盤錦市人民政府
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| 索 引 號： | govsczj-2021-041368 | 主題分類： | 政府部門 |
| 發(fā)文機關(guān)： | 盤錦市政府 | 成文日期： | |
| 標 題： | 盤錦市商貿(mào)物流基地建設服務中心2021年度部門預算公開表 | ||
| 發(fā)文字號： | 發(fā)布日期： | 2021-01-30 | |
| 主 題 詞： | |||
盤錦市商貿(mào)物流基地建設服務中心2021年度部門預算公開表
發(fā)布時間：2021-01-30 信息來源：市財政局
瀏覽次數(shù)：86次
| 2021年度部門預算公開表 | |||||||
| 預算代碼： | 161 | ||||||
| 部門名稱： | 盤錦市商貿(mào)物流基地建設服務中心 | ||||||
| 2021年度部門收支總體情況表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項 目 | 預算數(shù) | 項目(按經(jīng)濟分類) | 預算數(shù) | 項目（按功能分類） | 預算數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共預算收入 | 515.83 | 一、工資福利支出 | 424.43 | 一般公共服務支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金預算收入 | 基本工資 | 177.31 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、國有資本經(jīng)營預算收入 | 津貼補貼 | 22.21 | 國防支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、財政專戶管理資金收入 | 獎金 | 公共安全支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、事業(yè)收入 | 績效工資 | 117.72 | 教育支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 社會保障繳費 | 72.36 | 科學技術(shù)支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、上級補助收入 | 住房公積金 | 34.83 | 文化旅游體育與傳媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、附屬單位上繳收入 | 其他工資福利支出 | 社會保障和就業(yè)支出 | 51.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、其他收入 | 二、商品和服務支出 | 90.38 | 衛(wèi)生健康支出 | 22.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 辦公經(jīng)費 | 51.84 | 節(jié)能環(huán)保支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會議費 | 2.00 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培訓費 | 7.00 | 農(nóng)林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專用材料購置費 | 交通運輸支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托業(yè)務費 | 4.00 | 資源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務接待費 | 商業(yè)服務業(yè)等支出 | 407.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出國（境）費用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務用車運行維護費 | 10.00 | 援助其他地區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維修（護）費 | 3.00 | 自然資源海洋氣象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服務支出 | 12.54 | 住房保障支出 | 34.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、對個人和家庭的補助 | 1.02 | 糧油物資儲備支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、債務利息及費用支出 | 災害防治及應急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、資本性支出（基本建設） | 預備費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、資本性支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、對企業(yè)補助（基本建設） | 轉(zhuǎn)移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、對企業(yè)補助 | 債務還本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、對社會保障基金補助 | 債務付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 債務發(fā)行費用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 計 | 515.83 | 本 年 支 出 合 計 | 515.83 | 本 年 支 出 合 計 | 515.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度收入預算總表 | ||||||||||||||||||
| 單位:萬元 | ||||||||||||||||||
| 單位名稱 | 總計 | 本年收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||||||||||
| 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | |||||||
| 小計 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||||||||
| 合計 | 515.83 | 515.83 | 515.83 | |||||||||||||||
| 盤錦市商貿(mào)物流基地建設服務中心 | 515.83 | 515.83 | 515.83 | |||||||||||||||
| 2021年度部門支出總體情況表 | ||||||||||||
| 金額單位： | ||||||||||||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 合計 | 工資福利支出 | 商品和服務支出 | 對個人和家庭的補助 | 債務利息及費用支出 | 資本性支出 | 對企業(yè)補助 | 對社會保障基金補助 | 其他支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | 合計 | 515.83 | 424.43 | 90.38 | 1.02 | |||||
| 161012盤錦市商貿(mào)物流基地建設服務中心 | ||||||||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 51.26 | 50.20 | 0.04 | 1.02 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 49.85 | 48.79 | 0.04 | 1.02 | ||||||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 1.06 | 0.04 | 1.02 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 48.79 | 48.79 | |||||||
| 208 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.41 | 1.41 | ||||||||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.41 | 1.41 | |||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 22.16 | 22.16 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 22.16 | 22.16 | ||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 21.36 | 21.36 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.80 | 0.80 | |||||||
| 216 | 商業(yè)服務業(yè)等支出 | 407.58 | 317.24 | 90.34 | ||||||||
| 216 | 02 | 商業(yè)流通事務 | 407.58 | 317.24 | 90.34 | |||||||
| 216 | 02 | 50 | 事業(yè)運行 | 370.58 | 317.24 | 53.34 | ||||||
| 216 | 02 | 99 | 其他商業(yè)流通事務支出 | 37.00 | 37.00 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 34.83 | 34.83 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 34.83 | 34.83 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 34.83 | 34.83 | |||||||
| 2021年度財政撥款收支總體情況表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項 目 | 預算數(shù) | 項目(按經(jīng)濟分類) | 預算數(shù) | 項目（按功能分類） | 預算數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共預算收入 | 515.83 | 一、工資福利支出 | 424.43 | 一般公共服務支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金預算收入 | 基本工資 | 177.31 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津貼補貼 | 22.21 | 國防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獎金 | 公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 績效工資 | 117.72 | 教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會保障繳費 | 72.36 | 科學技術(shù)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住房公積金 | 34.83 | 文化旅游體育與傳媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他工資福利支出 | 社會保障和就業(yè)支出 | 51.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、商品和服務支出 | 90.38 | 衛(wèi)生健康支出 | 22.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 辦公經(jīng)費 | 51.84 | 節(jié)能環(huán)保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會議費 | 2.00 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培訓費 | 7.00 | 農(nóng)林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專用材料購置費 | 交通運輸支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托業(yè)務費 | 4.00 | 資源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務接待費 | 商業(yè)服務業(yè)等支出 | 407.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出國（境）費用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務用車運行維護費 | 10.00 | 援助其他地區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維修（護）費 | 3.00 | 自然資源海洋氣象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服務支出 | 12.54 | 住房保障支出 | 34.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、對個人和家庭的補助 | 1.02 | 糧油物資儲備支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、債務利息及費用支出 | 災害防治及應急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、資本性支出（基本建設） | 預備費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、資本性支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、對企業(yè)補助（基本建設） | 轉(zhuǎn)移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、對企業(yè)補助 | 債務還本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、對社會保障基金補助 | 債務付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 債務發(fā)行費用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 計 | 515.83 | 本 年 支 出 合 計 | 515.83 | 本 年 支 出 合 計 | 515.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度一般公共預算支出情況表 | ||||||
| 金額單位：萬元 | ||||||
| 科目代碼（按功能分類） | 科目名稱（類/款/項) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | ||||
| 合計 | 515.83 | 478.83 | 37.00 | |||
| 盤錦市商貿(mào)物流基地建設服務中心 | ||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 51.26 | 51.26 | |||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 49.85 | 49.85 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 1.06 | 1.06 | |
| 208 | 05 | 05 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 48.79 | 48.79 | |
| 208 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.41 | 1.41 | ||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.41 | 1.41 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 22.16 | 22.16 | |||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 22.16 | 22.16 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 21.36 | 21.36 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.80 | 0.80 | |
| 216 | 商業(yè)服務業(yè)等支出 | 407.58 | 370.58 | 37.00 | ||
| 216 | 02 | 商業(yè)流通事務 | 407.58 | 370.58 | 37.00 | |
| 216 | 02 | 50 | 事業(yè)運行 | 370.58 | 370.58 | |
| 216 | 02 | 99 | 其他商業(yè)流通事務支出 | 37.00 | 37.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 34.83 | 34.83 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 34.83 | 34.83 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 34.83 | 34.83 | |
| 2021年度一般公共預算基本支出情況表 | ||
| 金額單位：萬元 | ||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 預算數(shù) |
| 301 | 工資福利支出 | 424.43 |
| 30101 | 基本工資 | 177.31 |
| 3010201 | 津貼補貼 | 10.35 |
| 3010202 | 在職采暖補貼 | 11.86 |
| 3010303 | 年終一次性獎金 | |
| 3010701 | 年終一次性獎金(事業(yè)) | 14.79 |
| 3010703 | 績效工資 | 102.93 |
| 30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 48.79 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費 | |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 21.36 |
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 0.24 |
| 3011202 | 失業(yè)保險 | 1.41 |
| 3011203 | 工傷保險 | 0.56 |
| 30113 | 住房公積金 | 34.83 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | |
| 302 | 商品和服務支出 | 53.38 |
| 30201 | 辦公費 | 17.71 |
| 30202 | 印刷費 | 5.00 |
| 30203 | 咨詢費 | |
| 30204 | 手續(xù)費 | |
| 30205 | 水費 | |
| 30206 | 電費 | |
| 3020701 | 辦公電話費 | |
| 3020702 | 郵電費 | 2.00 |
| 30208 | 取暖費 | |
| 30209 | 物業(yè)管理費 | |
| 30211 | 差旅費 | |
| 30212 | 因公出國（境）費用 | |
| 30213 | 維修（護）費 | 3.00 |
| 30214 | 租賃費 | |
| 30215 | 會議費 | 2.00 |
| 30216 | 培訓費 | |
| 30217 | 公務接待費 | |
| 30218 | 專用材料費 | |
| 30224 | 被裝購置費 | |
| 30225 | 專用燃料費 | |
| 30226 | 勞務費 | 4.00 |
| 30227 | 委托業(yè)務費 | |
| 30228 | 工會經(jīng)費 | 5.81 |
| 30229 | 福利費 | 0.59 |
| 30231 | 公務用車運行維護費 | 10.00 |
| 30239 | 其他交通費用 | |
| 3023902 | 公務用車交通補貼 | 3.23 |
| 30240 | 稅金及附加費用 | |
| 30299 | 其他商品和服務支出 | |
| 3029903 | 離休人員其他公用經(jīng)費 | |
| 3029904 | 退休人員其他公用經(jīng)費 | 0.04 |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 1.02 |
| 3030101 | 離休人員工資 | |
| 3030103 | 離休采暖補貼 | |
| 3030201 | 退休費 | 0.06 |
| 3030202 | 退休采暖補貼 | 0.96 |
| 3030501 | 遺屬生活補助 | |
| 310 | 資本性支出 | |
| 31002 | 辦公設備購置 | |
| 2021年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
| 單位:萬元 | |||||
| “三公”經(jīng)費合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||
| 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||
| 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||
| 2021年度政府性基金預算支出情況表 | ||||||||||
| 金額單位：萬元 | ||||||||||
| 科目代碼（按功能分類） | 科目名稱（類/款/項) | 本年收入 | 本年支出 | |||||||
| 類 | 款 | 項 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
| 工資福利支出 | 商品和服務支出 | 對個人和家庭的補助 | 資本性支出 | |||||||
| 合 計 | ||||||||||
| 2021年度部門綜合預算項目支出表 | |||||||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||||||
| 單位名稱 | 經(jīng)濟分類（類） | 項目名稱 | 項目申請理由及內(nèi)容 | 是否政府采購 | 是否政府購買服務 | 資金來源 | |||||||
| 合計 | 一般公共預算收入 | 其中非稅部分 | 政府性基金收入 | 國有資本經(jīng)營預算收入 | 財政專戶管理資金收入 | 單位資金收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 37.00 | 37.00 | ||||||
| 盤錦市商貿(mào)物流基地建設服務中心 | 37.00 | 37.00 | |||||||||||
| 盤錦市商貿(mào)物流基地建設服務中心 | 37.00 | 37.00 | |||||||||||
| 商品和服務支出 | 發(fā)展石化物流工作經(jīng)費 | 項目概述：根據(jù)盤委辦【2018】61號文件盤錦市商貿(mào)物流基地建設服務中心主要職責、學習國內(nèi)發(fā)達地區(qū)及龍頭企業(yè)石化物流發(fā)展經(jīng)驗，對聯(lián)行業(yè)龍頭企業(yè)與域內(nèi)企業(yè)對接。參加石化物流展會等相關(guān)活動2次計1萬元，走出去對接石化物流龍頭企業(yè)2次計1萬元。 項目依據(jù)：根據(jù)盤委辦【2018】61號文件盤錦市商貿(mào)物流基地建設服務中心主要職責、學習國內(nèi)發(fā)達地區(qū)及龍頭企業(yè)石化物流發(fā)展經(jīng)驗，對聯(lián)行業(yè)龍頭企業(yè)與域內(nèi)企業(yè)對接。參加石化物流展會等相關(guān)活動2次計1萬元，走出去對接石化物流龍頭企業(yè)2次計1萬元。 |
否 | 否 | 2.00 | 2.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 發(fā)展糧食物流工作經(jīng)費 | 項目概述：根據(jù)《〈市委七屆十三次全會報告〉任務分解和責任分工方案》加快推進5個重點糧食物流項目建設，完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進產(chǎn)業(yè)集群集聚。糧食物流2萬：重點糧食項目的引進、對接及服務等，出差2次，每次1萬，每次2-3人，小計2萬。 項目依據(jù)：根據(jù)《〈市委七屆十三次全會報告〉任務分解和責任分工方案》加快推進5個重點糧食物流項目建設，完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進產(chǎn)業(yè)集群集聚。糧食物流2萬：重點糧食項目的引進、對接及服務等，出差2次，每次1萬，每次2-3人，小計2萬。 |
否 | 否 | 2.00 | 2.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 宣傳及推介經(jīng)費 | 項目概述：根據(jù)盤委辦【2018】61號文件盤錦市商貿(mào)物流基地建設服務中心主要職責、內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定負責全中心宣傳、印刷等工作。印制文件宣傳材料20000份計2.2萬元，宣傳展板推介活動4次，每次0.7萬元，計2.8萬元。 項目依據(jù)：根據(jù)盤委辦【2018】61號文件盤錦市商貿(mào)物流基地建設服務中心主要職責、內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定負責全中心宣傳、印刷等工作。印制文件宣傳材料20000份計2.2萬元，宣傳展板推介活動4次，每次0.7萬元，計2.8萬元。 |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 一帶一路物流基地建設工作經(jīng)費 | 項目概述：根據(jù)盤委辦【2018】61號文件盤錦市商貿(mào)物流基地建設服務中心主要職責、內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定經(jīng)濟合作科圍繞“遼寧沿海經(jīng)濟帶國家戰(zhàn)略”實施和“一帶五基地”建設，參與“一帶一路”“遼蒙歐”“遼海歐”“中蒙俄經(jīng)濟走廊”等物流大通道建設，積極構(gòu)建營銷和物流網(wǎng)絡‘承擔糧食物流基地和東北快遞（電商）物流產(chǎn)業(yè)園 項目依據(jù)：根據(jù)盤委辦【2018】61號文件盤錦市商貿(mào)物流基地建設服務中心主要職責、內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定經(jīng)濟合作科圍繞“遼寧沿海經(jīng)濟帶國家戰(zhàn)略”實施和“一帶五基地”建設，參與“一帶一路”“遼蒙歐”“遼海歐”“中蒙俄經(jīng)濟走廊”等物流大通道建設，積極構(gòu)建營銷和物流網(wǎng)絡‘承擔糧食物流基地和東北快遞（電商）物流產(chǎn)業(yè)園的服務工作。一帶一路10萬：一帶一路重點區(qū)域?qū)?、重點項目對接及服務，出差8次，每次1萬，每次2-3人，小計8萬。一帶一路區(qū)域及城市間商品流通活動，包括宣傳、場地、服務等費用，一年1次，一次2萬，小計2萬。 |
否 | 否 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品及冷鏈物流產(chǎn)業(yè)，助力鄉(xiāng)村振興專項經(jīng)費 | 項目概述：根據(jù)盤委辦【2018】61號文件盤錦市商貿(mào)物流基地建設服務中心主要職責、內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定主要職責開展商貿(mào)物流基地重點園區(qū)、重點項目全程服務。1、發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品及冷鏈物流產(chǎn)業(yè)，助力鄉(xiāng)村振興專項經(jīng)費1.5萬：學習周邊農(nóng)業(yè)發(fā)達地區(qū)農(nóng)產(chǎn)品及冷鏈物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展先進經(jīng)驗2次，對接農(nóng)產(chǎn)品發(fā)達地區(qū)的農(nóng)產(chǎn)品加工知名企 項目依據(jù)：根據(jù)盤委辦【2018】61號文件盤錦市商貿(mào)物流基地建設服務中心主要職責、內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定主要職責開展商貿(mào)物流基地重點園區(qū)、重點項目全程服務。1、發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品及冷鏈物流產(chǎn)業(yè)，助力鄉(xiāng)村振興專項經(jīng)費1.5萬：學習周邊農(nóng)業(yè)發(fā)達地區(qū)農(nóng)產(chǎn)品及冷鏈物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展先進經(jīng)驗2次，對接農(nóng)產(chǎn)品發(fā)達地區(qū)的農(nóng)產(chǎn)品加工知名企業(yè)2次。 |
否 | 否 | 1.50 | 1.50 | |||||||
| 商品和服務支出 | 推進樓宇工作經(jīng)濟專項經(jīng)費 | 項目概述："根據(jù)盤委辦【2018】61號文件盤錦市商貿(mào)物流基地建設服務中心主要職責、內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定第5條項目服務科開展為商貿(mào)物流基地重點園區(qū)、重點企業(yè)、重點項目提供政策咨詢、立項指導、協(xié)調(diào)調(diào)度等全程服務；承擔樓宇經(jīng)濟統(tǒng)籌推進。赴先進地區(qū)學習考察3人次*0.5萬元=1.5萬元：印宣傳材料1000份*5 項目依據(jù)："根據(jù)盤委辦【2018】61號文件盤錦市商貿(mào)物流基地建設服務中心主要職責、內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定第5條項目服務科開展為商貿(mào)物流基地重點園區(qū)、重點企業(yè)、重點項目提供政策咨詢、立項指導、協(xié)調(diào)調(diào)度等全程服務；承擔樓宇經(jīng)濟統(tǒng)籌推進。赴先進地區(qū)學習考察3人次*0.5萬元=1.5萬元：印宣傳材料1000份*5元=0.5萬元" |
否 | 否 | 2.00 | 2.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 推動再生資源行業(yè)高質(zhì)量創(chuàng)新發(fā)展專項經(jīng)費 | 項目概述：根據(jù)盤委辦【2018】61號文件盤錦市商貿(mào)物流基地建設服務中心主要職責、內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定承擔舊貨流通領(lǐng)域節(jié)能降耗事務性工作；推動再生資源行業(yè)綠色化、循環(huán)化、協(xié)同化、高值化、專業(yè)化、集群化發(fā)展；負責再生資源企業(yè)的服務工作。再生資源高質(zhì)量發(fā)展經(jīng)費3.5萬:赴域外行業(yè)龍頭企業(yè)、行業(yè)協(xié)會等部門考察交流 項目依據(jù)：根據(jù)盤委辦【2018】61號文件盤錦市商貿(mào)物流基地建設服務中心主要職責、內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定承擔舊貨流通領(lǐng)域節(jié)能降耗事務性工作；推動再生資源行業(yè)綠色化、循環(huán)化、協(xié)同化、高值化、專業(yè)化、集群化發(fā)展；負責再生資源企業(yè)的服務工作。再生資源高質(zhì)量發(fā)展經(jīng)費3.5萬:赴域外行業(yè)龍頭企業(yè)、行業(yè)協(xié)會等部門考察交流2次，每次1-2人，一次0.85萬，小計1.7萬；開展環(huán)境日、普法宣傳及行業(yè)培訓，服務及宣傳材料等費用一年3次，一次0.6萬，小計1.8萬。 |
否 | 否 | 3.50 | 3.50 | |||||||
| 商品和服務支出 | 全市現(xiàn)代商貿(mào)物流產(chǎn)業(yè)培訓和舉辦產(chǎn)業(yè)相關(guān)技能活動專項經(jīng)費 | 項目概述：根據(jù)盤委辦【2018】61號文件盤錦市商貿(mào)物流基地建設服務中心主要職責、內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定業(yè)務服務科開展商貿(mào)物流領(lǐng)域調(diào)查研究，參與市委、市政府商貿(mào)物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展有關(guān)政策和發(fā)展規(guī)劃的規(guī)劃制定工作，提出有關(guān)建議；負責承擔全市商貿(mào)物流行業(yè)調(diào)查、業(yè)務培訓、信息咨詢和人才等工作。1、全市商貿(mào)物流產(chǎn)業(yè)培訓專項 項目依據(jù)：根據(jù)盤委辦【2018】61號文件盤錦市商貿(mào)物流基地建設服務中心主要職責、內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定業(yè)務服務科開展商貿(mào)物流領(lǐng)域調(diào)查研究，參與市委、市政府商貿(mào)物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展有關(guān)政策和發(fā)展規(guī)劃的規(guī)劃制定工作，提出有關(guān)建議；負責承擔全市商貿(mào)物流行業(yè)調(diào)查、業(yè)務培訓、信息咨詢和人才等工作。1、全市商貿(mào)物流產(chǎn)業(yè)培訓專項經(jīng)費1萬：包括培訓課程產(chǎn)地費、教師培訓費用、資料費用及學員（約100人）午餐費用等。 |
否 | 否 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)鏈項目建設專項經(jīng)費 | 項目概述：根據(jù)盤委辦【2018】61號文件盤錦市商貿(mào)物流基地建設服務中心主要職責、內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定主要職責宣傳國家、省和市關(guān)于商貿(mào)物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作的有關(guān)政策措施；對政策措施的落實情況及實際操作中遇到的問題進行跟蹤調(diào)查并及時向有關(guān)部門反映企業(yè)訴求?，F(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)鏈項目建設專項經(jīng)費10萬：對接現(xiàn)代物流知名龍頭 項目依據(jù)：根據(jù)盤委辦【2018】61號文件盤錦市商貿(mào)物流基地建設服務中心主要職責、內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定主要職責宣傳國家、省和市關(guān)于商貿(mào)物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作的有關(guān)政策措施；對政策措施的落實情況及實際操作中遇到的問題進行跟蹤調(diào)查并及時向有關(guān)部門反映企業(yè)訴求?，F(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)鏈項目建設專項經(jīng)費10萬：對接現(xiàn)代物流知名龍頭企業(yè)5次，每次1萬，每次2-3人，小計5萬；重點現(xiàn)代物流企業(yè)來盤接待費用（食宿、車輛安排等）2萬；赴先進地區(qū)學習現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)鏈先進經(jīng)驗1次，每次1萬，2-3人；現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)活動，包括宣傳、場地、服務等費用，一年1次，一次2萬，小計2萬次2萬，小計2萬。 |
否 | 否 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 2021年度部門（單位）整體績效目標表 | |||||||
| 單位:萬元 | |||||||
| 部門（單位）名稱 | 盤錦市商貿(mào)物流基地建設服務中心 | 實有人員數(shù)量 | 53 | 所屬單位數(shù)量 | |||
| 年度預算收入 | 年度部門預算收入 | 515.83 | 年度預算支出 | 年度部門預算支出 | 515.83 | ||
| 一、本年收入 | 515.83 | 一、基本支出 | 478.83 | ||||
| （一）一般公共預算撥款收入 | 515.83 | （一）人員類項目 | 425.45 | ||||
| （二）政府性基金預算撥款收入 | （二）公用經(jīng)費項目 | 53.38 | |||||
| （三）國有資本經(jīng)營預算撥款收入 | 二、項目支出（不含部門主導分配） | 37.00 | |||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | （一）其他運轉(zhuǎn)類項目 | 37.00 | |||||
| （五）單位資金收入 | （二）特定目標類項目 | ||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 三、部門主導分配項目（不納入評價） | ||||||
| （一）一般公共預算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預算撥款收入 | |||||||
| （三）國有資本經(jīng)營預算撥款收入 | |||||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 部門職能概述 | 一、主要職責及機構(gòu)設置情況 部門主要職責 （一）開展為商貿(mào)物流基地重點園區(qū)、重點企業(yè)、重點項目提供政策咨詢、立項指導、協(xié)調(diào)調(diào)度等全過程服務。 （二）開展商貿(mào)物流領(lǐng)域基礎性、前瞻性、戰(zhàn)略性問題研究相關(guān)服務工作，參與市委、市政府商貿(mào)物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展有關(guān)政策制定、發(fā)展規(guī)劃的研究工作，提出有關(guān)建議。 （三）宣傳國家、省和市關(guān)于商貿(mào)物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作的有關(guān)政策措施；對政策措施的落實情況及實際操作中遇到的問題進行跟蹤調(diào)查并及時向有關(guān)部門反映企業(yè)訴求。 （四）圍繞“遼寧沿海經(jīng)濟帶國家戰(zhàn)略”實施和“一帶五基地”建設，推進電子商務與物流業(yè)融合發(fā)展，開展新技術(shù)及綠色物流推廣應用，為物流基地平臺建設和重大商貿(mào)物流項目的引進、實施，提供支撐保障服務。 （五）承擔商貿(mào)物流供應鏈、信用評價體系建設及肉菜追溯體系建設相關(guān)事務性工作；承擔舊貨流通、再生資源行業(yè)發(fā)展和樓宇經(jīng)濟推進相關(guān)事務性工作。 （六）承擔市委、市政府交辦的其他工作。 機構(gòu)設置情況 根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設機構(gòu)如下： 1.辦公室 負責黨群和紀檢工作；負責文電、信息、財務、資產(chǎn)、檔案、保密、信訪等工作；負責機構(gòu)編制、人事管理、離退休干部服務等工作。 人帶國家戰(zhàn)略”實施和“一帶五基地”建設，推進商貿(mào)物流業(yè)對外開放和區(qū)域合作，為物流基地平臺建設和重大商貿(mào)物流項目的引進、實施，提供支撐保障服務；參與“一帶一路”“遼滿歐”“遼蒙歐”“遼海歐”“中蒙俄經(jīng)濟走廊”等物流大通道建設，積極構(gòu)建營銷和物流網(wǎng)絡；承擔糧食物流基地和東北快遞（電商）物流產(chǎn)業(yè)園的服務等工作。 人員編制8名，科長職數(shù)1名、副科長職數(shù)1名。 6.再生資源服務科 承擔舊貨流通及流通領(lǐng)域節(jié)能降耗事務性工作；推動再生資源行業(yè)綠色化、循環(huán)化、協(xié)同化、高值化、專業(yè)化、集群化發(fā)展；負責再生資源企業(yè)的服務工作。 人員編制8名，科長職數(shù)1名、副科長職數(shù)1名。 |
||||||
| 年度主要任務 | 重點工作 | 對應項目 | 預算資金情況 | 完成時限 | |||
| 全市現(xiàn)代商貿(mào)物流產(chǎn)業(yè)培訓和行業(yè)調(diào)查、信息咨詢舉辦產(chǎn)業(yè)相關(guān)技能活動專項經(jīng)費 | 全市現(xiàn)代商貿(mào)物流產(chǎn)業(yè)培訓和舉辦產(chǎn)業(yè)相關(guān)技能活動專項經(jīng)費 | 1.00 | 2021年12月 | ||||
| 主要宣傳盤錦及推介盤錦等到項目經(jīng)費 | 宣傳及推介經(jīng)費 | 5.00 | 2021年12月 | ||||
| 認真完成商貿(mào)物流基地建設服務中心建設及維護各項工作任務 | 公用經(jīng)費項目 | 53.38 | 2021年12月 | ||||
| 關(guān)于宣傳省和市關(guān)于商貿(mào)物流現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)鏈項目發(fā)展工作的有關(guān)政策措施 | 現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)鏈項目建設專項經(jīng)費 | 10.00 | 2021年12月 | ||||
| 推動再生資源綠業(yè)化、循環(huán)化、行業(yè)高質(zhì)量創(chuàng)新發(fā)展專項經(jīng)費 | 推動再生資源行業(yè)高質(zhì)量創(chuàng)新發(fā)展專項經(jīng)費 | 3.50 | 2021年12月 | ||||
| 發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品及冷鏈物流產(chǎn)業(yè)助力鄉(xiāng)村振興專項經(jīng)費重點園區(qū)重點項目全程服務 | 發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品及冷鏈物流產(chǎn)業(yè)，助力鄉(xiāng)村振興專項經(jīng)費 | 1.50 | 2021年12月 | ||||
| 發(fā)展石化物流發(fā)展經(jīng)驗，對聯(lián)行業(yè)龍頭企業(yè)與域內(nèi)企業(yè)對接項目經(jīng)費 | 發(fā)展石化物流工作經(jīng)費 | 2.00 | 2021年12月 | ||||
| 開展為商貿(mào)物流基地重點園區(qū)、重點企業(yè)、提供政策咨詢，推進樓宇工作經(jīng)濟專項經(jīng)費 | 推進樓宇工作經(jīng)濟專項經(jīng)費 | 2.00 | 2021年12月 | ||||
| 參與“一帶一路“物流基地專項建設 | 一帶一路物流基地建設工作經(jīng)費 | 10.00 | 2021年12月 | ||||
| 加快推進重點糧食物流項目建設，完成產(chǎn)業(yè)鏈條工作經(jīng)費 | 發(fā)展糧食物流工作經(jīng)費 | 2.00 | 2021年12月 | ||||
| 認真完成商貿(mào)物流基地建設服務中心重點工作，加強財務管理，完成財務工作。 | 人員類項目 | 425.45 | 2021年12月 | ||||
| 年度績效目標 | 推動再生資源行業(yè)綠業(yè)化高值化專業(yè)化發(fā)展負責再生資源企業(yè)的服務工作。 | ||||||
| 發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品及冷鏈物流產(chǎn)業(yè)助力鄉(xiāng)村振興重點園區(qū)重點項目全程服務 | |||||||
| 開展為商貿(mào)物流基地重點園區(qū)重點企業(yè) 提供政策咨詢推進樓宇工作經(jīng)濟 | |||||||
| 宣傳省和市關(guān)于商貿(mào)物流現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)鏈項目發(fā)展有關(guān)措施遇到問題向有關(guān)部門反映企業(yè)訴求 | |||||||
| 全市現(xiàn)代商貿(mào)物流產(chǎn)業(yè)培訓和行業(yè)調(diào)查信息咨詢并舉辦產(chǎn)業(yè)相關(guān)技能活動 | |||||||
| 認真完成商貿(mào)物流中心重點工作完成好各項工作任務 | |||||||
| 負責宣傳及推介商貿(mào)物流基地建設服務中心的工作 | |||||||
| 學習國內(nèi)發(fā)達地區(qū)及龍頭企業(yè)石化物流發(fā)展經(jīng)驗對聯(lián)行業(yè)龍頭企業(yè)與域內(nèi)企業(yè)對接 | |||||||
| 加快推進重點糧食物流項目建設完成產(chǎn)業(yè)鏈條工作 | |||||||
| 認真完成商貿(mào)物流基地建設服務中心的建設及維護各項工作任務 | |||||||
| 參與一帶一路等物流大通道建設積極構(gòu)建營銷和物流網(wǎng)絡承擔物流產(chǎn)業(yè)園服務工作 | |||||||
| 年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 運算符號 | 指標值 | 度量單位 | 完成時限 |
| 履職效能 | 重點工作履行情況 | 重點工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 工作完成及時率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 工作質(zhì)量達標率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 基礎管理 | 依法行政能力 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | |||||
| 預算執(zhí)行 | 預算執(zhí)行效率 | 預算調(diào)整率 | <= | 5 | % | 2021年12月 | |
| 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率 | <= | 0 | % | 2021年12月 | |||
| 管理效率 | 預算編制管理 | 預算績效目標覆蓋率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 預算監(jiān)督管理 | 預決算公開情況 | 全部公開 | 2021年12月 | ||||
| 預算收支管理 | 預算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 財務管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 業(yè)務管理 | 政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 運行成本 | 成本控制成效 | 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 2021年12月 | |
| 人均公用經(jīng)費變動率 | <= | 1 | % | 2021年12月 | |||
| “三公”經(jīng)費變動率 | <= | 2 | % | 2021年12月 | |||
| 社會效應 | 政治效益 | 實現(xiàn)全面小康社會 | 制度有效 | 2021年12月 | |||
| 社會效益 | 參加3次以上文化活動占比 | >= | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 社會公眾滿意度 | 當?shù)厝罕姖M意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 可持續(xù)性 | 體制機制改革 | 人才培養(yǎng)機制健全性 | 全面培養(yǎng) | 2021年12月 | |||
| 2021年度部門預算項目（政策）績效目標表 | |||||||
| 單位:萬元 | |||||||
| 項目(政策)名稱 | |||||||
| 主管部門 | 實施單位 | ||||||
| 預算資金情況 | 預算資金總額 | ||||||
| 一、本年收入 | |||||||
| （一）一般公共預算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預算撥款收入 | |||||||
| （三）國有資本經(jīng)營預算撥款收入 | |||||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||
| 總體目標 | 年度目標 | ||||||
| 績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 運算符號 | 指標值 | 度量單位 | 完成時限 |