盤錦市司法局2021年度部門預算公開說明

 

目    錄

 

第一部分  盤錦市司法局部門概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成

第二部分  盤錦市司法局2021年度部門預算公開表

一、2021年度部門收支總體情況表

二、2021年度部門收入總體情況表

三、2021年度部門支出總體情況表

四、2021年度財政撥款收支總體情況表

五、2021年度一般公共預算支出情況表

六、2021年度一般公共預算基本支出情況表

七、2021年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、2021年度政府性基金預算支出情況表

九、2021年度綜合預算項目支出表

十、2021年度部門（單位）整體績效目標表（2021年度部門預算項目（政策）績效目標情況表）

第三部分  盤錦市司法局2021年度部門預算情況說明

一、收支預算的總體情況說明

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

三、機關運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

六、項目預算績效目標情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分

盤錦市司法局部門概況

 

一、 主要職責

根據(jù)《中共遼寧省委辦公廳、遼寧省人民政府辦公廳關于印發(fā)<盤錦市機構改革方案>的通知》（廳秘發(fā)[2018]226號）制定的規(guī)定，盤錦市司法局是市政府工作部門，為正處級單位。部門主要職責：

1.承擔全面依法治市重大問題的研究，協(xié)調(diào)有關方面提出全面依法治市中長期規(guī)劃建設，負責有關重大決策問題部署督察工作。

2.承擔統(tǒng)籌規(guī)劃理發(fā)的責任。

3.負責市政府、市政府辦公室發(fā)布的行政規(guī)范性文件合法性審查。

4.承辦向市政府申請的行政復議案件工作，負責應訴案件辦理工作。

5.承擔統(tǒng)籌推進依法政府建設的責任。

6.承擔統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設的責任，按照中央和省市委的統(tǒng)一部署擬訂全市法治宣傳教育實施規(guī)劃，組織實施全民普法工作，協(xié)助落實市政府領導干部學法制度。

7.指導、管理社區(qū)矯正工作。

8.負責司法行政系統(tǒng)戒毒管理工作，指導監(jiān)督戒毒執(zhí)行和戒毒場所的管理工作。

9.負責擬定公共法律服務體系建設具體規(guī)劃并組織試試，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務資源，指導、監(jiān)督公共法律服務中心建設，指導、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務管理工作。

10.負責全市國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試的組織實施工作。

11.負責市政府法律顧問工作，對市政府做出的重大行政決策進行合法性審查，負責市政府法律事務咨詢等工作。

12.負責本系統(tǒng)強制、彈藥、服裝和警車管理工作，指導、監(jiān)督本系統(tǒng)財務、裝備、設施、場所等保障工作。

13.組織實施司法行政系統(tǒng)政治機關建設工作。

14.按照《安全生產(chǎn)法》和其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，部門職責范圍內(nèi)負責對行業(yè)、領域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理。

15.完成市委、市政府交辦的其他任務。

二、機構設置

根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設機構如下：

1.辦公室（對遼東灣工作科）

2.市委法治建設委員會辦公室秘書科

3.立法科

4.行政復議與應訴科

5.行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督科

6.社區(qū)矯正管理局（社區(qū)及癌癥監(jiān)管支隊）

7.戒毒工作管理科

8.普法與依法治理科

9.公共法律服務管理科

10.律師工作與職業(yè)資格管理科

11.應急指揮與信息化建設中心

12.機關黨委辦公室（人事科）

設置政治部，負責本部門本系統(tǒng)思想政治和組織人事工作，政治部保留警務部牌子。

所屬二級單位設置如下：

1.盤錦市強制隔離戒毒所

2.盤錦市司法事務服務中心

三、部門預算單位構成

納入盤錦市司法局2021年度部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

1.盤錦市司法局本級

2.盤錦市司法事務服務中心（盤錦市法律援助中心、盤錦仲裁委員會辦公室

3.盤錦市強制隔離戒毒所

 

 

第二部分

盤錦市司法局2021年度部門預算公開表

（該部分內(nèi)容詳見附件）

 

 

第三部分

盤錦市司法局2021年度部門預算情況說明

 

一、收支預算的總體情況說明

按照綜合預算的原則，2021年盤錦市司法局有收入和支出均納入部門預算管理。其中：

（一）收入預算3570萬元，包括：

1.一般公共預算收入3570萬元；

2.政府性基金預算收入0萬元；

3.國有資本經(jīng)營預算收入0萬元；

4.財政專戶管理資金收入0萬元；

5.事業(yè)收入0萬元；

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；

7.上級補助收入0萬元；

8.附屬單位上繳收入0萬元；

9.其他收入0萬元；

10.上年結轉0萬元。

（二）支出預算3570萬元，包括：

1.基本支出2972.03萬元；

2.項目支出597.97萬元。

支出預算中，政府采購支出137.63萬元，債務支出0萬元，政府購買服務支出101萬元。

2021年預算同上年比較，收入減少73.93萬元，下降2.0%；支出減少73.93萬元，下降2.0%。下降的主要原因是厲行節(jié)約，壓減一般性支出。

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費預算支出安排55萬元，比上年度減少1萬元，下降1.79%。其中：

1.因公出國（境）費0萬元，與上年持平，均為0萬元，無增減變化，主要原因是本年和上年無因公出國（境）事宜和預算。

2.公務接待費0萬元，比2020年度減少1萬元，下降100%，主要原因是本年無公務接待費預算。

3.公務用車購置及運行費55萬元，與上年持平，無增減變化，均為55萬元。主要原因是本年和上年嚴格按照公車保有量和預算執(zhí)行（其中：公務用車購置費0萬元，與上年持平，無增減變化；公務用車運行費55萬元，與上年持平，無增減變化）。

三、機關運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

2021年機關運行經(jīng)費預算安排535.63萬元，比上預算減少0.55萬元，下降0.1%，主要原因是嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約八項規(guī)定壓縮一般性支出，牢固樹立“過緊日子”的思想。主要包括：辦公費75.11萬元、印刷費11萬元、咨詢費1萬元、手續(xù)費0.2萬元、水費10.09萬元、電費50.1萬元、電話費9.3萬元、郵電費18萬元、取暖費75.87萬元、物業(yè)管理費3萬元、差旅費13.8萬元、維修（護）費16萬元、會議費2.5萬元、專用材料費10.0萬元、勞務費3.66萬元、委托業(yè)務費1.2萬元、工會經(jīng)費30.62萬元、福利費2.63元、公務用車運行維護費55萬元等。

四、政府采購安排情況說明

2021年安排政府采購預算137.63萬元，政府購買服務預算101萬元。分項目如下：

政府采購預算支出情況

1.還業(yè)務用房工程欠款  79.63萬元

2.購買醫(yī)療服務經(jīng)費  58萬元

政府購買服務預算

1.法律咨詢經(jīng)費  20萬元

2.聘用律師費  3萬元

3.社區(qū)矯正工作經(jīng)費  20萬元

4.購買醫(yī)療服務經(jīng)費  58萬元

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，盤錦市司法局部門資產(chǎn)總計9,363,077.57元，其中，流動資產(chǎn)3,802,426.0元，非流動資產(chǎn)5,560,651.57元。固定資產(chǎn)5,028,133.43元（折舊后凈值），固定資產(chǎn)中共有車輛10輛（執(zhí)法執(zhí)勤用車9輛，其他用車1輛），價值1,243,662.74元。

六、項目預算績效目標情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，盤錦市司法局2021年應編制績效目標的項目共16個，實際編制績效目標的項目共16個，涉及資金1061.01萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%。

 

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。

18.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。

19.一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

20.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

21.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

22.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

23.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

24.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

25.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。

26.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

27. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

28.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。

29.農(nóng)林水事務（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

30.交通運輸（類）成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）成品油價格改革補貼其他支出（項）：反映成品油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

31.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

32.援助其他地區(qū)支出（類）其他支出（款）其他（項）：反映援助其他地區(qū)資金中的其他支出。

33. 國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務支出（項）：反映其他用于國土資源事務方面的支出。

34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

35.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用