jī)效工資 | 2,940.49 | 教育支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 1,868.12 | 科學(xué)技術(shù)支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 住房公積金 | 898.08 | 文化旅游體育與傳媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、附屬單位上繳收入 | 其他工資福利支出 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1,532.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、其他收入 | 二、商品和服務(wù)支出 | 1,956.10 | 衛(wèi)生健康支出 | 572.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 辦公經(jīng)費(fèi) | 1,280.13 | 節(jié)能環(huán)保支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會(huì)議費(fèi) | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 10,189.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培訓(xùn)費(fèi) | 3.60 | 農(nóng)林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專用材料購(gòu)置費(fèi) | 90.00 | 交通運(yùn)輸支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 276.15 | 資源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)接待費(fèi) | 0.60 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 81.50 | 援助其他地區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維修（護(hù)）費(fèi) | 88.00 | 自然資源海洋氣象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服務(wù)支出 | 136.12 | 住房保障支出 | 898.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 254.95 | 糧油物資儲(chǔ)備支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、資本性支出（基本建設(shè)） | 預(yù)備費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、資本性支出 | 51.00 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)） | 轉(zhuǎn)移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 債務(wù)還本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 債務(wù)付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 計(jì) | 13,191.94 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 13,191.94 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 13,191.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度收入預(yù)算總表 | ||||||||||||||||||
| 單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||
| 單位名稱 | 總計(jì) | 本年收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||||||||||
| 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 財(cái)政專戶管理資金 | 單位資金 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 財(cái)政專戶管理資金 | 單位資金 | |||||||
| 小計(jì) | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||||||||
| 合計(jì) | 13,191.94 | 13,191.94 | 13,191.94 | |||||||||||||||
| 盤(pán)錦市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 1,764.32 | 1,764.32 | 1,764.32 | |||||||||||||||
| 盤(pán)錦市城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 11,427.62 | 11,427.62 | 11,427.62 | |||||||||||||||
| 2021年度部門(mén)支出總體情況表 | ||||||||||||
| 金額單位： | ||||||||||||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 資本性支出 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 其他支出 | ||
| 類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | 合計(jì) | 13,191.94 | 10,929.89 | 1,956.10 | 254.95 | 51.00 | ||||
| 119011盤(pán)錦市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | ||||||||||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 142.00 | 80.81 | 2.41 | 58.78 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 142.00 | 80.81 | 2.41 | 58.78 | ||||||
| 208 | 05 | 01 | 行政單位離退休 | 61.19 | 2.41 | 58.78 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 80.81 | 80.81 | |||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 35.71 | 35.71 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 35.71 | 35.71 | ||||||||
| 210 | 11 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 35.36 | 35.36 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.35 | 0.35 | |||||||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1,529.02 | 522.21 | 1,000.81 | 6.00 | |||||||
| 212 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 1,529.02 | 522.21 | 1,000.81 | 6.00 | ||||||
| 212 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | 763.85 | 522.21 | 241.64 | ||||||
| 212 | 01 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 765.17 | 759.17 | 6.00 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 57.59 | 57.59 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 57.59 | 57.59 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 57.59 | 57.59 | |||||||
| 119022盤(pán)錦市城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | ||||||||||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1,390.24 | 1,215.20 | 6.21 | 168.83 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 1,354.79 | 1,179.75 | 6.21 | 168.83 | ||||||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 175.04 | 6.21 | 168.83 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 1,179.75 | 1,179.75 | |||||||
| 208 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 35.45 | 35.45 | ||||||||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 35.45 | 35.45 | |||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 536.40 | 536.40 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 536.40 | 536.40 | ||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 516.15 | 516.15 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 20.25 | 20.25 | |||||||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 8,660.49 | 7,641.48 | 946.67 | 27.34 | 45.00 | ||||||
| 212 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 8,660.49 | 7,641.48 | 946.67 | 27.34 | 45.00 | |||||
| 212 | 01 | 99 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 8,660.49 | 7,641.48 | 946.67 | 27.34 | 45.00 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 840.49 | 840.49 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 840.49 | 840.49 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 840.49 | 840.49 | |||||||
| 2021年度財(cái)政撥款收支總體情況表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目（按功能分類(lèi)） | 預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共預(yù)算收入 | 13,191.94 | 一、工資福利支出 | 10,929.89 | 一般公共服務(wù)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金預(yù)算收入 | 基本工資 | 4,735.15 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津貼補(bǔ)貼 | 462.86 | 國(guó)防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獎(jiǎng)金 | 25.19 | 公共安全支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 績(jī)效工資 | 2,940.49 | 教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì)保障繳費(fèi) | 1,868.12 | 科學(xué)技術(shù)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住房公積金 | 898.08 | 文化旅游體育與傳媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他工資福利支出 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1,532.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、商品和服務(wù)支出 | 1,956.10 | 衛(wèi)生健康支出 | 572.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 辦公經(jīng)費(fèi) | 1,280.13 | 節(jié)能環(huán)保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會(huì)議費(fèi) | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 10,189.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培訓(xùn)費(fèi) | 3.60 | 農(nóng)林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專用材料購(gòu)置費(fèi) | 90.00 | 交通運(yùn)輸支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 276.15 | 資源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)接待費(fèi) | 0.60 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 81.50 | 援助其他地區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維修（護(hù)）費(fèi) | 88.00 | 自然資源海洋氣象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服務(wù)支出 | 136.12 | 住房保障支出 | 898.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 254.95 | 糧油物資儲(chǔ)備支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、資本性支出（基本建設(shè)） | 預(yù)備費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、資本性支出 | 51.00 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)） | 轉(zhuǎn)移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 債務(wù)還本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 債務(wù)付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 計(jì) | 13,191.94 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 13,191.94 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 13,191.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度一般公共預(yù)算支出情況表 | ||||||
| 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||
| 科目代碼（按功能分類(lèi)） | 科目名稱（類(lèi)/款/項(xiàng)) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 合計(jì) | 13,191.94 | 11,938.67 | 1,253.27 | |||
| 盤(pán)錦市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | ||||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 142.00 | 142.00 | |||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 142.00 | 142.00 | ||
| 208 | 05 | 01 | 行政單位離退休 | 61.19 | 61.19 | |
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 80.81 | 80.81 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 35.71 | 35.71 | |||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 35.71 | 35.71 | ||
| 210 | 11 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 35.36 | 35.36 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.35 | 0.35 | |
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1,529.02 | 763.85 | 765.17 | ||
| 212 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 1,529.02 | 763.85 | 765.17 | |
| 212 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | 763.85 | 763.85 | |
| 212 | 01 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 765.17 | 765.17 | |
| 221 | 住房保障支出 | 57.59 | 57.59 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 57.59 | 57.59 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 57.59 | 57.59 | |
| 盤(pán)錦市城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | ||||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1,390.24 | 1,390.24 | |||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 1,354.79 | 1,354.79 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 175.04 | 175.04 | |
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 1,179.75 | 1,179.75 | |
| 208 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 35.45 | 35.45 | ||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 35.45 | 35.45 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 536.40 | 536.40 | |||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 536.40 | 536.40 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 516.15 | 516.15 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 20.25 | 20.25 | |
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 8,660.49 | 8,172.39 | 488.10 | ||
| 212 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 8,660.49 | 8,172.39 | 488.10 | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 8,660.49 | 8,172.39 | 488.10 |
| 221 | 住房保障支出 | 840.49 | 840.49 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 840.49 | 840.49 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 840.49 | 840.49 | |
| 2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表 | ||
| 金額單位：萬(wàn)元 | ||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 2020年預(yù)算數(shù) |
| 301 | 工資福利支出 | 10,903.79 |
| 30101 | 基本工資 | 4,735.15 |
| 3010201 | 津貼補(bǔ)貼 | 179.79 |
| 3010202 | 在職采暖補(bǔ)貼 | 256.97 |
| 3010303 | 年終一次性獎(jiǎng)金 | 25.19 |
| 3010701 | 年終一次性獎(jiǎng)金(事業(yè)) | 369.42 |
| 3010703 | 績(jī)效工資 | 2,571.07 |
| 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 1,260.56 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 551.51 |
| 30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 6.41 |
| 3011202 | 失業(yè)保險(xiǎn) | 35.45 |
| 3011203 | 工傷保險(xiǎn) | 14.19 |
| 30113 | 住房公積金 | 898.08 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 779.93 |
| 30201 | 辦公費(fèi) | 204.30 |
| 30202 | 印刷費(fèi) | 20.60 |
| 30203 | 咨詢費(fèi) | |
| 30204 | 手續(xù)費(fèi) | |
| 30205 | 水費(fèi) | 14.45 |
| 30206 | 電費(fèi) | 71.00 |
| 3020701 | 辦公電話費(fèi) | 7.80 |
| 3020702 | 郵電費(fèi) | 26.80 |
| 30208 | 取暖費(fèi) | 95.63 |
| 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | |
| 30211 | 差旅費(fèi) | 8.00 |
| 30212 | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | |
| 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 2.00 |
| 30214 | 租賃費(fèi) | 4.00 |
| 30215 | 會(huì)議費(fèi) | |
| 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 1.00 |
| 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.60 |
| 30218 | 專用材料費(fèi) | |
| 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | |
| 30225 | 專用燃料費(fèi) | |
| 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 10.00 |
| 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 8.15 |
| 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 65.96 |
| 30229 | 福利費(fèi) | |
| 30231 | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 81.50 |
| 30239 | 其他交通費(fèi)用 | |
| 3023902 | 公務(wù)用車(chē)交通補(bǔ)貼 | 90.02 |
| 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | |
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 59.50 |
| 3029903 | 離休人員其他公用經(jīng)費(fèi) | 2.48 |
| 3029904 | 退休人員其他公用經(jīng)費(fèi) | 6.14 |
| 303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 254.95 |
| 3030101 | 離休人員工資 | 53.05 |
| 3030103 | 離休采暖補(bǔ)貼 | 4.26 |
| 3030201 | 退休費(fèi) | 10.13 |
| 3030202 | 退休采暖補(bǔ)貼 | 159.03 |
| 3030501 | 遺屬生活補(bǔ)助 | 28.48 |
| 310 | 資本性支出 | |
| 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | |
| 2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||
| 單位:萬(wàn)元 | |||||
| “三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) | |||
| 82.10 | 81.50 | 81.50 | 0.60 | ||
| 2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表 | ||||||||||
| 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
| 科目代碼（按功能分類(lèi)） | 科目名稱（類(lèi)/款/項(xiàng)) | 本年收入 | 本年支出 | |||||||
| 類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
| 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 資本性支出 | |||||||
| 合 計(jì) | ||||||||||
| 2021年度部門(mén)綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表 | |||||||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | |||||||||||||
| 單位名稱 | 經(jīng)濟(jì)分類(lèi)（類(lèi)） | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目申請(qǐng)理由及內(nèi)容 | 是否政府采購(gòu) | 是否政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù) | 資金來(lái)源 | |||||||
| 合計(jì) | 一般公共預(yù)算收入 | 其中非稅部分 | 政府性基金收入 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 | 財(cái)政專戶管理資金收入 | 單位資金收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1,253.27 | 1,253.27 | 219.60 | |||||
| 盤(pán)錦市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 1,253.27 | 1,253.27 | 219.60 | ||||||||||
| 盤(pán)錦市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 765.17 | 765.17 | 173.50 | ||||||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 土地租賃費(fèi)及盤(pán)錦市生活垃圾填埋場(chǎng)項(xiàng)目土地租賃費(fèi) | 項(xiàng)目概述：1、補(bǔ)助趙家排灌站維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元2、補(bǔ)償興隆農(nóng)場(chǎng)土地租賃費(fèi)35.32萬(wàn)元3、補(bǔ)償谷家村土地租賃費(fèi)365.98萬(wàn)元4、補(bǔ)償陳屯村土地租賃費(fèi)63.03萬(wàn)元5、補(bǔ)償陸家村生活垃圾填埋場(chǎng)項(xiàng)目租地費(fèi)13.66萬(wàn)元。 項(xiàng)目依據(jù)：1.、按照原市城建局和趙家村民委員會(huì)《趙家村排灌站維護(hù)協(xié)議》，修建遼河南路，補(bǔ)助趙家排灌站維護(hù)費(fèi)。2、按照原市城建局和興隆臺(tái)區(qū)興隆農(nóng)場(chǎng)《泰山路南出口綠化帶補(bǔ)償協(xié)議書(shū)》，修建泰山路南出口綠化帶，補(bǔ)償土地租賃費(fèi)。3、按照原市城建局和大洼縣前進(jìn)農(nóng)場(chǎng)《興隆臺(tái)大街西出口綠化帶補(bǔ)償協(xié)議書(shū)》，修建興隆臺(tái)大街西出口，補(bǔ)償土地租賃費(fèi)。4、按照原市公用事業(yè)管理局和谷家村民委員會(huì)《租賃土地協(xié)議書(shū)》，改造紅旗大街，補(bǔ)償土地租賃費(fèi)。5、按照原市城建局和陳屯村民委員會(huì)《林豐路道路工程》，修建林豐路道路工程，補(bǔ)償土地租賃費(fèi)。6、按照原市城建局和陸家村簽訂協(xié)議，租用盤(pán)錦市生活垃圾填埋場(chǎng)項(xiàng)目規(guī)劃紅線外土地170.75畝，補(bǔ)償土地租賃費(fèi)。 |
否 | 否 | 477.99 | 477.99 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 人防物業(yè)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：人防大廈物業(yè)管理工作 項(xiàng)目依據(jù)：人防大廈物業(yè)管理工作 |
是 | 是 | 103.80 | 103.80 | 103.80 | ||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 聘請(qǐng)律師費(fèi) | 項(xiàng)目概述：人防業(yè)務(wù)方面有關(guān)法律問(wèn)題咨詢等費(fèi)用，全年3萬(wàn)元。 項(xiàng)目依據(jù)：根據(jù)人防與遼寧泰來(lái)律師事務(wù)所簽訂的《聘請(qǐng)法律顧問(wèn)合同》 |
否 | 是 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 人民防空標(biāo)識(shí)牌制作安裝費(fèi)（采購(gòu)） | 項(xiàng)目概述：全年制作安裝人民防空工程標(biāo)示牌35萬(wàn)元 項(xiàng)目依據(jù)：根據(jù)《遼寧省人民防空工程標(biāo)示牌規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作方案》遼人防秘【2020】49號(hào) |
是 | 否 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | ||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 駐住建局紀(jì)檢組經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：駐住建局紀(jì)檢組經(jīng)費(fèi): 項(xiàng)目依據(jù)：駐住建局紀(jì)檢組經(jīng)費(fèi) |
否 | 否 | 7.68 | 7.68 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目前期費(fèi) | 項(xiàng)目概述：市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目前期費(fèi)：施工圖設(shè)計(jì)費(fèi)及文本制作費(fèi)5萬(wàn)元，施工圖紙復(fù)印費(fèi)5萬(wàn)元。 項(xiàng)目依據(jù)：全市城市道路、路燈、橋梁排水等市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目前期費(fèi) |
否 | 否 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 人防衛(wèi)星通信線路服務(wù)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：人防衛(wèi)星通信系統(tǒng)信道租用5.7萬(wàn)元。 項(xiàng)目依據(jù)：根據(jù)《遼寧省人民防空機(jī)動(dòng)指揮系統(tǒng)經(jīng)費(fèi)保障實(shí)施辦法》第二款，衛(wèi)星通信系統(tǒng)信道租用 |
否 | 否 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | ||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 人防機(jī)動(dòng)指揮系統(tǒng)保障經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：1、人防機(jī)動(dòng)指揮系統(tǒng)人員訓(xùn)練、演練費(fèi)用4萬(wàn)元2、設(shè)備設(shè)施維修維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元3、其他經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元 項(xiàng)目依據(jù)：根據(jù)《遼寧省人民防空機(jī)動(dòng)指揮系統(tǒng)經(jīng)費(fèi)保障實(shí)施辦法》第二款：設(shè)施設(shè)備維護(hù)；日常執(zhí)勤和訓(xùn)練；逐行各類(lèi)任務(wù)；攜行保障物品；車(chē)輛、設(shè)備及人員各項(xiàng)保險(xiǎn)。 |
否 | 否 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 住建行業(yè)監(jiān)督檢查、燃?xì)庑袠I(yè)安全宣傳、城建計(jì)劃編制費(fèi)、環(huán)衛(wèi)管理、人防業(yè)務(wù)支出等工作經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：一、住建行業(yè)檢查費(fèi)：1、公用事業(yè)行業(yè)檢查2、建筑業(yè)行業(yè)監(jiān)督檢查3、城市基礎(chǔ)設(shè)施監(jiān)督檢查3、房地產(chǎn)市場(chǎng)管理檢查、住宅小區(qū)物業(yè)服務(wù)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化考核檢查二、年度城建計(jì)劃編制費(fèi)三、環(huán)衛(wèi)管理工作經(jīng)費(fèi)四、人防業(yè)務(wù)建設(shè)支出 項(xiàng)目依據(jù)：一、住建行業(yè)檢查費(fèi)：1、公用事業(yè)行業(yè)檢查2、建筑業(yè)行業(yè)監(jiān)督檢查3、城市基礎(chǔ)設(shè)施監(jiān)督檢查3、房地產(chǎn)市場(chǎng)管理檢查、住宅小區(qū)物業(yè)服務(wù)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化考核檢查二、年度城建計(jì)劃編制費(fèi)三、環(huán)衛(wèi)管理工作經(jīng)費(fèi)四、人防業(yè)務(wù)建設(shè)支出 |
否 | 否 | 30.00 | 30.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 委托考試服務(wù)費(fèi)（新增） | 項(xiàng)目概述：1、燃?xì)鈴臉I(yè)人員考試考核費(fèi)5萬(wàn)元2、建筑施工安管三類(lèi)人員考試考核費(fèi)5萬(wàn)元 項(xiàng)目依據(jù)：1、根據(jù)遼寧省住建廳《遼寧省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于做好全省城鎮(zhèn)燃?xì)饨?jīng)營(yíng)企業(yè)從業(yè)人員專業(yè)培訓(xùn)考核職權(quán)下放后有關(guān)工作的通知》遼住建[2019]73號(hào)， 住建局負(fù)責(zé)燃?xì)鈴臉I(yè)人員的培訓(xùn)考核相關(guān)工作。2、根據(jù)遼寧省住建廳《關(guān)于做好承接建筑施工企業(yè)主要負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和專職安全生產(chǎn)管理人員考核相關(guān)工作的通知》遼住建安[2020]17號(hào)， 住建局負(fù)責(zé)建筑施工安管三類(lèi)人員考核相關(guān)工作。 |
否 | 否 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 太陽(yáng)能滅蚊燈采購(gòu) | 項(xiàng)目概述：雙臺(tái)子區(qū)文化廣場(chǎng)20盞、興隆臺(tái)區(qū)世紀(jì)廣場(chǎng)40盞、遼河文化廣場(chǎng)40盞。政府采購(gòu)100盞，每盞2000元，共計(jì)20萬(wàn)元。 項(xiàng)目依據(jù)：根據(jù)2020年第6期《市長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要》，開(kāi)展公園、廣場(chǎng)滅蚊消殺試點(diǎn)工作。 |
否 | 否 | 20.00 | 20.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 供水水質(zhì)檢測(cè)費(fèi)（新增） | 項(xiàng)目概述：1、出廠水檢測(cè)費(fèi)（全項(xiàng)目檢測(cè)）：8次2、管網(wǎng)水檢測(cè)費(fèi)（常規(guī)項(xiàng)目建設(shè)）：每個(gè)點(diǎn)位1740元 項(xiàng)目依據(jù)：1、按照《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于開(kāi)展2019-2021年度城市供水水質(zhì)抽樣檢測(cè)工作的通知》建辦城函【2019】318號(hào)文件 2、按照《省住建廳關(guān)于開(kāi)展2020年度遼寧省城市供水水質(zhì)抽樣檢測(cè)工作的通知》遼住建公用【2020】12號(hào)文件 3、按照《盤(pán)錦市人民政府辦公室印發(fā)盤(pán)錦市關(guān)于2019年第四季全國(guó)公共服務(wù)質(zhì)量檢測(cè)通報(bào)涉及問(wèn)題整改方案的通知》盤(pán)政辦【2020】16號(hào)文件要求，“完善水質(zhì)三級(jí)檢測(cè)體系、嚴(yán)格落實(shí)水質(zhì)年檢、月檢、日檢制度，保證檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)頻次、確保城市供水水質(zhì)符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》要求。定期監(jiān)測(cè)和評(píng)估本轄區(qū)內(nèi)供水廠出水、管網(wǎng)水等水質(zhì)檢測(cè)信息，每季度向社會(huì)公開(kāi)飲用水水質(zhì)檢測(cè)信息“。 |
否 | 否 | 15.00 | 15.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 人防地下指揮所工程維護(hù)管理費(fèi) | 項(xiàng)目概述：1、電氣設(shè)備運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元2、給排水、排風(fēng)系統(tǒng)維護(hù)運(yùn)行費(fèi)2萬(wàn)元3、其他日常維修維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元 項(xiàng)目依據(jù)：根據(jù)《中華人民共和國(guó)人民防空法》第二十五條第三款：地下指揮所指揮信息裝備及風(fēng)、水、電等保障設(shè)備的日常維護(hù)、維修。 |
否 | 是 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||||||
| 資本性支出 | 土地租賃費(fèi)及盤(pán)錦市生活垃圾填埋場(chǎng)項(xiàng)目土地租賃費(fèi) | 項(xiàng)目概述：1、補(bǔ)助趙家排灌站維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元2、補(bǔ)償興隆農(nóng)場(chǎng)土地租賃費(fèi)35.32萬(wàn)元3、補(bǔ)償谷家村土地租賃費(fèi)365.98萬(wàn)元4、補(bǔ)償陳屯村土地租賃費(fèi)63.03萬(wàn)元5、補(bǔ)償陸家村生活垃圾填埋場(chǎng)項(xiàng)目租地費(fèi)13.66萬(wàn)元。 項(xiàng)目依據(jù)：1.、按照原市城建局和趙家村民委員會(huì)《趙家村排灌站維護(hù)協(xié)議》，修建遼河南路，補(bǔ)助趙家排灌站維護(hù)費(fèi)。2、按照原市城建局和興隆臺(tái)區(qū)興隆農(nóng)場(chǎng)《泰山路南出口綠化帶補(bǔ)償協(xié)議書(shū)》，修建泰山路南出口綠化帶，補(bǔ)償土地租賃費(fèi)。3、按照原市城建局和大洼縣前進(jìn)農(nóng)場(chǎng)《興隆臺(tái)大街西出口綠化帶補(bǔ)償協(xié)議書(shū)》，修建興隆臺(tái)大街西出口，補(bǔ)償土地租賃費(fèi)。4、按照原市公用事業(yè)管理局和谷家村民委員會(huì)《租賃土地協(xié)議書(shū)》，改造紅旗大街，補(bǔ)償土地租賃費(fèi)。5、按照原市城建局和陳屯村民委員會(huì)《林豐路道路工程》，修建林豐路道路工程，補(bǔ)償土地租賃費(fèi)。6、按照原市城建局和陸家村簽訂協(xié)議，租用盤(pán)錦市生活垃圾填埋場(chǎng)項(xiàng)目規(guī)劃紅線外土地170.75畝，補(bǔ)償土地租賃費(fèi)。 |
否 | 否 | 6.00 | 6.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 特殊項(xiàng)目消防專家評(píng)審費(fèi) | 項(xiàng)目概述：特殊項(xiàng)目消防專家評(píng)審，每次聘請(qǐng)專家8人位，每位每次費(fèi)用1000元。 項(xiàng)目依據(jù)：1、根據(jù)《中華人民共和國(guó)51號(hào)部令》 2、根據(jù)《建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收工作指導(dǎo)意見(jiàn)》遼住建【2019】112號(hào)文件 3、根據(jù)《中華人民共和國(guó)消防法》2019年修訂大型危險(xiǎn)化學(xué)品項(xiàng)目評(píng)審。建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收，需聘請(qǐng)國(guó)家級(jí)、省級(jí)專家。 |
否 | 是 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 盤(pán)錦市2021年創(chuàng)建國(guó)家節(jié)水型城市專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：創(chuàng)建國(guó)家節(jié)水型城市專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元 項(xiàng)目依據(jù)：根據(jù)《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》的（水十條） 2根據(jù)《遼寧省節(jié)約用水條例》3、根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)城市節(jié)水工作的通知》4、根據(jù)《國(guó)家節(jié)水型城市申報(bào)與考核辦法》和《國(guó)家節(jié)水型城市考核標(biāo)準(zhǔn)》 |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 人防通信警報(bào)設(shè)備設(shè)施維修費(fèi) | 項(xiàng)目概述：1、戶外警報(bào)器維修維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元2、通信鐵塔維修維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元3、室內(nèi)警報(bào)控制中心、通信執(zhí)勤電臺(tái)及附屬設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)1萬(wàn)元 項(xiàng)目依據(jù)：根據(jù)《中華人民共和國(guó)人民防空法》第三十五條第一款：人民防空通信、警報(bào)設(shè)施必須保持良好使用狀態(tài)。 |
否 | 否 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||
| 盤(pán)錦市城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 488.10 | 488.10 | 46.10 | ||||||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 污水井、化糞池清掏維修費(fèi) | 項(xiàng)目概述：對(duì)兩區(qū)樓院內(nèi)下水井進(jìn)行清掏維修，完成市區(qū)內(nèi)污水井及化糞池維修養(yǎng)護(hù) 項(xiàng)目依據(jù)：城建中心三定方案，興房管，雙房管房屋管理范圍及面積 |
否 | 否 | 12.00 | 12.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 西水灣小區(qū)、501大院市長(zhǎng)樓維修養(yǎng)護(hù)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：對(duì)西水灣小區(qū)、501大院86棟，15746平方米市長(zhǎng)樓及其附屬設(shè)施進(jìn)行維修養(yǎng)護(hù) 項(xiàng)目依據(jù)：城建中心三定方案及原單位職能職責(zé)，興房管房屋管理面積 |
否 | 否 | 8.00 | 8.00 | |||||||
| 資本性支出 | 市直機(jī)關(guān)辦公樓維修費(fèi) | 項(xiàng)目概述：對(duì)市直機(jī)關(guān)辦公樓及附屬設(shè)施進(jìn)行維修養(yǎng)護(hù)改造 項(xiàng)目依據(jù)：根據(jù)單位職能，負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)辦公樓及附屬用房的維修、養(yǎng)護(hù)、改造 |
否 | 否 | 45.00 | 45.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 原雙臺(tái)子房管處、原興隆臺(tái)房管處在職人員取暖費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：兩個(gè)房管處在職職工112人，為差額單位，每年有非稅收入，現(xiàn)工資、保險(xiǎn)、公積金財(cái)政全額保障，職工取暖費(fèi)和公務(wù)費(fèi)定額一直未納入預(yù)算。職工取暖費(fèi)需26.1萬(wàn)元，核定公務(wù)費(fèi)定額20萬(wàn)元 項(xiàng)目依據(jù)：城建中心三定方案 |
否 | 否 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 城市綠地及向海大道綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：按照三定方案的要求綠化養(yǎng)護(hù)綠地面積4973682平方米，承擔(dān)遼東灣新區(qū)養(yǎng)護(hù)和園林建設(shè)，項(xiàng)目包括臨時(shí)工資、水電費(fèi)、及維護(hù)費(fèi)，客土及運(yùn)費(fèi)臺(tái)班，機(jī)械設(shè)備用油等，生物肥，農(nóng)藥，小型工具，材料費(fèi)，行道樹(shù)補(bǔ)植。綠用車(chē)維修費(fèi)，綠地管養(yǎng)用房租金，采暖 項(xiàng)目依據(jù)：城建中心三定方案，原園林局基層單位職能職責(zé) |
否 | 否 | 340.00 | 340.00 | |||||||
| 工資福利支出 | 原雙臺(tái)子房管處、原興隆臺(tái)房管處在職人員取暖費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：兩個(gè)房管處在職職工112人，為差額單位，每年有非稅收入，現(xiàn)工資、保險(xiǎn)、公積金財(cái)政全額保障，職工取暖費(fèi)和公務(wù)費(fèi)定額一直未納入預(yù)算。職工取暖費(fèi)需26.1萬(wàn)元，核定公務(wù)費(fèi)定額20萬(wàn)元 項(xiàng)目依據(jù)：城建中心三定方案 |
否 | 否 | 26.10 | 26.10 | 26.10 | ||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)管理專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：按照文件中規(guī)定的職責(zé)職能，業(yè)務(wù)科室需開(kāi)展專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)《盤(pán)錦市供熱條例》的編制、宣傳和培訓(xùn)，創(chuàng)建節(jié)水型城市的專項(xiàng)工作費(fèi)用抗震防災(zāi)減災(zāi)安全意識(shí)宣傳，綠色建筑節(jié)能的培訓(xùn)與宣傳，交易專線費(fèi)，各項(xiàng)業(yè)務(wù)檔案維護(hù)費(fèi) 項(xiàng)目依據(jù)：盤(pán)委發(fā)【2018】79號(hào)，中共盤(pán)錦辦公室關(guān)于印發(fā)《盤(pán)錦市城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知，盤(pán)編辦發(fā)【2020】9號(hào)，關(guān)于調(diào)整城建檔案館隸屬關(guān)系的批復(fù)，遼住建公用【2020】17號(hào)轉(zhuǎn)發(fā)住建部《關(guān)于做好2020年全國(guó)城市節(jié)約用水宣傳周工作的通知》，遼寧省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)遼寧省災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃的通知，遼寧省綠色建筑條例和關(guān)于征求2021年盤(pán)錦市地方性法規(guī)立法項(xiàng)目建議函（《盤(pán)錦市供熱管理?xiàng)l例》）遼寧省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于繼續(xù)加強(qiáng)房屋網(wǎng)簽備案系統(tǒng) 建設(shè)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)簽業(yè)務(wù)全覆蓋的通知，遼寧省住建廳關(guān)于做好“四房”網(wǎng)簽系統(tǒng)建設(shè)有關(guān)工作的通知 |
否 | 否 | 20.00 | 20.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 住宅及公用設(shè)施修繕費(fèi) | 項(xiàng)目概述：對(duì)興區(qū)41棟住宅樓，保障性住房530戶，直管公房6戶，大酒店托管房62戶，共計(jì)115939.91平方米公共部位進(jìn)行日常修繕養(yǎng)護(hù)，對(duì)雙區(qū)95750.44平方米住宅樓進(jìn)行管理和日常修繕養(yǎng)護(hù) 項(xiàng)目依據(jù)：城建中心三定方案，興房管房屋管理范圍面積，雙房管房屋管理范圍面積 |
否 | 否 | 17.00 | 17.00 | |||||||
| 2021年度部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||
| 單位:萬(wàn)元 | |||||||
| 部門(mén)（單位）名稱 | 盤(pán)錦市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 實(shí)有人員數(shù)量 | 144 | 所屬單位數(shù)量 | 1 | ||
| 年度預(yù)算收入 | 年度部門(mén)預(yù)算收入 | 1,764.32 | 年度預(yù)算支出 | 年度部門(mén)預(yù)算支出 | 1,764.32 | ||
| 一、本年收入 | 1,764.32 | 一、基本支出 | 999.15 | ||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | 1,764.32 | （一）人員類(lèi)項(xiàng)目 | 755.10 | ||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | （二）公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 244.05 | |||||
| （三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | 二、項(xiàng)目支出（不含部門(mén)主導(dǎo)分配） | 765.17 | |||||
| （四）財(cái)政專戶管理資金收入 | （一）其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目 | 765.17 | |||||
| （五）單位資金收入 | （二）特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目 | ||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 三、部門(mén)主導(dǎo)分配項(xiàng)目（不納入評(píng)價(jià)） | ||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （四）財(cái)政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 部門(mén)職能概述 | 主要職責(zé)是： （一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)住房保障及住房制度改革、房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)、市政公用事業(yè)以及人民防空等工作的方針政策和法律法規(guī)，起草市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)以及人民防空工作的有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案和政策辦法并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)提出市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)重大問(wèn)題的政策建議，擬訂 全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)的中長(zhǎng)期規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)制定人民防空工程建設(shè)規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門(mén)編制與城市相結(jié)合的人民防空建設(shè)規(guī)劃、計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)指導(dǎo)推進(jìn)全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和“放管服”改革工作，調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、服務(wù)行業(yè)發(fā)展。 （二）負(fù)責(zé)承擔(dān)保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責(zé)任，擬定全市住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并指導(dǎo)實(shí)施；推進(jìn)住房制度改革，擬定全市住房制度改革發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并指導(dǎo)實(shí)施。 （三）負(fù)責(zé)承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)的責(zé)任，擬訂房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控的政策措施并監(jiān)督執(zhí)行,擬定房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)及征收、房地產(chǎn)銷(xiāo)售、房屋租賃、房屋修繕、拆改、房屋面積管理、危房鑒定、房地產(chǎn)估價(jià)與經(jīng)紀(jì)管理、房屋交易和物業(yè)管理的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)全市房屋產(chǎn)權(quán)及交易的監(jiān)督管理工作，配合指導(dǎo)房屋登記工作,負(fù)責(zé)建設(shè)個(gè)人住房信息系統(tǒng)。 （四）負(fù)責(zé)承擔(dān)指導(dǎo)全市建筑活動(dòng)并規(guī)范建筑市場(chǎng)秩序的責(zé)任，監(jiān)督房屋和市政工程項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)，擬定勘察設(shè)計(jì)、施工、抗震設(shè)防、建筑節(jié)能及墻體改革、建筑裝飾裝修、建設(shè)監(jiān)理、工程質(zhì)量監(jiān)督和檢測(cè)的政策、規(guī)章制度并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)組織擬定工程建設(shè)實(shí)施階段的地方標(biāo)準(zhǔn)，擬定和發(fā)布工程建設(shè)全市統(tǒng)一定額和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，組織發(fā)布工程造價(jià)信息；負(fù)責(zé)全市建筑業(yè)及中介機(jī)構(gòu)的資質(zhì)審批管理工作；負(fù)責(zé)建筑業(yè)各類(lèi)人員培訓(xùn)教育、執(zhí)業(yè)資格管理及執(zhí)業(yè)注冊(cè)管理。 （五）負(fù)責(zé)承擔(dān)城市建設(shè)管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)全市城市道路、橋梁、排水、城鎮(zhèn)污水處理、供水、供熱、燃?xì)?、城市防汛、園林、綠化以及環(huán)境衛(wèi)生等市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及管理工作；會(huì)同文物主管部門(mén)負(fù)責(zé)歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）的保護(hù)和監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)市財(cái)力（含遼東灣新區(qū)）投資的市政基礎(chǔ)設(shè)施工程的建設(shè)、維護(hù)與管理工作。 （六）負(fù)責(zé)承擔(dān)規(guī)范公用事業(yè)等市場(chǎng)秩序，監(jiān)督管理城市供水、供熱、燃?xì)?、污水處理及市容和環(huán)境衛(wèi)生等市政公用事業(yè)市場(chǎng)、規(guī)范市場(chǎng)各方主體行為；研究擬定地方規(guī)范性文件及相關(guān)政策，并組織實(shí)施。 （七）負(fù)責(zé)擬訂小城鎮(zhèn)和村莊建設(shè)政策并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃編制、農(nóng)村住房建設(shè)和安全及危房改造，指導(dǎo)小城鎮(zhèn)和村莊人居生態(tài)環(huán)境的改善工作，指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃監(jiān)督檢查及全市重點(diǎn)鎮(zhèn)建設(shè)；配合有關(guān)部門(mén)推進(jìn)特色小鎮(zhèn)和小城鎮(zhèn)建設(shè)工作。 （八）負(fù)責(zé)城市地下防護(hù)空間的規(guī)劃、建設(shè)與管理，監(jiān)督檢查和指導(dǎo)城市建設(shè)，開(kāi)發(fā)利用地下空間，貫徹人民防空要求的執(zhí)行情況；制定并組織落實(shí)防空襲預(yù)案和各項(xiàng)保障方案，建立輔助決策系統(tǒng)，指導(dǎo)、監(jiān)督有關(guān)部門(mén)和單位落實(shí)重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)防護(hù)措施；制定并組織實(shí)施人民防空警報(bào)、通信建設(shè)規(guī)劃、計(jì)劃，組織協(xié)調(diào)通信保障工作；負(fù)責(zé)人民防空行政執(zhí)法工作，組織開(kāi)展人民防空宣傳教育工作，檢查、監(jiān)督群眾防空組織的組建、訓(xùn)練和演習(xí)工作；檢查督促戰(zhàn)時(shí)醫(yī)療救護(hù)、物資儲(chǔ)備、水電供應(yīng)和其他保障方案的落實(shí)；組織人民防空科學(xué)技術(shù)研究，收集、研究、匯總?cè)嗣穹揽招畔ⅲ瑸檎M織開(kāi)展人民防空工作提供信息保障；負(fù)責(zé)人民防空經(jīng)費(fèi)征收和國(guó)有資產(chǎn)管理工作。 （九）負(fù)責(zé)全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)以及人民防空行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管。承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管責(zé)任，擬定建筑工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和工程竣工驗(yàn)收備案的政策、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；承擔(dān)公用事業(yè)行業(yè)安全監(jiān)管責(zé)任，指導(dǎo)供水、供熱、燃?xì)馄髽I(yè)開(kāi)展安全管理，組織或參與工程重大質(zhì)量、安全及公用事業(yè)安全生產(chǎn)事故的調(diào)查處理；指導(dǎo)監(jiān)督人防工程規(guī)劃、建設(shè)過(guò)程中的安全生產(chǎn)工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督、檢查人防工程平戰(zhàn)轉(zhuǎn)換、開(kāi)發(fā)利用及經(jīng)營(yíng)管理中的安全生產(chǎn)和消防安全工作。 （十）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。 （十一）職能轉(zhuǎn)變。 加強(qiáng)對(duì)全市城市管理工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和考核評(píng)價(jià)；進(jìn)一步強(qiáng)化保障性住房建設(shè)、房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控和促進(jìn)建筑業(yè)發(fā)展相關(guān)職責(zé)，推進(jìn)棚戶區(qū)住房改造、房地產(chǎn)“去庫(kù)存”和建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化等工作。 （十二）有關(guān)職責(zé)分工 1.與市生態(tài)環(huán)境局的有關(guān)職責(zé)分工。市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局負(fù)責(zé)指導(dǎo)污水處理配套管網(wǎng)建設(shè)，組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施的規(guī)劃、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)監(jiān)管；市生態(tài)環(huán)境局負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)農(nóng)村污水處理設(shè)施的規(guī)劃、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)監(jiān)管工作。 2.與市交通運(yùn)輸局的有關(guān)職責(zé)分工。市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局負(fù)責(zé)指導(dǎo)城市地鐵、軌道交通的規(guī)劃、建設(shè)；市交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)指導(dǎo)城市地鐵、軌道交通的運(yùn)營(yíng)。 3.與市城市管理綜合行政執(zhí)法局的有關(guān)職責(zé)分工。市城市管理綜合執(zhí)法部門(mén)負(fù)責(zé)行使住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)定的所有行政處罰權(quán)；市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局負(fù)責(zé)依法履行市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)定的管理職責(zé)。 |
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| 年度主要任務(wù) | 重點(diǎn)工作 | 對(duì)應(yīng)項(xiàng)目 | 預(yù)算資金情況 | 完成時(shí)限 | |||
| 盤(pán)錦市2021年創(chuàng)建國(guó)家節(jié)水型城市 | 盤(pán)錦市2021年創(chuàng)建國(guó)家節(jié)水型城市專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 5.00 | 2021年12月 | ||||
| 人防通信警報(bào)設(shè)施必須保持良好使用狀態(tài) | 人防通信警報(bào)設(shè)備設(shè)施維修費(fèi) | 10.00 | 2021年12月 | ||||
| 人防衛(wèi)星通信系統(tǒng)信道租賃費(fèi) | 人防衛(wèi)星通信線路服務(wù)費(fèi) | 5.70 | 2021年12月 | ||||
| 土地租賃及盤(pán)錦市生活垃圾場(chǎng)項(xiàng)目土地租賃費(fèi) | 土地租賃費(fèi)及盤(pán)錦市生活垃圾填埋場(chǎng)項(xiàng)目土地租賃費(fèi) | 483.99 | 2021年12月 | ||||
| 開(kāi)展滅蚊消殺試點(diǎn)工作 | 太陽(yáng)能滅蚊燈采購(gòu) | 20.00 | 2021年12月 | ||||
| 人防工作運(yùn)行相關(guān)法律咨詢服務(wù)費(fèi) | 聘請(qǐng)律師費(fèi) | 3.00 | 2021年12月 | ||||
| 駐住建局紀(jì)檢組工作經(jīng)費(fèi) | 駐住建局紀(jì)檢組經(jīng)費(fèi) | 7.68 | 2021年12月 | ||||
| 人防工程標(biāo)識(shí)牌規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)化制作安裝 | 人民防空標(biāo)識(shí)牌制作安裝費(fèi)（采購(gòu)） | 35.00 | 2021年12月 | ||||
| 人防機(jī)動(dòng)指揮系統(tǒng)保障運(yùn)行經(jīng)費(fèi) | 人防機(jī)動(dòng)指揮系統(tǒng)保障經(jīng)費(fèi) | 10.00 | 2021年12月 | ||||
| 燃?xì)饨?jīng)營(yíng)企業(yè)、建筑施工安管三類(lèi)人員考試費(fèi) | 委托考試服務(wù)費(fèi)（新增） | 10.00 | 2021年12月 | ||||
| 保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn) | 公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 244.05 | 2021年12月 | ||||
| 城市供水水質(zhì)檢測(cè) | 供水水質(zhì)檢測(cè)費(fèi)（新增） | 15.00 | 2021年12月 | ||||
| 人防地下指揮系統(tǒng)維護(hù)管理費(fèi) | 人防地下指揮所工程維護(hù)管理費(fèi) | 6.00 | 2021年12月 | ||||
| 住建行業(yè)監(jiān)督檢查、燃?xì)庑袠I(yè)安全宣傳、城建計(jì)劃編制費(fèi)、環(huán)衛(wèi)管理、人防業(yè)務(wù)支出等工作 | 住建行業(yè)監(jiān)督檢查、燃?xì)庑袠I(yè)安全宣傳、城建計(jì)劃編制費(fèi)、環(huán)衛(wèi)管理、人防業(yè)務(wù)支出等工作經(jīng)費(fèi) | 30.00 | 2021年12月 | ||||
| 聘請(qǐng)消防專家評(píng)審項(xiàng)目 | 特殊項(xiàng)目消防專家評(píng)審費(fèi) | 10.00 | 2021年12月 | ||||
| 人防大廈物業(yè)管理費(fèi) | 人防物業(yè)費(fèi) | 103.80 | 2021年12月 | ||||
| 保障在職職工工資福利 | 人員類(lèi)項(xiàng)目 | 755.10 | 2021年12月 | ||||
| 城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)前期費(fèi) | 基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目前期費(fèi) | 10.00 | 2021年12月 | ||||
| 年度績(jī)效目標(biāo) | 保障住建行業(yè)工作正常運(yùn)行 | ||||||
| 保障人民防空業(yè)務(wù)建設(shè)正常運(yùn)行 | |||||||
| 年度績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 運(yùn)算符號(hào) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時(shí)限 |
| 履職效能 | 重點(diǎn)工作履行情況 | 重點(diǎn)工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 工作完成及時(shí)率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 基礎(chǔ)管理 | 依法行政能力 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開(kāi)情況 | 全部公開(kāi) | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | |||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購(gòu)管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 運(yùn)行成本 | 成本控制成效 | 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 2021年12月 | |
| 社會(huì)效應(yīng) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 客戶滿意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | |
| 參訓(xùn)人員滿意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 社會(huì)公眾滿意度 | 信訪群眾投訴滿意率 | >= | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 窗口服務(wù)效率滿意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 可持續(xù)性 | 體制機(jī)制改革 | 建立預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制 | 完善制度 | 2021年12月 | |||
| 部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||
| 表9 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||
| 部門(mén)（單位）名稱 | 盤(pán)錦市城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 實(shí)有人員數(shù)量 | 1828 | 所屬單位數(shù)量 | |||
| 年度預(yù)算收入 | 年度部門(mén)預(yù)算收入 | 11,427.62 | 年度預(yù)算支出 | 年度部門(mén)預(yù)算支出 | 11,427.62 | ||
| 一、本年收入 | 11,427.62 | 一、基本支出 | 10,939.52 | ||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | 11,427.62 | （一）人員類(lèi)項(xiàng)目 | 10,403.64 | ||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | （二）公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 535.88 | |||||
| （三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | 二、項(xiàng)目支出（不含部門(mén)主導(dǎo)分配） | 488.10 | |||||
| （四）財(cái)政專戶管理資金收入 | （一）其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目 | 488.10 | |||||
| （五）單位資金收入 | （二）特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目 | ||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 三、部門(mén)主導(dǎo)分配項(xiàng)目（不納入評(píng)價(jià)） | ||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （四）財(cái)政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 部門(mén)職能概述 | 參與住房保障、房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)、市政公用事業(yè)、市容和環(huán)境衛(wèi)生等方針政策和法律法規(guī)的研究工作，為擬定全市城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期規(guī)劃，提出的關(guān)建議，為城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)發(fā)展提供技術(shù)支持和服務(wù)保障；承擔(dān)全市城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理、維修和養(yǎng)護(hù)等事務(wù)性工作；承擔(dān)全市房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、征收、房屋產(chǎn)權(quán)交易、住房房改和物業(yè)等事務(wù)性工作；承擔(dān)全市建設(shè)工程招標(biāo)、投標(biāo)、造價(jià)、施工、勘察設(shè)計(jì)、抗震設(shè)防和質(zhì)量安全等事務(wù)性工作；承擔(dān)全市城市供熱、供水（節(jié)水）、城鎮(zhèn)供氣（燃?xì)猓?、城鄉(xiāng)市容 和環(huán)境衛(wèi)生及建筑節(jié)能與建設(shè)科技發(fā)展等事務(wù)性工作；為市政府重公共項(xiàng)目建設(shè)提供服務(wù)保障；負(fù)責(zé)改善小城鎮(zhèn)和村莊生態(tài)環(huán)境事務(wù)性工作，為市人防指揮信息系統(tǒng)、市人防指揮所等提供技術(shù)支持和服務(wù)保障等 | ||||||
| 年度主要任務(wù) | 重點(diǎn)工作 | 對(duì)應(yīng)項(xiàng)目 | 預(yù)算資金情況 | 完成時(shí)限 | |||
| 對(duì)兩區(qū)直管公房保障性住房大酒店托管房及附屬設(shè)施進(jìn)行維修維護(hù) | 住宅及公用設(shè)施修繕費(fèi) | 17.00 | 2021年12月 | ||||
| 城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)發(fā)殿服務(wù)中心在職職工1212人退休590人遺屬24人離休2人 | 人員類(lèi)項(xiàng)目 | 10,403.64 | 2021年12月 | ||||
| 按三定方案規(guī)定的職能職責(zé)完成供熱節(jié)能節(jié)水供水抗震減災(zāi)物業(yè)房改綠化房管等各業(yè)務(wù)活動(dòng) | 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)管理專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) | 20.00 | 2021年12月 | ||||
| 對(duì)西水灣小區(qū)501大院市長(zhǎng)樓及其附屬設(shè)施進(jìn)行維修養(yǎng)護(hù)改造 | 西水灣小區(qū)、501大院市長(zhǎng)樓維修養(yǎng)護(hù)費(fèi) | 8.00 | 2021年12月 | ||||
| 按照三定方案的要求綠化養(yǎng)護(hù)綠地面積4973682平方米承擔(dān)遼東灣新區(qū)和園林綠化 | 城市綠地及向海大道綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi) | 340.00 | 2021年12月 | ||||
| 對(duì)市直機(jī)關(guān)辦公樓及其附屬設(shè)施進(jìn)行維修維護(hù)改造 | 市直機(jī)關(guān)辦公樓維修費(fèi) | 45.00 | 2021年12月 | ||||
| 對(duì)兩樓院內(nèi)下水井進(jìn)行清掏維修完成市區(qū)內(nèi)污水井化糞池的維修養(yǎng)護(hù) | 污水井、化糞池清掏維修費(fèi) | 12.00 | 2021年12月 | ||||
| 兩個(gè)房管處為差額單位有非稅收入職工取暖費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)今年納入預(yù)算 | 原雙臺(tái)子房管處、原興隆臺(tái)房管處在職人員取暖費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi) | 46.10 | 2021年12月 | ||||
| 城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)發(fā)展中心除辦公室外包括12個(gè)科室4個(gè)分支機(jī)構(gòu)在職1212人 | 公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 535.88 | 2021年12月 | ||||
| 年度績(jī)效目標(biāo) | 美化環(huán)境 完成綠地苗圃園林養(yǎng)護(hù)任務(wù) | ||||||
| 保證中心正常有序的開(kāi)展供熱節(jié)能 抗震供水物業(yè)交易檔案管理等各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作 | |||||||
| 對(duì)西水灣小區(qū)和501大院小區(qū)市長(zhǎng)樓及其附屬設(shè)施進(jìn)行維修養(yǎng)護(hù) 保證使用安全 | |||||||
| 對(duì)兩區(qū)樓院內(nèi)下水井進(jìn)行清掏維修，完成市區(qū)內(nèi)污水井化糞池的維修養(yǎng)護(hù) | |||||||
| 完成兩區(qū)保障性住房直管公房及托管房屋及附屬設(shè)施的維修維護(hù) | |||||||
| 各項(xiàng)管理工作順利開(kāi)展完成全年工作目標(biāo) | |||||||
| 保證市直機(jī)關(guān)辦公樓及其附屬設(shè)施的使用安全 | |||||||
| 年度績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 運(yùn)算符號(hào) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時(shí)限 |
| 履職效能 | 重點(diǎn)工作履行情況 | 重點(diǎn)工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 整體工作完成情況 | 工作完成及時(shí)率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 總體工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 基礎(chǔ)管理 | 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開(kāi)情況 | 全部公開(kāi) | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購(gòu)管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 運(yùn)行成本 | 成本控制成效 | “三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率 | <= | 0 | % | 2021年12月 | |
| 社會(huì)效應(yīng) | 社會(huì)效益 | 提高公民防災(zāi)意識(shí) | 增強(qiáng)意識(shí) | 2021年12月 | |||
| 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 服務(wù)被投訴率 | <= | 0 | % | 2021年12月 | ||
| 社會(huì)公眾滿意度 | 當(dāng)?shù)厝罕娍傮w滿意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 可持續(xù)性 | 體制機(jī)制改革 | 建立制度規(guī)范人事管理 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | |||
| 建立制度規(guī)范檔案管理 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | |||||
| 2021年度部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||
| 單位:萬(wàn)元 | |||||||
| 項(xiàng)目(政策)名稱 | |||||||
| 主管部門(mén) | 實(shí)施單位 | ||||||
| 預(yù)算資金情況 | 預(yù)算資金總額 | ||||||
| 一、本年收入 | |||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （四）財(cái)政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||
| 總體目標(biāo) | 年度目標(biāo) | ||||||
| 績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 運(yùn)算符號(hào) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時(shí)限 |