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第一部分  盤錦市石油化工及特色裝備制造基地建設(shè)工程中心部門概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤錦市石油化工及特色裝備制造基地建設(shè)工程中心2021年度部門預(yù)算公開表

一、2021年度部門收支總體情況表

二、2021年度部門收入總體情況表

三、2021年度部門支出總體情況表

四、2021年度財政撥款收支總體情況表

五、2021年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2021年度綜合預(yù)算項目支出表

十、2021年度部門（單位）整體績效目標(biāo)表（2021年度部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)情況表）

第三部分   盤錦市石油化工及特色裝備制造基地建設(shè)工程中心2021年度部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算的總體情況說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

六、項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分

盤錦市石油化工及特色裝備制造基地建設(shè)工程中心部門概況

 

一、 主要職責(zé)

1.負責(zé)宣傳石油化工及特色裝備制造基地建設(shè)有關(guān)政策措施；參與市委、市政府石油化工及特色裝備制造基地建設(shè)有關(guān)政策制定的研究工作，提出有關(guān)政策建議。

2.開展石油化工及特色裝備制造領(lǐng)域基礎(chǔ)性、前瞻性、戰(zhàn)略性問題研究相關(guān)服務(wù)工作，提出結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)融合、創(chuàng)新發(fā)展等方面的政策建議。

3.開展為石油化工及特色裝備制造基地重點企業(yè)、重點項目提供政策咨詢、立項指導(dǎo)、協(xié)調(diào)調(diào)度、經(jīng)營管理、人才培訓(xùn)等全過程服務(wù)。

4.承擔(dān)服務(wù)民營經(jīng)濟和促進產(chǎn)業(yè)升級的有關(guān)工作。

5.承擔(dān)全市能源監(jiān)測、節(jié)能監(jiān)察服務(wù)和節(jié)能技術(shù)服務(wù)工作；承擔(dān)本行政區(qū)域內(nèi)無線電監(jiān)測工作。

6.承擔(dān)全國計算機技術(shù)與軟件專業(yè)技術(shù)資格（水平）考試和教育培訓(xùn)組織實施的事務(wù)性工作。

7.承擔(dān)市委、市政府交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：

中心設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)（辦公室、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)科、石化基地服務(wù)科、裝備基地服務(wù)科、培訓(xùn)開發(fā)科、信息化建設(shè)服務(wù)科、民營經(jīng)濟服務(wù)科）和2個分支機構(gòu)（市能源利用監(jiān)測站、市無線電監(jiān)測站）。

所屬二級單位設(shè)置如下：

中心沒有二級單位。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入盤錦市石油化工及特色裝備制造基地建設(shè)工程中心2021年度部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：盤錦市石油化工及特色裝備制造基地建設(shè)工程中心（本級）。

 

 

 

第二部分

盤錦市石油化工及特色裝備制造基地建設(shè)工程中心2021年度部門預(yù)算公開表

（該部分內(nèi)容詳見附件）

 

 

第三部分

盤錦市石油化工及特色裝備制造基地建設(shè)工程中心2021年度部門預(yù)算情況說明

 

一、收支預(yù)算的總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，2021年盤錦市石油化工及特色裝備制造基地建設(shè)工程中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中：

（一）收入預(yù)算662.98萬元，包括：

1.一般公共預(yù)算收入662.98萬元；

2.政府性基金預(yù)算收入0萬元；

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元；

4.財政專戶管理資金收入0萬元；

5.事業(yè)收入0萬元；

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；

7.上級補助收入0萬元；

8.附屬單位上繳收入0萬元；

9.其他收入0萬元；

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）支出預(yù)算662.98萬元，包括：

1.基本支出642.98萬元；

2.項目支出20萬元。

支出預(yù)算中，政府采購支出0萬元，債務(wù)支出0萬元，政府購買服務(wù)支出0萬元。

2021年預(yù)算同上年比較，收入減少12.47萬元，下降1.8%；支出減少12.47萬元，減少1.8%。增減變化的主要原因是項目支出減少。

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出安排9萬元，與上年持平。其中：

1.因公出國（境）費0萬元，0與上年持平。

2.公務(wù)接待費0萬元，上年持平。

3.公務(wù)用車購置及運行費9萬元，與上年持平。（其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運行費9萬元，與上年持平）。

三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2021年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排84.12萬元，比上預(yù)算減少12.52萬元，下降12.9%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約八項規(guī)定壓縮一般性支出，牢固樹立“過緊日子”的思想。主要包括：辦公費55.72萬元、會議費3萬元、培訓(xùn)費1.8萬元、委托業(yè)務(wù)費2萬元、公務(wù)車運行維護費9萬元、其他商品和服務(wù)支出12.6萬元。

四、政府采購安排情況說明

2021年未安排政府采購和政府購買服務(wù)項目。

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，盤錦市石油化工及特色裝備制造基地建設(shè)工程中心資產(chǎn)總額3784706.01元，其中，流動資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)3784706.01元。固定資產(chǎn)中共有車輛3輛（一般公務(wù)用車2輛，其他用車1輛），價值374686元。

六、項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，盤錦市石油化工及特色裝備制造基地建設(shè)工程中心2021年應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目共8個，實際編制績效目標(biāo)的項目共8個，涉及資金20萬元，編制績效目標(biāo)的項目覆蓋率（實際編制績效目標(biāo)的項目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目）為100%。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

5.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

11.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

12.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。