盤錦市人民政府
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| 索 引 號： | govsczj-2021-041354 | 主題分類： | 政府部門 |
| 發(fā)文機關： | 盤錦市政府 | 成文日期： | |
| 標 題： | 盤錦市水利局2021年度部門預算公開表 | ||
| 發(fā)文字號： | 發(fā)布日期： | 2021-01-30 | |
| 主 題 詞： | |||
盤錦市水利局2021年度部門預算公開表
發(fā)布時間：2021-01-30 信息來源：市財政局
瀏覽次數(shù)：167次
| 2021年度部門預算公開表 | |||||||
| 預算代碼： | 126 | ||||||
| 部門名稱： | 盤錦市水利局 | ||||||
| 2021年度部門收支總體情況表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項 目 | 預算數(shù) | 項目(按經(jīng)濟分類) | 預算數(shù) | 項目（按功能分類） | 預算數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共預算收入 | 2,693.41 | 一、工資福利支出 | 1,562.80 | 一般公共服務支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金預算收入 | 基本工資 | 861.28 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、國有資本經(jīng)營預算收入 | 津貼補貼 | 174.79 | 國防支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、財政專戶管理資金收入 | 獎金 | 9.75 | 公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、事業(yè)收入 | 績效工資 | 201.98 | 教育支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 社會保障繳費 | 212.87 | 科學技術支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、上級補助收入 | 住房公積金 | 102.13 | 文化旅游體育與傳媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、附屬單位上繳收入 | 其他工資福利支出 | 社會保障和就業(yè)支出 | 186.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、其他收入 | 二、商品和服務支出 | 1,091.29 | 衛(wèi)生健康支出 | 65.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、上年結轉(zhuǎn) | 辦公經(jīng)費 | 146.06 | 節(jié)能環(huán)保支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會議費 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培訓費 | 1.00 | 農(nóng)林水支出 | 2,339.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專用材料購置費 | 交通運輸支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托業(yè)務費 | 190.50 | 資源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務接待費 | 商業(yè)服務業(yè)等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出國（境）費用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務用車運行維護費 | 27.50 | 援助其他地區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維修（護）費 | 91.30 | 自然資源海洋氣象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服務支出 | 634.93 | 住房保障支出 | 102.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、對個人和家庭的補助 | 39.32 | 糧油物資儲備支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、債務利息及費用支出 | 災害防治及應急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、資本性支出（基本建設） | 預備費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、資本性支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、對企業(yè)補助（基本建設） | 轉(zhuǎn)移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、對企業(yè)補助 | 債務還本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、對社會保障基金補助 | 債務付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 債務發(fā)行費用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 計 | 2,693.41 | 本 年 支 出 合 計 | 2,693.41 | 本 年 支 出 合 計 | 2,693.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度收入預算總表 | ||||||||||||||||||
| 單位:萬元 | ||||||||||||||||||
| 單位名稱 | 總計 | 本年收入 | 上年結轉(zhuǎn)結余 | |||||||||||||||
| 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | |||||||
| 小計 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||||||||
| 合計 | 2,693.41 | 2,693.41 | 2,693.41 | |||||||||||||||
| 盤錦市水利局 | 946.04 | 946.04 | 946.04 | |||||||||||||||
| 盤錦市水利服務中心 | 818.64 | 818.64 | 818.64 | |||||||||||||||
| 盤錦市雙興水利管理中心 | 454.55 | 454.55 | 454.55 | |||||||||||||||
| 盤錦市遼河閘管理中心 | 474.18 | 474.18 | 474.18 | |||||||||||||||
| 2021年度部門支出總體情況表 | ||||||||||||
| 金額單位： | ||||||||||||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 合計 | 工資福利支出 | 商品和服務支出 | 對個人和家庭的補助 | 債務利息及費用支出 | 資本性支出 | 對企業(yè)補助 | 對社會保障基金補助 | 其他支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | 合計 | 2,693.41 | 1,562.80 | 1,091.29 | 39.32 | |||||
| 126011盤錦市水利局 | ||||||||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 39.38 | 30.72 | 0.50 | 8.16 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 39.38 | 30.72 | 0.50 | 8.16 | ||||||
| 208 | 05 | 01 | 行政單位離退休 | 8.66 | 0.50 | 8.16 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 30.72 | 30.72 | |||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 13.57 | 13.57 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 13.57 | 13.57 | ||||||||
| 210 | 11 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 13.44 | 13.44 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.13 | 0.13 | |||||||
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 871.22 | 198.34 | 672.88 | ||||||||
| 213 | 03 | 水利 | 871.22 | 198.34 | 672.88 | |||||||
| 213 | 03 | 01 | 行政運行 | 245.22 | 198.34 | 46.88 | ||||||
| 213 | 03 | 06 | 水利工程運行與維護 | 126.00 | 126.00 | |||||||
| 213 | 03 | 08 | 水利前期工作 | 50.00 | 50.00 | |||||||
| 213 | 03 | 10 | 水土保持 | 160.00 | 160.00 | |||||||
| 213 | 03 | 14 | 防汛 | 200.00 | 200.00 | |||||||
| 213 | 03 | 16 | 農(nóng)村水利 | 50.00 | 50.00 | |||||||
| 213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 40.00 | 40.00 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 21.87 | 21.87 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 21.87 | 21.87 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 21.87 | 21.87 | |||||||
| 126052盤錦市遼河閘管理中心 | ||||||||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 34.44 | 10.15 | 0.02 | 24.27 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 34.13 | 9.84 | 0.02 | 24.27 | ||||||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 24.29 | 0.02 | 24.27 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 9.84 | 9.84 | |||||||
| 208 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.31 | 0.31 | ||||||||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.31 | 0.31 | |||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 4.49 | 4.49 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 4.49 | 4.49 | ||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 4.31 | 4.31 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.18 | 0.18 | |||||||
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 428.24 | 383.83 | 44.41 | ||||||||
| 213 | 03 | 水利 | 428.24 | 383.83 | 44.41 | |||||||
| 213 | 03 | 06 | 水利工程運行與維護 | 32.50 | 32.50 | |||||||
| 213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 395.74 | 383.83 | 11.91 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 7.01 | 7.01 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 7.01 | 7.01 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 7.01 | 7.01 | |||||||
| 126042盤錦市雙興水利管理中心 | ||||||||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 38.93 | 36.53 | 0.11 | 2.29 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 37.82 | 35.42 | 0.11 | 2.29 | ||||||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 2.40 | 0.11 | 2.29 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 35.42 | 35.42 | |||||||
| 208 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.11 | 1.11 | ||||||||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.11 | 1.11 | |||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 17.21 | 17.21 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 17.21 | 17.21 | ||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 15.50 | 15.50 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 1.71 | 1.71 | |||||||
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 373.21 | 228.67 | 143.40 | 1.14 | |||||||
| 213 | 03 | 水利 | 373.21 | 228.67 | 143.40 | 1.14 | ||||||
| 213 | 03 | 06 | 水利工程運行與維護 | 88.50 | 88.50 | |||||||
| 213 | 03 | 14 | 防汛 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 274.71 | 228.67 | 44.90 | 1.14 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 25.20 | 25.20 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 25.20 | 25.20 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 25.20 | 25.20 | |||||||
| 126022盤錦市水利服務中心 | ||||||||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 73.29 | 69.53 | 0.30 | 3.46 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 71.18 | 67.42 | 0.30 | 3.46 | ||||||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 3.76 | 0.30 | 3.46 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 67.42 | 67.42 | |||||||
| 208 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 2.11 | 2.11 | ||||||||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 2.11 | 2.11 | |||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 30.67 | 30.67 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 30.67 | 30.67 | ||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 29.50 | 29.50 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 1.17 | 1.17 | |||||||
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 666.63 | 436.96 | 229.67 | ||||||||
| 213 | 03 | 水利 | 666.63 | 436.96 | 229.67 | |||||||
| 213 | 03 | 09 | 水利執(zhí)法監(jiān)督 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 213 | 03 | 11 | 水資源節(jié)約管理與保護 | 123.50 | 123.50 | |||||||
| 213 | 03 | 21 | 大中型水庫移民后期扶持專項支出 | 6.00 | 6.00 | |||||||
| 213 | 03 | 22 | 水利安全監(jiān)督 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 522.13 | 436.96 | 85.17 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 48.05 | 48.05 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 48.05 | 48.05 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 48.05 | 48.05 | |||||||
| 2021年度財政撥款收支總體情況表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項 目 | 預算數(shù) | 項目(按經(jīng)濟分類) | 預算數(shù) | 項目（按功能分類） | 預算數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共預算收入 | 2,693.41 | 一、工資福利支出 | 1,562.80 | 一般公共服務支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金預算收入 | 基本工資 | 861.28 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津貼補貼 | 174.79 | 國防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獎金 | 9.75 | 公共安全支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 績效工資 | 201.98 | 教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會保障繳費 | 212.87 | 科學技術支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住房公積金 | 102.13 | 文化旅游體育與傳媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他工資福利支出 | 社會保障和就業(yè)支出 | 186.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、商品和服務支出 | 1,091.29 | 衛(wèi)生健康支出 | 65.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 辦公經(jīng)費 | 146.06 | 節(jié)能環(huán)保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會議費 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培訓費 | 1.00 | 農(nóng)林水支出 | 2,339.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專用材料購置費 | 交通運輸支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托業(yè)務費 | 190.50 | 資源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務接待費 | 商業(yè)服務業(yè)等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出國（境）費用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務用車運行維護費 | 27.50 | 援助其他地區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維修（護）費 | 91.30 | 自然資源海洋氣象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服務支出 | 634.93 | 住房保障支出 | 102.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、對個人和家庭的補助 | 39.32 | 糧油物資儲備支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、債務利息及費用支出 | 災害防治及應急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、資本性支出（基本建設） | 預備費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、資本性支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、對企業(yè)補助（基本建設） | 轉(zhuǎn)移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、對企業(yè)補助 | 債務還本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、對社會保障基金補助 | 債務付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 債務發(fā)行費用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 計 | 2,693.41 | 本 年 支 出 合 計 | 2,693.41 | 本 年 支 出 合 計 | 2,693.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度一般公共預算支出情況表 | ||||||
| 金額單位：萬元 | ||||||
| 科目代碼（按功能分類） | 科目名稱（類/款/項) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | ||||
| 合計 | 2,693.41 | 1,791.91 | 901.50 | |||
| 盤錦市水利局 | ||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 39.38 | 39.38 | |||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 39.38 | 39.38 | ||
| 208 | 05 | 01 | 行政單位離退休 | 8.66 | 8.66 | |
| 208 | 05 | 05 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 30.72 | 30.72 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 13.57 | 13.57 | |||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 13.57 | 13.57 | ||
| 210 | 11 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 13.44 | 13.44 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.13 | 0.13 | |
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 871.22 | 245.22 | 626.00 | ||
| 213 | 03 | 水利 | 871.22 | 245.22 | 626.00 | |
| 213 | 03 | 01 | 行政運行 | 245.22 | 245.22 | |
| 213 | 03 | 06 | 水利工程運行與維護 | 126.00 | 126.00 | |
| 213 | 03 | 08 | 水利前期工作 | 50.00 | 50.00 | |
| 213 | 03 | 10 | 水土保持 | 160.00 | 160.00 | |
| 213 | 03 | 14 | 防汛 | 200.00 | 200.00 | |
| 213 | 03 | 16 | 農(nóng)村水利 | 50.00 | 50.00 | |
| 213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 40.00 | 40.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 21.87 | 21.87 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 21.87 | 21.87 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 21.87 | 21.87 | |
| 盤錦市遼河閘管理中心 | ||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 34.44 | 34.44 | |||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 34.13 | 34.13 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 24.29 | 24.29 | |
| 208 | 05 | 05 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 9.84 | 9.84 | |
| 208 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.31 | 0.31 | ||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.31 | 0.31 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 4.49 | 4.49 | |||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 4.49 | 4.49 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 4.31 | 4.31 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.18 | 0.18 | |
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 428.24 | 395.74 | 32.50 | ||
| 213 | 03 | 水利 | 428.24 | 395.74 | 32.50 | |
| 213 | 03 | 06 | 水利工程運行與維護 | 32.50 | 32.50 | |
| 213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 395.74 | 395.74 | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.01 | 7.01 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 7.01 | 7.01 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 7.01 | 7.01 | |
| 盤錦市雙興水利管理中心 | ||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 38.93 | 38.93 | |||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 37.82 | 37.82 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 2.40 | 2.40 | |
| 208 | 05 | 05 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 35.42 | 35.42 | |
| 208 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.11 | 1.11 | ||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.11 | 1.11 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 17.21 | 17.21 | |||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 17.21 | 17.21 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 15.50 | 15.50 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 1.71 | 1.71 | |
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 373.21 | 274.71 | 98.50 | ||
| 213 | 03 | 水利 | 373.21 | 274.71 | 98.50 | |
| 213 | 03 | 06 | 水利工程運行與維護 | 88.50 | 88.50 | |
| 213 | 03 | 14 | 防汛 | 10.00 | 10.00 | |
| 213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 274.71 | 274.71 | |
| 221 | 住房保障支出 | 25.20 | 25.20 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 25.20 | 25.20 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 25.20 | 25.20 | |
| 盤錦市水利服務中心 | ||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 73.29 | 73.29 | |||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 71.18 | 71.18 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 3.76 | 3.76 | |
| 208 | 05 | 05 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 67.42 | 67.42 | |
| 208 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 2.11 | 2.11 | ||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 2.11 | 2.11 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 30.67 | 30.67 | |||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 30.67 | 30.67 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 29.50 | 29.50 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 1.17 | 1.17 | |
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 666.63 | 522.13 | 144.50 | ||
| 213 | 03 | 水利 | 666.63 | 522.13 | 144.50 | |
| 213 | 03 | 09 | 水利執(zhí)法監(jiān)督 | 5.00 | 5.00 | |
| 213 | 03 | 11 | 水資源節(jié)約管理與保護 | 123.50 | 123.50 | |
| 213 | 03 | 21 | 大中型水庫移民后期扶持專項支出 | 6.00 | 6.00 | |
| 213 | 03 | 22 | 水利安全監(jiān)督 | 10.00 | 10.00 | |
| 213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 522.13 | 522.13 | |
| 221 | 住房保障支出 | 48.05 | 48.05 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 48.05 | 48.05 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 48.05 | 48.05 | |
| 2021年度一般公共預算基本支出情況表 | ||
| 金額單位：萬元 | ||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 2021年預算數(shù) |
| 301 | 工資福利支出 | 1,562.80 |
| 30101 | 基本工資 | 861.28 |
| 3010201 | 津貼補貼 | 143.16 |
| 3010202 | 在職采暖補貼 | 31.63 |
| 3010303 | 年終一次性獎金 | 9.75 |
| 3010701 | 年終一次性獎金(事業(yè)) | 35.38 |
| 3010703 | 績效工資 | 166.60 |
| 30108 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 143.40 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費 | |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 62.75 |
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 0.67 |
| 3011202 | 失業(yè)保險 | 3.53 |
| 3011203 | 工傷保險 | 2.52 |
| 30113 | 住房公積金 | 102.13 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | |
| 302 | 商品和服務支出 | 189.79 |
| 30201 | 辦公費 | 41.39 |
| 30202 | 印刷費 | 4.42 |
| 30203 | 咨詢費 | |
| 30204 | 手續(xù)費 | |
| 30205 | 水費 | 1.33 |
| 30206 | 電費 | 2.80 |
| 3020701 | 辦公電話費 | 0.30 |
| 3020702 | 郵電費 | 2.70 |
| 30208 | 取暖費 | 13.11 |
| 30209 | 物業(yè)管理費 | |
| 30211 | 差旅費 | 3.00 |
| 30212 | 因公出國（境）費用 | |
| 30213 | 維修（護）費 | 8.30 |
| 30214 | 租賃費 | |
| 30215 | 會議費 | |
| 30216 | 培訓費 | 1.00 |
| 30217 | 公務接待費 | |
| 30218 | 專用材料費 | |
| 30224 | 被裝購置費 | |
| 30225 | 專用燃料費 | |
| 30226 | 勞務費 | 3.00 |
| 30227 | 委托業(yè)務費 | 6.00 |
| 30228 | 工會經(jīng)費 | 17.03 |
| 30229 | 福利費 | 1.59 |
| 30231 | 公務用車運行維護費 | 27.50 |
| 30239 | 其他交通費用 | 2.00 |
| 3023902 | 公務用車交通補貼 | 45.39 |
| 30240 | 稅金及附加費用 | |
| 30299 | 其他商品和服務支出 | 8.00 |
| 3029903 | 離休人員其他公用經(jīng)費 | |
| 3029904 | 退休人員其他公用經(jīng)費 | 0.93 |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 39.32 |
| 3030101 | 離休人員工資 | |
| 3030103 | 離休采暖補貼 | |
| 3030201 | 退休費 | 3.49 |
| 3030202 | 退休采暖補貼 | 11.67 |
| 3030501 | 遺屬生活補助 | 24.16 |
| 310 | 資本性支出 | |
| 31002 | 辦公設備購置 | |
| 2021年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
| 單位:萬元 | |||||
| “三公”經(jīng)費合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||
| 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||
| 27.50 | 27.50 | 27.50 | |||
| 2021年度政府性基金預算支出情況表 | ||||||||||
| 金額單位：萬元 | ||||||||||
| 科目代碼（按功能分類） | 科目名稱（類/款/項) | 本年收入 | 本年支出 | |||||||
| 類 | 款 | 項 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
| 工資福利支出 | 商品和服務支出 | 對個人和家庭的補助 | 資本性支出 | |||||||
| 合 計 | ||||||||||
| 2021年度部門綜合預算項目支出表 | |||||||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||||||
| 單位名稱 | 經(jīng)濟分類（類） | 項目名稱 | 項目申請理由及內(nèi)容 | 是否政府采購 | 是否政府購買服務 | 資金來源 | |||||||
| 合計 | 一般公共預算收入 | 其中非稅部分 | 政府性基金收入 | 國有資本經(jīng)營預算收入 | 財政專戶管理資金收入 | 單位資金收入 | 上年結轉(zhuǎn) | ||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 901.50 | 901.50 | 263.50 | |||||
| 盤錦市水利局 | 901.50 | 901.50 | 263.50 | ||||||||||
| 盤錦市水利局 | 626.00 | 626.00 | 160.00 | ||||||||||
| 商品和服務支出 | 2021年水利項目前期工作費 | 項目概述：2021年擬爭取省以上遼河干流鞏固提升、農(nóng)村飲水安全鞏固提升、水資源配置等工程投資30億元，水利前期工作費一般為總投資的3%-6%，至少需前期工作啟動資金200萬元。 項目依據(jù)：2021年擬爭取省以上遼河干流鞏固提升、農(nóng)村飲水安全鞏固提升、水資源配置等工程投資30億元，水利前期工作費一般為總投資的3%-6%，至少需前期工作啟動資金200萬元。 |
否 | 否 | 50.00 | 50.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 河道、水庫應急搶險度汛工程 | 項目概述：遼東灣水閘應急管理需要40萬元；汛期城市排澇50萬元；應急防汛費40萬元；水庫、河道應急維修70萬元（省考核項目） 項目依據(jù)：根據(jù)《防洪法》以及國家防總、省防要求和市委、市政府對防災減災工作的總體部署。 |
否 | 否 | 200.00 | 200.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 農(nóng)村飲水安全工程監(jiān)測預警系統(tǒng)運行維護費 | 項目概述：為保障全市工農(nóng)村供水安全，全市農(nóng)村飲水工程統(tǒng)一配置了水量、水壓、水質(zhì)（余氯分析儀、）監(jiān)測設備，為保障設備的正常運行，38個水廠80個監(jiān)控點需運行維護費、平臺租賃費、遠程數(shù)據(jù)采集通訊費、藥劑費等50萬元，該項目為省市政府民生實事之一。 項目依據(jù)：我市在全國試點建設農(nóng)村飲水安全工程預警系統(tǒng)。實時在線監(jiān)測農(nóng)村供水水量、水壓、水質(zhì)，實現(xiàn)水源、水廠、用戶等相關信息監(jiān)測、控制、分析、優(yōu)化，以精細和動態(tài)的方式實現(xiàn)取水、供水、用水過程的協(xié)調(diào)、優(yōu)化和管控，逐步實現(xiàn)水質(zhì)異常報警、設備異常報警、管網(wǎng)壓力異常報警，并通過APP服務平臺，實現(xiàn)網(wǎng)上咨詢、投訴、報修、報裝、繳費、信息發(fā)布等便民服務功能，保障農(nóng)村飲水安全。 |
否 | 否 | 50.00 | 50.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 河長制工作費 | 項目概述：一是需要委托設計部門完成市級重點河流“一河一策”（盤錦段）編制和“一河一檔”問題調(diào)查報告。10條河流需要30萬元。二是按照省河長辦工作要求，需要對河長制公示牌進行更新與維護，全市719塊公示牌需要資金5萬元。三是河長制信息平臺建設與維護，需要委托專業(yè)部門實施，需要5萬元。（省考核項目） 項目依據(jù)：《市政府第62次常務會議紀要》。一是需要委托設計部門完成市級重點河流“一河一策”（盤錦段）編制和“一河一檔”問題調(diào)查報告。市級重點河流10條，長度600公里，估算每條3萬元（含外業(yè)勘測費用），10條河流需要30萬元。二是按照省河長辦工作要求，需要對河長制公示牌進行更新與維護，全市719塊公示牌需要資金5萬元。三是河長制信息平臺建設與維護，需要委托專業(yè)部門實施，需要5萬元。（省考核項目） |
否 | 否 | 40.00 | 40.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 城市段（雙臺子區(qū)、興隆臺區(qū)）水土流失綜合治理和生態(tài)清潔小流域項目 | 項目概述：確定2021年治理任務是3平方公里，按每平方公里40萬元估算（與省資金補助標準一致），治理3平方公里需要120萬元。3平方公里*40萬元/平方公里=120萬元 項目依據(jù)：資金來源非稅收入，《盤錦市水土保持規(guī)劃》（2018-2030年）到2020年，全市新增水土流失治理面積4666公頃，年均減少土壤流失量1.82萬噸。 |
否 | 否 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | ||||||
| 商品和服務支出 | 用于償還2021年工程欠款項目 | 項目概述：資金來源非稅收入，《盤錦市水利局關于申請解決市城市防洪工程項目所欠工程款的請示》（盤水利〔2020〕49號） 項目依據(jù)：資金來源非稅收入，《盤錦市水利局關于申請解決市城市防洪工程項目所欠工程款的請示》（盤水利〔2020〕49號） |
否 | 否 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||
| 商品和服務支出 | 基層水利服務體系建設水管員工作補助 | 項目概述：全市現(xiàn)有水管員315名，每年省補助6000元/人；市每年補助4000元/人，需要市級資金126萬元。315名*4000元/人.年=126萬元（省考核項目） 項目依據(jù)：省水利廳、省財政廳文件要求（遼水合〔2012〕22號）；二是依據(jù)市政府第62次常務會議關于河長制網(wǎng)格化工作需要 |
否 | 否 | 126.00 | 126.00 | |||||||
| 盤錦市水利服務中心 | 144.50 | 144.50 | 103.50 | ||||||||||
| 商品和服務支出 | 行政執(zhí)法裝備設備更新、養(yǎng)護和維修管理費 | 項目概述：根據(jù)水利部印發(fā)《水行政執(zhí)法監(jiān)督業(yè)務經(jīng)費定額標準》按照水行政執(zhí)法規(guī)范化建設要求，以三年為周期需購置執(zhí)法裝備、設備或器材，其中包括防刺背心、防滑鞋、防刺手套、頭盔、辣椒水、強光手電等。 項目依據(jù)：根據(jù)水利部印發(fā)《水行政執(zhí)法監(jiān)督業(yè)務經(jīng)費定額標準》按照水行政執(zhí)法規(guī)范化建設要求，以三年為周期需購置執(zhí)法裝備、設備其中包括防刺背心、防滑鞋、防刺手套、頭盔、辣椒水、強光手電等。 |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 盤錦市第四系地下水咸水體運移監(jiān)測 | 項目概述：省、市、縣人民政府水行政主管部門應當對地下水資源的水量、水質(zhì)實施長期動態(tài)監(jiān)測，監(jiān)測結果應當定期向上一級水行政主管部門報告 項目依據(jù)：遼寧省水利廳等11部門關于印發(fā)《遼寧省“十三五”實行最嚴格水資源管理制度考核工作實施方案》的通知（遼水合〔2017〕16號）要求，開展水資源保護工作，對重要飲用水水源進行監(jiān)測。按照《遼寧省地下水保護條例》第二十二條規(guī)定“省人民政府水行政主管部門組織地下水資源動態(tài)監(jiān)測站網(wǎng)建設和監(jiān)測工作。省、市、縣人民政府水行政主管部門應當對地下水資源的水量、水質(zhì)實施長期動態(tài)監(jiān)測，監(jiān)測結果應當定期向上一級水行政主管部門報告。 |
否 | 否 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | ||||||
| 商品和服務支出 | 農(nóng)田灌溉水有效利用系數(shù)實測 | 項目概述：遼寧省水利廳等11部門關于印發(fā)《遼寧省“十三五”實行最嚴格水資源管理制度考核工作實施方案》的通知（遼水合〔2017〕16號）要求，2021年“三條紅線”控制指標農(nóng)田灌溉水有效利用數(shù)達到0.56。 項目依據(jù)：遼寧省水利廳等11部門關于印發(fā)《遼寧省“十三五”實行最嚴格水資源管理制度考核工作實施方案》的通知（遼水合〔2017〕16號）要求，2021年“三條紅線”控制指標農(nóng)田灌溉水有效利用數(shù)達到0.56。 |
否 | 否 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||||
| 商品和服務支出 | 水資源公報編制 | 項目概述：通過發(fā)布公報，向全社會通報來水、用水的動態(tài)狀況，反映重要水事活動和水資源開發(fā)利用存在的問題，為政府宏觀調(diào)控、決策提供科學依據(jù)，為國民經(jīng)濟各部門開發(fā)利 項目依據(jù)：一是根據(jù)最嚴格水資源管理制度考核要求，各級政府需編制年度水資源公報；二是水資源公報是水行政職能部門按年度向政府、社會各部門公布本市上一年度水資源的情勢。 |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 盤錦市水庫移民后期扶持項目規(guī)劃編制及審核費 | 項目概述：根據(jù)《國務院關于完善大中型水庫移民后期扶持政策的意見》，以水庫移民村為基本單元，按照優(yōu)先解決突出問題的原則，編制庫區(qū)和移民安置區(qū)基礎設施建設和經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，作為國家安排扶持資金和項目的前提與依據(jù)，工作經(jīng)費要納入同級財政預算。委托第三方編制庫區(qū)和移民安置區(qū)基礎設施建設和經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、移民后期扶持“規(guī)劃 項目依據(jù)：根據(jù)《國務院關于完善大中型水庫移民后期扶持政策的意見》，要以水庫移民村為基本單元，按照優(yōu)先解決突出問題的原則，編制庫區(qū)和移民安置區(qū)基礎設施建設和經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，作為國家安排扶持資金和項目的前提與依據(jù)，工作經(jīng)費要納入同級財政預算。需委托第三方編制庫區(qū)和移民安置區(qū)基礎設施建設和經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、移民后期扶持“十四五”規(guī)劃。 |
否 | 否 | 6.00 | 6.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 盤錦市上第三系地下水水位動態(tài)監(jiān)測 | 項目概述：委托相關機構監(jiān)測。按照《遼寧省地下水保護條例》第二十二條規(guī)定“省人民政府水行政主管部門組織地下水資源動態(tài)監(jiān)測站網(wǎng)建設和監(jiān)測工作。省、市、縣人民政府水行政主管部門應當對地下水資源的水量、水質(zhì)實施長期動態(tài)監(jiān)測，監(jiān)測結果應當定期向上一級水行政主管部門報告。按照職責分工，開展地下水資源保護和水質(zhì)監(jiān)測工作。 項目依據(jù)：委托相關機構監(jiān)測。按照《遼寧省地下水保護條例》第二十二條規(guī)定“省人民政府水行政主管部門組織地下水資源動態(tài)監(jiān)測站網(wǎng)建設和監(jiān)測工作。省、市、縣人民政府水行政主管部門應當對地下水資源的水量、水質(zhì)實施長期動態(tài)監(jiān)測，監(jiān)測結果應當定期向上一級水行政主管部門報告。其他有關部門按照職責分工，開展地下水資源保護和水質(zhì)監(jiān)測工作。 |
否 | 否 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | ||||||
| 商品和服務支出 | 非常規(guī)水利用研究 | 項目概述：剛性支出，資金來源非稅收入，已委托相關機構開展。根據(jù)市委七屆218次常委會議要求，要謀劃好制約世界級石化產(chǎn)業(yè)基地建設的水資源短缺問題，探索論證海水淡化的成本和可行性，提高非常規(guī)水利用率。市水利服務中心擬委托相關單位開展黑水淡化及非常規(guī)水利用研究。 項目依據(jù)：剛性支出，資金來源非稅收入，已委托相關機構開展。根據(jù)市委七屆218次常委會議要求，要謀劃好制約世界級石化產(chǎn)業(yè)基地建設的水資源短缺問題，探索論證海水淡化的成本和可行性，提高非常規(guī)水利用率。市水利服務中心擬委托相關單位開展黑水淡化及非常規(guī)水利用研究。 |
否 | 否 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | ||||||
| 商品和服務支出 | 規(guī)模以上重點行業(yè)節(jié)水型單位建設的水平衡測試工作 | 項目概述：按照《盤錦市2020年節(jié)水行動計劃》要求，工業(yè)節(jié)水減排，大力推進工業(yè)節(jié)水改造。完善供用水計量體系和在線監(jiān)測系統(tǒng)，強化生產(chǎn)用水管理。大力推廣高效冷卻、洗滌、循環(huán)用水、廢污水再生利用、高耗水生產(chǎn)工藝替代等節(jié)水工藝和技術。 項目依據(jù)：資金來源非稅收入，2021年，規(guī)模以上重點行業(yè)全部達到節(jié)水型企業(yè)標準，并形成節(jié)水型企業(yè)建設長效機制。二是為落實國家節(jié)水行動，按照《盤錦市2020年節(jié)水行動計劃》要求，工業(yè)節(jié)水減排，大力推進工業(yè)節(jié)水改造。完善供用水計量體系和在線監(jiān)測系統(tǒng)，強化生產(chǎn)用水管理。大力推廣高效冷卻、洗滌、循環(huán)用水、廢污水再生利用、高耗水生產(chǎn)工藝替代等節(jié)水工藝和技術。支持企業(yè)開展節(jié)水技術改造及再生水回用改造，重點企業(yè)要定期開展水平衡測試、用水審計及水效對標。2020年需對規(guī)模以上企業(yè)開展水平衡測試工作。 |
否 | 否 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||||
| 商品和服務支出 | 地表水質(zhì)檢測報告 | 項目概述：委托相關機構檢測。根據(jù)《中華人民共和國水法》、《遼寧省人民政府關于印發(fā)遼寧省水污染防治工作方案的通知》(遼政發(fā)〔2015〕79號)和中共盤錦市委 盤錦市人民政府印發(fā)《關于貫徹落實中央生態(tài)環(huán)境保護督察“回頭看及渤海生態(tài)保護修復專項督察反饋意見整改方案》通知的要求，為鞏固遼河流域治理，全面提升河流水質(zhì)。 項目依據(jù)：資金來源非稅收入，已委托相關機構檢測。根據(jù)《中華人民共和國水法》、《遼寧省人民政府關于印發(fā)遼寧省水污染防治工作方案的通知》(遼政發(fā)〔2015〕79號)和中共盤錦市委 盤錦市人民政府印發(fā)《關于貫徹落實中央生態(tài)環(huán)境保護督察“回頭看及渤海生態(tài)保護修復專項督察反饋意見整改方案》通知的要求，為鞏固遼河流域治理成果，全面提升河流水質(zhì)，對納入遼寧省流域水質(zhì)目標考核的盤錦興安、曙光大橋、趙圈河、勝利塘、三岔河監(jiān)測斷面實行通報預警，確保斷面水質(zhì)達標。 |
否 | 否 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||||||
| 商品和服務支出 | 全市水量分配方案制定 | 項目概述：我市水資源匱乏，供需矛盾突出，按照國家水權制度改革有關要求，堅持水資源國家所有制度，建立政府主導、總量控制、區(qū)域協(xié)調(diào)的管理制度，充分發(fā)揮市場機制配置水資源的作用。 項目依據(jù)：我市水資源匱乏，供需矛盾突出，按照國家水權制度改革有關要求，堅持水資源國家所有制度，建立政府主導、總量控制、區(qū)域協(xié)調(diào)的管理制度，充分發(fā)揮市場機制配置水資源的作用。 |
否 | 否 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | ||||||
| 商品和服務支出 | 通訊網(wǎng)絡會商系統(tǒng)維護、培訓及報訊費 | 項目概述：為了確保安全度汛，實時監(jiān)測預報水清，保障信息暢通,依據(jù)<<水文條例>>每年支付報汛費10萬元，支付防汛會商系統(tǒng)維護費、網(wǎng)絡費5萬元。由于2020年防汛辦公室搬遷增加防汛氣象專線費8400元，增加防汛辦公專線費6600元，增加基層預警預報專線費4800元，共計1.98萬元。按照省防指要求每年對全市防汛 項目依據(jù)：為了確保安全度汛，實時監(jiān)測預報水清，保障信息暢通,依據(jù)<<水文條例>>每年支付報汛費10萬元，支付防汛會商系統(tǒng)維護費、網(wǎng)絡費5萬元。由于2020年防汛辦公室搬遷增加防汛氣象專線費8400元，增加防汛辦公專線費6600元，增加基層預警預報專線費4800元，共計1.98萬元。按照省防指要求每年對全市防汛責任人培訓，培訓費10萬元。 |
否 | 否 | 15.00 | 15.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 水利工程質(zhì)量監(jiān)督檢測經(jīng)費 | 項目概述：《遼寧省水利廳貫徹實施質(zhì)量發(fā)展綱要提升水利工程質(zhì)量2019年工作方案》（遼水建管〔2019〕88號）和《遼寧省水利廳關于進一步加強市縣水利工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作的通知》（遼水質(zhì)安〔2017〕113號）等文件規(guī)定，委托第三方檢測機構開展監(jiān)督檢查檢測工作 項目依據(jù)：《遼寧省水利廳貫徹實施質(zhì)量發(fā)展綱要提升水利工程質(zhì)量2019年工作方案》（遼水建管〔2019〕88號）和《遼寧省水利廳關于進一步加強市縣水利工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作的通知》（遼水質(zhì)安〔2017〕113號）等文件規(guī)定，結合2020年水利工程規(guī)模和監(jiān)督項目數(shù)量，及2020年遼寧省質(zhì)量考核（“大禹杯（河湖長制）”部分）指標要求，需委托第三方檢測機構開展監(jiān)督檢查檢測工作，預計支出委托費用25萬元，工程數(shù)量35項＊7200元=25.2萬元。省廳對此項工作每年都需要考核評分，在2020年質(zhì)量考核過程中因經(jīng)費不足被扣2分。 |
否 | 否 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 盤錦市雙興水利管理中心 | 98.50 | 98.50 | |||||||||||
| 商品和服務支出 | 谷家站代維、試驗費 | 項目概述：每年需對谷家各站機電設備、電氣設備，泵站建筑物、進水閘防洪閘豎井閘、變電所和其他附屬設施設備維修、維護、檢修保養(yǎng)。 項目依據(jù)：每年需對谷家各站機電設備、電氣設備，泵站建筑物、進水閘防洪閘豎井閘、變電所和其他附屬設施設備維修、維護、檢修保養(yǎng)。 |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 于崗子排水各站檢修費 | 項目概述：檢修費28.5萬元，于崗子一站1988年建站，二站2011年建站設備老舊，每年春秋兩季集中檢修，泵站構筑物、水泵電機及電氣種類多，每年25萬元檢修費不足，每年都不能完全檢修齊備，均需帶病運行，需對于崗子各站機電設備、電氣設備，泵站建筑物、進水閘防洪閘豎井閘、變電所和其他附屬設施設備維修維護檢修保養(yǎng)。 項目依據(jù)：檢修費28.5萬元，于崗子一站1988年建站，二站2011年建站設備老舊，每年春秋兩季集中檢修，泵站構筑物、水泵電機及電氣種類多，每年25萬元檢修費不足，每年都不能完全檢修齊備，均需帶病運行，需對于崗子各站機電設備、電氣設備，泵站建筑物、進水閘防洪閘豎井閘、變電所和其他附屬設施設備維修、維護、檢修保養(yǎng)。 |
否 | 否 | 28.50 | 28.50 | |||||||
| 商品和服務支出 | 谷家站基坑清淤及閘前淤柴清除費 | 項目概述：由于谷家各站每年運行基坑會產(chǎn)生大量落淤及雜物，每年排澇前需清除運至垃圾場交費處理；谷家各站排澇會使攔污柵前產(chǎn)生大量淤柴，汛期倍增，需要人工及時清除運處理。 項目依據(jù)：由于谷家各站每年運行基坑會產(chǎn)生大量落淤及雜物，每年排澇前需清除運至垃圾場交費處理；谷家各站排澇會使攔污柵前產(chǎn)生大量淤柴，汛期倍增，需要人工及時清除運處理。 |
否 | 否 | 2.00 | 2.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 于崗子站代維、試驗費 | 項目概述：按供電部門要求，每年必須對變電設備、電氣設備、電機控制和保護設備及全套電纜進行檢測試驗、調(diào)修，合格后才可入網(wǎng)供電。 項目依據(jù)：按供電部門要求，每年必須對變電設備、電氣設備、電機控制和保護設備及全套電纜進行檢測試驗、調(diào)修，合格后才可入網(wǎng)供電。 |
否 | 否 | 9.00 | 9.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 谷家排水站二站運轉(zhuǎn)工工資 | 項目概述：谷家排水二站于2011年6月建成并投入使用。由于二站未增人增編，按定額規(guī)定建新站應再配備專業(yè)技術人員10名，為解燃眉之急，經(jīng)市政府批準雇用2名合同制專業(yè)技術運轉(zhuǎn)工。 項目依據(jù)：谷家排水二站于2011年6月建成并投入使用。由于二站未增人增編，按定額規(guī)定建新站應再配備專業(yè)技術人員10名，為解燃眉之急，經(jīng)市政府批準雇用2名合同制專業(yè)技術運轉(zhuǎn)工。 |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 于崗子二站運轉(zhuǎn)工人工資 | 項目概述：于崗子二站建站初期由于未配人員編制，經(jīng)市政府同意招聘兩名運轉(zhuǎn)技術工人補充人員短缺至今，按合同規(guī)定每人每年需資金5萬元，兩人合計10萬元必保。 項目依據(jù)：于崗子二站建站初期由于未配人員編制，經(jīng)市政府同意招聘兩名運轉(zhuǎn)技術工人補充人員短缺至今，按合同規(guī)定每人每年需資金5萬元，兩人合計10萬元必保。 |
否 | 否 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 防汛物資庫管理經(jīng)費 | 項目概述：《防汛物資管理辦法》，市本級谷家防汛物資庫建筑面積1998平方米，儲存物資各類總量較多，總價值達352萬元，每年均產(chǎn)生防汛物資管理費，用于物資庫廠房、設備維修維護，對防汛物資進行維修、維護、保養(yǎng)。 項目依據(jù)：《防汛物資管理辦法》，市本級谷家防汛物資庫建筑面積1998平方米，儲存物資各類總量較多，總價值達352萬元，每年均產(chǎn)生防汛物資管理費，用于物資庫廠房、設備維修維護，對防汛物資進行維修、維護、保養(yǎng)。 |
否 | 否 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 于崗子各排水站汛期排水電費 | 項目概述：于崗子各排水電費已壓減5萬元，于崗子各站裝機總流量80立方米/秒，每小時耗電7000度電，每度電0.9元，汛期每天產(chǎn)生排水電費近10萬元，必須得預交一部份電費確保不停電。 項目依據(jù)：于崗子各排水電費已壓減5萬元，于崗子各站裝機總流量80立方米/秒，每小時耗電7000度電，每度電0.9元，汛期每天產(chǎn)生排水電費近10萬元，必須得預交一部份電費確保不停電。 |
否 | 否 | 2.00 | 2.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 谷家排水站維修養(yǎng)護及檢修費 | 項目概述：谷家各排水站每年需對機電設備、輔助設備、泵站建筑物、附屬設施、物料動力消耗、檢修閘及控制閘、自動控制等進行維修、維護、檢修。 項目依據(jù)：谷家各排水站每年需對機電設備、輔助設備、泵站建筑物、附屬設施、物料動力消耗、檢修閘及控制閘、自動控制等進行維修、維護、檢修。 |
否 | 否 | 19.00 | 19.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 谷家站排水電費 | 項目概述：泵站汛期都要開泵強排城市內(nèi)澇和農(nóng)田積水，需安排一定量的排澇電費，以確保其正常運行。 項目依據(jù)：泵站汛期都要開泵強排城市內(nèi)澇和農(nóng)田積水，需安排一定量的排澇電費，以確保其正常運行。 |
否 | 否 | 3.00 | 3.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 于崗子各站基坑清淤及水閘前淤柴清除費 | 項目概述：由于于崗子各站每年運行基坑會產(chǎn)生大量落淤及雜物，每年排澇前需清除運至垃圾場交費處理；于崗子各站排澇會使攔污柵前產(chǎn)生大量淤柴，汛期倍增，需要人工及時清除運處理。 項目依據(jù)：由于于崗子各站每年運行基坑會產(chǎn)生大量落淤及雜物，每年排澇前需清除運至垃圾場交費處理；于崗子各站排澇會使攔污柵前產(chǎn)生大量淤柴，汛期倍增，需要人工及時清除運處理。 |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 盤錦市遼河閘管理中心 | 32.50 | 32.50 | |||||||||||
| 商品和服務支出 | 南水北調(diào)站調(diào)水低壓電費 | 項目概述：廠房泵層抽水及水泵冬季保護水泵不被凍壞抽水所產(chǎn)生的低壓電費 項目依據(jù)：廠房泵層抽水及水泵冬季保護水泵不被凍壞抽水所產(chǎn)生的低壓電費 |
否 | 否 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 河閘橡膠壩運行維護費 | 項目概述：項目內(nèi)容：用于支持橡膠壩管理站日常運行、管理和設備、設施、管理房的維修維護 項目依據(jù)：財政部、水利部《水利工程維修養(yǎng)護定額標準》 |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 南水北調(diào)站維修養(yǎng)護及檢修費 | 項目概述：為了保障設備正常運行每年需要對66kv變電所、12臺高壓電機、12臺大型水泵、高壓柜等設備春、秋檢修維護及其他設備日常維護、維修及更換易損件 項目依據(jù)：南水北調(diào)站是我市一座大型抗旱抽水站，年抽水量7000萬-8000萬立方米以上，解決盤錦市工農(nóng)業(yè)用水及葦田灌溉任務。項目依據(jù)：財政部、水利部《水利工程維修養(yǎng)護定額標準》。 |
否 | 否 | 16.50 | 16.50 | |||||||
| 商品和服務支出 | 南水北調(diào)站進水閘門維修維護及導水路、泵室清淤 | 項目概述：維修維護閘門、啟閉機、絲杠、渦輪、傳動裝置、止水等；由于導水路過長，大遼河水落於嚴重以及調(diào)水期間低水位運行時間長導致大量的泥沙進入導水路（年落於約1.5米左右）、消力池及泵室中，為了保證春季調(diào)水正常運行需要進行清淤。 項目依據(jù)：維修維護閘門、啟閉機、絲杠、渦輪、傳動裝置、止水等；由于導水路過長，大遼河水落於嚴重以及調(diào)水期間低水位運行時間長導致大量的泥沙進入導水路（年落於約1.5米左右）、消力池及泵室中，為了保證春季調(diào)水正常運行需要進行清淤。 |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 南水北調(diào)站代維費、試驗費 | 項目概述：按供電部門要求，每年必須對66KV變電所、變電設備、電氣設備、電機控制和保護設備及全套電纜進行檢測試驗、調(diào)修，合格后才可入網(wǎng)供電。 項目依據(jù)：按供電部門要求，每年必須對66KV變電所、變電設備、電氣設備、電機控制和保護設備及全套電纜進行檢測試驗、調(diào)修，合格后才可入網(wǎng)供電。 |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 2021年度部門（單位）整體績效目標表 | |||||||
| 單位:萬元 | |||||||
| 部門（單位）名稱 | 盤錦市水利局 | 實有人員數(shù)量 | 42 | 所屬單位數(shù)量 | |||
| 年度預算收入 | 年度部門預算收入 | 946.04 | 年度預算支出 | 年度部門預算支出 | 946.04 | ||
| 一、本年收入 | 946.04 | 一、基本支出 | 320.04 | ||||
| （一）一般公共預算撥款收入 | 946.04 | （一）人員類項目 | 272.66 | ||||
| （二）政府性基金預算撥款收入 | （二）公用經(jīng)費項目 | 47.38 | |||||
| （三）國有資本經(jīng)營預算撥款收入 | 二、項目支出（不含部門主導分配） | 626.00 | |||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | （一）其他運轉(zhuǎn)類項目 | 626.00 | |||||
| （五）單位資金收入 | （二）特定目標類項目 | ||||||
| 二、上年結轉(zhuǎn)結余 | |||||||
| （一）一般公共預算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預算撥款收入 | |||||||
| （三）國有資本經(jīng)營預算撥款收入 | |||||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 部門職能概述 | (一)負責保障水資源的合理開發(fā)利用。擬訂全市水利發(fā)展規(guī)劃和政策，貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)，起草有關地方性法規(guī)和市政府規(guī)章草案，組織編制全市水資源綜合規(guī)劃、主要河湖流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。 (二)負責生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實施最嚴格水資源管理制度，實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理、擬訂全市和跨縣區(qū)水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施。負責流域、區(qū)域以及跨縣區(qū)調(diào)水工程的水資源調(diào)度。組織實施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導開展水資源有償使用工作。指導水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。 (三)組織實施國家和省、市水利工程建設有關制度，負責提出中央和省、市水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導實施，按市政府規(guī)定權限審批、核準國家和省、市規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目，提出中央和省、市水利資金安排建議并負責項目實施的監(jiān)督管理。 (四)指導水資源保護工作。組織編制并實施全市水資源保護規(guī)劃。指導飲用水水源保護有關工作，指導地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護。組織指導地下水超采區(qū)綜合治理。負責指導全市水資源監(jiān)測工作。對河湖(庫)和地下水實施監(jiān)測、發(fā)布村飲水安全工程建設管理工作，指導節(jié)水灌溉有關工作。指導農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會化服務體系建設。指導農(nóng)村水能資源開發(fā)。 (十)指導水利工程移民管理工作。擬定全市水利工程移民有關政策并監(jiān)督實施，組織實施水利工程移民安置、驗收、監(jiān)督評估等制度。指導監(jiān)督水庫移民后期扶持政策的實施，協(xié)調(diào)推動對口支援等工作。 (十一)負責重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)和仲裁跨縣區(qū)水事糾紛，指導水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負責水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導水利工程的安全監(jiān)管。指導全市水利建設市場的監(jiān)督管理，組織實施水利工程建設的監(jiān)督。 (十二)開展水利科技和外事工作。組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作。擬訂全市水利行業(yè)技術標準、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實施。 (十三)負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求，組織編制全市洪水干旱災害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施。承擔水情早情監(jiān)測預警工作。組織編制全市重要河湖(庫)和重要水工程的防御洪水抗御旱災調(diào)度及應急水量調(diào)度方案，按程序報批并組織實施。承擔防御洪水應急搶險的技術支撐工作。承擔臺風防御期間重要水工程調(diào)度工作。 (十四)市河長制辦公室設在市水利局，承擔全市河長制的組織實施工作。負責全面推行河長制工作作的組織協(xié)調(diào)、調(diào)度督導、檢查考核，落實市總河長、副總河長及河長確定的事項，協(xié)調(diào)市直有關部門開展河長制相關工作。 (十五)完成市委、市政府交辦的其他任務。 (十六)職能轉(zhuǎn)變。市水利局應切實加強水資源綜合利用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護。堅持節(jié)水優(yōu)先，從增加供給轉(zhuǎn)向更加重視需求管理，嚴格控制用水總量和提高用水效率。堅持保護優(yōu)先，加強水資源、水域和水利工程的管理保護，維護河湖健康美麗。堅持統(tǒng)籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續(xù)利用，為經(jīng)濟社會發(fā)展提供水安全保障。 |
||||||
| 年度主要任務 | 重點工作 | 對應項目 | 預算資金情況 | 完成時限 | |||
| 解決市城市防洪工程項目所欠工程款 | 用于償還2021年工程欠款項目 | 100.00 | 2021年12月 | ||||
| 完成全市水管員2020年工作補助 | 基層水利服務體系建設水管員工作補助 | 126.00 | 2021年12月 | ||||
| 全市應急度汛工程建設，保障河道度汛安全 | 河道、水庫應急搶險度汛工程 | 200.00 | 2021年12月 | ||||
| 保障全市農(nóng)村供水安全，全市農(nóng)村飲水工程統(tǒng)一配置水量、水壓、水質(zhì)監(jiān)測設備 | 農(nóng)村飲水安全工程監(jiān)測預警系統(tǒng)運行維護費 | 50.00 | 2021年12月 | ||||
| 完成全年水田流失治理面積2.5平方公里 | 城市段（雙臺子區(qū)、興隆臺區(qū)）水土流失綜合治理和生態(tài)清潔小流域項目 | 60.00 | 2021年12月 | ||||
| 保障人員工資、保險等 | 人員類項目 | 272.66 | 2021年12月 | ||||
| 完成年度生產(chǎn)建設類項目方案審查 | 2021年水利項目前期工作費 | 50.00 | 2021年12月 | ||||
| 保障機關正常運行 | 公用經(jīng)費項目 | 47.38 | 2021年12月 | ||||
| 保障河長制辦公室正常運行 | 河長制工作費 | 40.00 | 2021年12月 | ||||
| 年度績效目標 | 保障全市農(nóng)村供水安全，全市農(nóng)村飲水工程統(tǒng)一配置水量、水壓、水質(zhì)監(jiān)測設備 | ||||||
| 全市應急度汛工程建設，保障河道度汛安全 | |||||||
| 保障機關運行，完成計劃內(nèi)項目目標。 | |||||||
| 完成全市水管員2020年工作補助 | |||||||
| 解決市城市防洪工程項目所欠工程款 | |||||||
| 完成年度生產(chǎn)建設類項目方案審查 | |||||||
| 保障河長制辦公室正常運行 | |||||||
| 完成全年水田流失治理面積2.5平方公里 | |||||||
| 年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 運算符號 | 指標值 | 度量單位 | 完成時限 |
| 履職效能 | 重點工作履行情況 | 重點工作辦結率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 工作質(zhì)量達標率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 基礎管理 | 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預算執(zhí)行 | 預算執(zhí)行效率 | 預算調(diào)整率 | <= | 5 | % | 2021年12月 | |
| 管理效率 | 預算編制管理 | 預算績效目標覆蓋率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 預算監(jiān)督管理 | 預決算公開情況 | 全部公開 | 2021年12月 | ||||
| 預算收支管理 | 預算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | |||||
| 財務管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 業(yè)務管理 | 政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 運行成本 | 成本控制成效 | “三公”經(jīng)費變動率 | <= | 0 | % | 2021年12月 | |
| 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 社會效應 | 社會效益 | 社會公眾對最嚴格水資源管理制度的認知度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | |
| 社會公眾滿意度 | 當?shù)厝罕娍傮w滿意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 可持續(xù)性 | 體制機制改革 | 建立完善防汛抗旱工作機制 | 完成 | 2021年12月 | |||
| 部門（單位）整體績效目標表 | |||||||
| 表9 | 單位:萬元 | ||||||
| 部門（單位）名稱 | 盤錦市水利服務中心 | 實有人員數(shù)量 | 78 | 所屬單位數(shù)量 | |||
| 年度預算收入 | 年度部門預算收入 | 818.64 | 年度預算支出 | 年度部門預算支出 | 818.64 | ||
| 一、本年收入 | 818.64 | 一、基本支出 | 674.14 | ||||
| （一）一般公共預算撥款收入 | 818.64 | （一）人員類項目 | 588.67 | ||||
| （二）政府性基金預算撥款收入 | （二）公用經(jīng)費項目 | 85.47 | |||||
| （三）國有資本經(jīng)營預算撥款收入 | 二、項目支出（不含部門主導分配） | 144.50 | |||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | （一）其他運轉(zhuǎn)類項目 | 144.50 | |||||
| （五）單位資金收入 | （二）特定目標類項目 | ||||||
| 二、上年結轉(zhuǎn)結余 | |||||||
| （一）一般公共預算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預算撥款收入 | |||||||
| （三）國有資本經(jīng)營預算撥款收入 | |||||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 部門職能概述 | （一）參與全市河長制、水資源、河湖庫、水利工程移民扶持、水土保持、農(nóng)村飲水、水利工程建設質(zhì)量與安全監(jiān) 督等有關政策法規(guī)、規(guī)劃計劃、技術標準的研究起草評估工 作，提出有關建議，提供技術支持和服務保障。 （二）承擔全市地表水和地下水監(jiān)測、計劃用水、節(jié)約用水、農(nóng)村飲水等水資源管理的事務性工作；為水資源開發(fā)利用、配用調(diào)度、管理保護和水生態(tài)治理提供相關技術服務。 （三）承擔全市防洪工程、海堤工程、河道生態(tài)及景觀等工程建設相關事務性工作；為全市水利工程建設質(zhì)量與安全監(jiān)督提供技術支持和服務保障。 （四）承擔全市河道、水利設施、水域及其岸線的生態(tài) 保護、管理與綜合利用相關事務性工作；承擔全市城市防洪 工程規(guī)劃、建設和管理相關事務性工作。 （五）承擔全市水土流失綜合防治，河湖庫及河口治理、 開發(fā)和保護工作。 （六）承擔水利工程征地、移民安置及后期扶持相關事 務性工作。 （七）為全市水利工程除險加固、維修養(yǎng)護、運行管理 提供技術支持和服務保障。 （八）承擔全市水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作。 （九）承擔市水利局交辦的其他工作。 |
||||||
| 年度主要任務 | 重點工作 | 對應項目 | 預算資金情況 | 完成時限 | |||
| 支付單位運行公用經(jīng)費、參公人員車補及工會經(jīng)費等 | 公用經(jīng)費項目 | 85.47 | 2021年12月 | ||||
| 實時監(jiān)測預報水情，支付防汛會商系統(tǒng)維護費、網(wǎng)絡費，對全市防汛責任人培訓。 | 通訊網(wǎng)絡會商系統(tǒng)維護、培訓及報訊費 | 15.00 | 2021年12月 | ||||
| 編制庫區(qū)和移民安置區(qū)基礎設施建設和經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、移民后期扶持“十四五”規(guī)劃。 | 盤錦市水庫移民后期扶持項目規(guī)劃編制及審核費 | 6.00 | 2021年12月 | ||||
| 盤錦市第四系地下水咸水體運移監(jiān)測對地下水資源的水量、水質(zhì)實施長期動態(tài)監(jiān)測 | 盤錦市第四系地下水咸水體運移監(jiān)測 | 13.00 | 2021年12月 | ||||
| 對規(guī)模以上企業(yè)開展水平衡測試工作 | 規(guī)模以上重點行業(yè)節(jié)水型單位建設的水平衡測試工作 | 15.00 | 2021年12月 | ||||
| 農(nóng)田灌溉水有效利用系數(shù)實測，控制指標農(nóng)田灌溉水有效利用數(shù)達到0.56 | 農(nóng)田灌溉水有效利用系數(shù)實測 | 15.00 | 2021年12月 | ||||
| 發(fā)放全體員工工資 | 人員類項目 | 588.67 | 2021年12月 | ||||
| 堅持水資源國家所有制度，建立政府主導、總量控制、區(qū)域協(xié)調(diào)的管理制度 | 全市水量分配方案制定 | 18.00 | 2021年12月 | ||||
| 委托第三方檢測機構開展水利工程質(zhì)量監(jiān)督檢查檢測工作 | 水利工程質(zhì)量監(jiān)督檢測經(jīng)費 | 10.00 | 2021年12月 | ||||
| 對盤錦興安、曙光大橋、趙圈河、勝利塘、三岔河監(jiān)測預警，確保斷面水質(zhì)達標。 | 地表水質(zhì)檢測報告 | 12.00 | 2021年12月 | ||||
| 地下水資源動態(tài)監(jiān)測 | 盤錦市上第三系地下水水位動態(tài)監(jiān)測 | 14.00 | 2021年12月 | ||||
| 行政執(zhí)法裝備設備更新、養(yǎng)護和維修管理費 | 行政執(zhí)法裝備設備更新、養(yǎng)護和維修管理費 | 5.00 | 2021年12月 | ||||
| 根據(jù)最嚴格水資源管理制度考核要求，編制年度水資源公報 | 水資源公報編制 | 5.00 | 2021年12月 | ||||
| 開展黑水淡化及非常規(guī)水利用研究。 | 非常規(guī)水利用研究 | 16.50 | 2021年12月 | ||||
| 年度績效目標 | 部門整體工作順利完成 | ||||||
| 重點工作全部完成 | |||||||
| 年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 運算符號 | 指標值 | 度量單位 | 完成時限 |
| 履職效能 | 重點工作履行情況 | 重點工作辦結率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 整體工作完成情況 | 工作質(zhì)量達標率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 基礎管理 | 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預算執(zhí)行 | 預算執(zhí)行效率 | 預算調(diào)整率 | <= | 5 | % | 2021年12月 | |
| 管理效率 | 預算編制管理 | 預算績效目標覆蓋率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 預算監(jiān)督管理 | 預決算公開情況 | 全部公開 | 2021年12月 | ||||
| 預算收支管理 | 預算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 財務管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 業(yè)務管理 | 政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 運行成本 | 成本控制成效 | “三公”經(jīng)費變動率 | <= | 5 | % | 2021年12月 | |
| 社會效應 | 政治效益 | 實現(xiàn)全面小康社會 | 促進實現(xiàn) | 2021年12月 | |||
| 社會效益 | 社會公眾對最嚴格水資源管理制度的認知度 | >= | 50 | % | 2021年12月 | ||
| 可持續(xù)性 | 體制機制改革 | 建立完善防汛抗旱工作機制 | 規(guī)范機制 | 2021年12月 | |||
| 部門（單位）整體績效目標表 | |||||||
| 表9 | 單位:萬元 | ||||||
| 部門（單位）名稱 | 盤錦市雙興水利管理中心 | 實有人員數(shù)量 | 42 | 所屬單位數(shù)量 | |||
| 年度預算收入 | 年度部門預算收入 | 454.55 | 年度預算支出 | 年度部門預算支出 | 454.55 | ||
| 一、本年收入 | 454.55 | 一、基本支出 | 356.05 | ||||
| （一）一般公共預算撥款收入 | 454.55 | （一）人員類項目 | 311.04 | ||||
| （二）政府性基金預算撥款收入 | （二）公用經(jīng)費項目 | 45.01 | |||||
| （三）國有資本經(jīng)營預算撥款收入 | 二、項目支出（不含部門主導分配） | 98.50 | |||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | （一）其他運轉(zhuǎn)類項目 | 98.50 | |||||
| （五）單位資金收入 | （二）特定目標類項目 | ||||||
| 二、上年結轉(zhuǎn)結余 | |||||||
| （一）一般公共預算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預算撥款收入 | |||||||
| （三）國有資本經(jīng)營預算撥款收入 | |||||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 部門職能概述 | 負責于崗子各站、谷家各站維修養(yǎng)護、運行以及控制范 圍內(nèi)城市排水、水田除澇工作；負責吳家總干（螃蟹溝、六零河）的水利工程事務性工作以及控制范圍內(nèi)水田灌溉工作。 | ||||||
| 年度主要任務 | 重點工作 | 對應項目 | 預算資金情況 | 完成時限 | |||
| 谷家站代維、試驗費 | 谷家站代維、試驗費 | 5.00 | 2021年12月 | ||||
| 谷家排水站維修養(yǎng)護及檢修工作 | 谷家排水站維修養(yǎng)護及檢修費 | 19.00 | 2021年12月 | ||||
| 谷家站基坑清淤及閘前淤柴清除費 | 谷家站基坑清淤及閘前淤柴清除費 | 2.00 | 2021年12月 | ||||
| 于崗子各排水站汛期排水電費用 | 于崗子各排水站汛期排水電費 | 2.00 | 2021年12月 | ||||
| 支付于崗子站代維、試驗費 | 于崗子站代維、試驗費 | 9.00 | 2021年12月 | ||||
| 全年公用經(jīng)費支出 | 公用經(jīng)費項目 | 45.01 | 2021年12月 | ||||
| 于崗子排水各站檢修工作 | 于崗子排水各站檢修費 | 28.50 | 2021年12月 | ||||
| 于崗子二站運轉(zhuǎn)工人工資 | 于崗子二站運轉(zhuǎn)工人工資 | 10.00 | 2021年12月 | ||||
| 防汛物資庫管理經(jīng)費 | 防汛物資庫管理經(jīng)費 | 10.00 | 2021年12月 | ||||
| 于崗子各站基坑清淤及水閘前淤柴清除費 | 于崗子各站基坑清淤及水閘前淤柴清除費 | 5.00 | 2021年12月 | ||||
| 全年人員工資性支出 | 人員類項目 | 311.04 | 2021年12月 | ||||
| 支付谷家排水站二站運轉(zhuǎn)工工資 | 谷家排水站二站運轉(zhuǎn)工工資 | 5.00 | 2021年12月 | ||||
| 繳納谷家站排水電費 | 谷家站排水電費 | 3.00 | 2021年12月 | ||||
| 年度績效目標 | 重點工作全部完成 | ||||||
| 完成部門全年工作 | |||||||
| 年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 運算符號 | 指標值 | 度量單位 | 完成時限 |
| 履職效能 | 重點工作履行情況 | 重點工作辦結率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 整體工作完成情況 | 工作質(zhì)量達標率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 總體工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 基礎管理 | 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預算執(zhí)行 | 預算執(zhí)行效率 | 預算調(diào)整率 | <= | 5 | % | 2021年12月 | |
| 管理效率 | 預算編制管理 | 預算績效目標覆蓋率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 預算監(jiān)督管理 | 預決算公開情況 | 全部公開 | 2021年12月 | ||||
| 預算收支管理 | 預算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 財務管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 業(yè)務管理 | 政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 運行成本 | 成本控制成效 | “三公”經(jīng)費變動率 | <= | 0 | % | 2021年12月 | |
| 社會效應 | 政治效益 | 實現(xiàn)全面小康社會 | 促進完成 | 2021年12月 | |||
| 社會效益 | 社會公眾對最嚴格水資源管理制度的認知度 | >= | 50 | % | 2021年12月 | ||
| 農(nóng)業(yè)、農(nóng)民因災損失下降率 | >= | 60 | % | 2021年12月 | |||
| 可持續(xù)性 | 體制機制改革 | 建立完善防汛抗旱工作機制 | 完善機制 | 2021年12月 | |||
| 部門（單位）整體績效目標表 | |||||||
| 表9 | 單位:萬元 | ||||||
| 部門（單位）名稱 | 盤錦市遼河閘管理中心 | 實有人員數(shù)量 | 148 | 所屬單位數(shù)量 | |||
| 年度預算收入 | 年度部門預算收入 | 474.18 | 年度預算支出 | 年度部門預算支出 | 474.18 | ||
| 一、本年收入 | 474.18 | 一、基本支出 | 441.68 | ||||
| （一）一般公共預算撥款收入 | 474.18 | （一）人員類項目 | 429.75 | ||||
| （二）政府性基金預算撥款收入 | （二）公用經(jīng)費項目 | 11.93 | |||||
| （三）國有資本經(jīng)營預算撥款收入 | 二、項目支出（不含部門主導分配） | 32.50 | |||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | （一）其他運轉(zhuǎn)類項目 | 32.50 | |||||
| （五）單位資金收入 | （二）特定目標類項目 | ||||||
| 二、上年結轉(zhuǎn)結余 | |||||||
| （一）一般公共預算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預算撥款收入 | |||||||
| （三）國有資本經(jīng)營預算撥款收入 | |||||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 部門職能概述 | 承擔遼河中下游防汛、泄洪工作：承擔河道徑流攔蓄，工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)供水工作：負責遼河與大遼河水資源調(diào)劑及工農(nóng)業(yè)灌溉用水工作；負責遼河閘、南塘站、遼河曙光橡膠壩管理范圍內(nèi)水利工程的運行管理、維修養(yǎng)護等工作：負責遼河閘水情信息測報工作；為遼河水利風景區(qū)的規(guī)劃、建設和管理提供服務保障。 | ||||||
| 年度主要任務 | 重點工作 | 對應項目 | 預算資金情況 | 完成時限 | |||
| 支付全年人員工資 | 人員類項目 | 429.75 | 2021年12月 | ||||
| 南水北調(diào)用電費用 | 南水北調(diào)站調(diào)水低壓電費 | 1.00 | 2021年12月 | ||||
| 保障春季調(diào)水正常運行 | 南水北調(diào)站進水閘門維修維護及導水路、泵室清淤 | 5.00 | 2021年12月 | ||||
| 南水北調(diào)站代維費、試驗費 | 南水北調(diào)站代維費、試驗費 | 5.00 | 2021年12月 | ||||
| 保障南水北調(diào)設備運行 | 南水北調(diào)站維修養(yǎng)護及檢修費 | 16.50 | 2021年12月 | ||||
| 支持河閘橡膠壩管理站日常運行 | 河閘橡膠壩運行維護費 | 5.00 | 2021年12月 | ||||
| 全年公用經(jīng)費 | 公用經(jīng)費項目 | 11.93 | 2021年12月 | ||||
| 年度績效目標 | 負責遼河閘、南塘站、遼河曙光橡膠壩運行管理維修維護 | ||||||
| 完成遼河中下游防汛泄洪工作 | |||||||
| 年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 運算符號 | 指標值 | 度量單位 | 完成時限 |
| 履職效能 | 重點工作履行情況 | 重點工作辦結率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 基礎管理 | 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預算執(zhí)行 | 預算執(zhí)行效率 | 預算調(diào)整率 | <= | 5 | % | 2021年12月 | |
| 管理效率 | 預算編制管理 | 預算績效目標覆蓋率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 預算監(jiān)督管理 | 預決算公開情況 | 全部公開 | 2021年12月 | ||||
| 預算收支管理 | 預算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 財務管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 業(yè)務管理 | 政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 運行成本 | 成本控制成效 | “三公”經(jīng)費變動率 | <= | 0 | % | 2021年12月 | |
| 社會效應 | 政治效益 | 實現(xiàn)全面小康社會 | 促進完成 | 2021年12月 | |||
| 社會效益 | 社會公眾對最嚴格水資源管理制度的認知度 | >= | 20 | % | 2021年12月 | ||
| 可持續(xù)性 | 體制機制改革 | 建立完善防汛抗旱工作機制 | 完善機制 | 2021年12月 | |||
| 2021年度部門預算項目（政策）績效目標表 | |||||||
| 單位:萬元 | |||||||
| 項目(政策)名稱 | |||||||
| 主管部門 | 實施單位 | ||||||
| 預算資金情況 | 預算資金總額 | ||||||
| 一、本年收入 | |||||||
| （一）一般公共預算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預算撥款收入 | |||||||
| （三）國有資本經(jīng)營預算撥款收入 | |||||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 二、上年結轉(zhuǎn)結余 | |||||||
| 總體目標 | 年度目標 | ||||||
| 績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 運算符號 | 指標值 | 度量單位 | 完成時限 |