盤錦市發(fā)展和改革委員會2021年度部門預(yù)算

 

目    錄

 

第一部分  盤錦市發(fā)展和改革委員會部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤錦市發(fā)展和改革委員會

2021年度部門預(yù)算公開表

一、2021年度部門收支總體情況表

二、2021年度部門收入總體情況表

三、2021年度部門支出總體情況表

四、2021年度財政撥款收支總體情況表

五、2021年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2021年度綜合預(yù)算項目支出表

十、2021年度部門（單位）整體績效目標(biāo)表（2021年度部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)情況表）

第三部分  盤錦市盤錦市發(fā)展和改革委員會2021年度部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算的總體情況說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

六、項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分

盤錦市發(fā)展和改革委員會部門概況

 

一、 主要職責(zé)

（一）擬訂并組織實施全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展總體規(guī)劃、專項規(guī)劃和地方規(guī)劃，銜接需要安排市政府投資和涉及重大項目的規(guī)劃，建立健全科學(xué)制定、有效實施、及時評估和動態(tài)調(diào)整全市發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的制度機(jī)制。

（二）起草全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革等地方性法規(guī)、市政府規(guī)章草案，按規(guī)定指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市招投標(biāo)工作，建設(shè)全市統(tǒng)一規(guī)范的公共資源交易平臺。

（三）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，研判經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢，提出國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、價格總水平調(diào)控和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策、提出綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議，受市政府委托向市人大提交全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃報告。綜合協(xié)調(diào)全市宏觀經(jīng)濟(jì)政策，會同相關(guān)部門完善宏觀調(diào)控協(xié)調(diào)機(jī)制，推進(jìn)宏觀調(diào)控目標(biāo)制定和政策手段運(yùn)用機(jī)制化。

（四）負(fù)責(zé)監(jiān)測全市宏觀經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展態(tài)勢，承擔(dān)預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)責(zé)任，研究宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、總量平衡重要問題并提出宏觀調(diào)控政策建議，研究并協(xié)調(diào)解決全市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有關(guān)重大問題。研究提出城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策。

（五）負(fù)責(zé)匯總分析全市財政 、金融等方面情況，參與制定財政政策、金融發(fā)展對策、土地政策和價格政策，綜合分析財政、金融、土地、價格政策的執(zhí)行效果，會同有關(guān)部門負(fù)責(zé)全口徑外債總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測工作。負(fù)責(zé)全市社會信用體系建設(shè)和綜合管理工作，推進(jìn)社會信用體系建設(shè)。

（六）承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全市經(jīng)濟(jì)體制改革責(zé)任，研究經(jīng)濟(jì)體制改革重大問題，組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項經(jīng)濟(jì)體制改革方案，會同有關(guān)部門搞好重要專項經(jīng)濟(jì)體制改革之間的銜接，指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)體制改革試點(diǎn)和改革試驗區(qū)工作。

（七）承擔(dān)全市固定資產(chǎn)投資綜合管理職責(zé)，擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)、政策和措施。安排市本級基建資金，按權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨領(lǐng)域和涉及綜合平衡、重大布局的重大建設(shè)項目。審批、核準(zhǔn)、備案重大外資項目和境外投資項目，參與外商投資安全審查有關(guān)工作，指導(dǎo)和監(jiān)督國外貸款建設(shè)資金的使用，引導(dǎo)民間投資方向，研究提出全市利用外資和境外投資戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化目標(biāo)、政策及措施，指導(dǎo)協(xié)調(diào)礦產(chǎn)、能源、資源等領(lǐng)域重大項目的國際合作。牽頭組織特重大自然災(zāi)害的災(zāi)后恢復(fù)重建規(guī)劃編制，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展。

（八）推進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)一二三次產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡。協(xié)調(diào)全市農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展重大問題，會同有關(guān)部門擬訂全市服務(wù)業(yè) 發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，組織擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策。統(tǒng)籌推進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全市工業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級。

（九）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)全市城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，推進(jìn)落實區(qū)域發(fā)展總體戰(zhàn)略，組織擬訂全市區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展及資源枯竭城市經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、全面振興等發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，負(fù)責(zé)全市地區(qū)經(jīng)濟(jì)協(xié)作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)全市參與“一帶一路”建設(shè)工作。

（十）研究分析國內(nèi)外和市內(nèi)外市場狀況，負(fù)責(zé)重要 商品總量平衡和宏觀調(diào)控相關(guān)工作，編制全市重要 農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進(jìn)出口總量計劃并監(jiān)督執(zhí)行，根據(jù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況對出口問題計劃進(jìn)行調(diào)整。

（十一）負(fù)責(zé)全市社會發(fā)展與國發(fā)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和政策銜接，組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃，擬訂人口發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃及人口政策，參與擬訂科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生健康、發(fā)政等發(fā)展政策，推進(jìn)社會事業(yè)建設(shè)，統(tǒng)籌推進(jìn)全市基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，研究提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議，協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革中重大問題及政策。

（十二）負(fù)責(zé)提出全市能源消費(fèi)問題控制目標(biāo)的建議，牽頭擬訂能源消費(fèi)總量控制方案并組織實施。擬訂全市能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，提出相關(guān)體制改革建議，按權(quán)限實施對能源項目和計劃的管理，負(fù)責(zé)能源運(yùn)行調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障工作，負(fù)責(zé)全市煤炭行業(yè)管理工作，負(fù)責(zé)全市石油、天然氣（包括天然氣、煤層氣和煤制氣，不包括城鎮(zhèn)燃?xì)猓┕艿辣Ｗo(hù)工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)管道保護(hù)的重大問題。

（十三）推進(jìn)全市可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)節(jié)能綜合協(xié)調(diào)工作，組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、全社會能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并協(xié)調(diào)實施，參與編制全市生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，研究提出建立健全生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制的政策措施，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。

（十四）研究全市國民經(jīng)濟(jì)與國防建設(shè)的關(guān)系，組織編制國民經(jīng)濟(jì)動員規(guī)劃、計劃，擬訂推進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題，組織實施全市國民經(jīng)濟(jì)動員有關(guān)工作。

（十五）配合有關(guān)部門做好招商引資工作，參與重大招商引資活動，負(fù)責(zé)招商引資項目的跟蹤落實和相關(guān)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作。

（十六）貫徹執(zhí)行國家關(guān)于糧食和物資儲備管理的潛行法規(guī)，組織實施盤錦重要物資和應(yīng)急儲備物資的收儲、輪換和日常管理，負(fù)責(zé)糧食流通行業(yè)管理，負(fù)責(zé)儲備糧棉糖行政管理，保障軍隊等政策性糧食的供應(yīng)。負(fù)責(zé)儲備基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和管理，負(fù)責(zé)對管理的政府儲備、企業(yè)儲備以及儲備政策落實情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。承擔(dān)糧食安全責(zé)任制考核日常工作。

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：市發(fā)改委內(nèi)設(shè)17個科室、1個直屬行政機(jī)構(gòu)（正科級）。分別是機(jī)關(guān)黨委辦公室、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié)科、國民經(jīng)濟(jì)綜合科、經(jīng)濟(jì)體制改革科、固定資產(chǎn)投資科、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)科、工業(yè)科、社會發(fā)展科、利用外資與區(qū)域協(xié)作科（對遼東灣工作科）、財貿(mào)科、能源科、地區(qū)經(jīng)濟(jì)與資源利用科、交通運(yùn)輸科、油氣管道科、價格收費(fèi)管理科、儲備規(guī)劃與執(zhí)法督察科、安全儲備科（市國防動員委員會經(jīng)濟(jì)動員辦公室）、盤錦市發(fā)展和改革委員會成本調(diào)查監(jiān)審局。

所屬二級單位盤錦市高質(zhì)量發(fā)展服務(wù)中心設(shè)置如下：

辦公室（保密工作辦公室）、綜合研究科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、項目推進(jìn)科、振興發(fā)展科、開發(fā)研究科、區(qū)域經(jīng)濟(jì)科、社會發(fā)展研究科、價格認(rèn)證科、救災(zāi)援助服務(wù)中心、經(jīng)濟(jì)普查服務(wù)中心、糧食產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入盤錦市發(fā)展和改革委員會2021年度部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1.盤錦市發(fā)展和改革委員會本級

2.盤錦市高質(zhì)量發(fā)展服務(wù)中心

 

第二部分

盤錦市發(fā)展和改革委員會

2021年度部門預(yù)算公開表

（該部分內(nèi)容詳見附件）

 

 

第三部分

盤錦市發(fā)展和改革委員會

2021年度部門預(yù)算情況說明

 

一、收支預(yù)算的總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，2021年盤錦市發(fā)展和改革委員會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中：

（一）收入預(yù)算2442.67萬元，包括：

一般公共預(yù)算收入2442.67萬元；

（二）支出預(yù)算2442.67萬元，包括：

1.基本支出1915.99萬元；

2.項目支出526.68萬元。

支出預(yù)算中，政府購買服務(wù)支出10萬元。

2021年預(yù)算同上年比較，收入增加278.36萬元，增長12.86%；支出增加278.36萬元，增加12.86%。增加變化的主要原因是公檢法分流，事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)增加。發(fā)展改革委工作量增大，項目費(fèi)增加。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出安排15.6萬元，與上年持平。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元。

2.公務(wù)接待費(fèi)1.6萬元，與上年持平。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)14萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，與2020年度持平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)14萬元，與2020年度持平）。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排246.59萬元，比2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)256.69萬元減少10.1萬元，下降3.9%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約八項規(guī)定壓縮一般性支出，牢固樹立“過緊日子”的思想。主要包括：辦公費(fèi)63.42萬元、印刷費(fèi)10.6萬元、手續(xù)費(fèi)0.7萬元、水費(fèi)0.52萬元、電費(fèi)7.67萬元、辦公電話費(fèi)0.72萬元，郵電費(fèi)6.5萬元、取暖費(fèi)11.22萬元，差旅費(fèi)9.5萬元、維修費(fèi)7.5萬元，工會經(jīng)費(fèi)22.56萬元、會議費(fèi)1萬元、培訓(xùn)費(fèi)4萬元、福利費(fèi)2.06元，公務(wù)接待費(fèi)1.6萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.6萬元，勞務(wù)費(fèi)1.5萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14萬元，公務(wù)用車交通補(bǔ)貼費(fèi)78.6萬元，退休人員其他公用經(jīng)費(fèi)2.32萬元。

四、政府采購安排情況說明

2021年安排政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算10萬元。項目為固定資產(chǎn)改擴(kuò)建項目及企業(yè)投資非燃煤熱電等項目評審費(fèi)。

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，盤錦市發(fā)展和改革委員會部門資產(chǎn)總額35480213.68元，其中，流動資產(chǎn)10442273.9元，固定資產(chǎn)5515800.17元。固定資產(chǎn)中共有車輛3輛（一般公務(wù)用車3輛，其他用車0輛），價值1214698.36元。

六、項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，盤錦市發(fā)展和改革委員會2021年應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目共33個，實際編制績效目標(biāo)的項目共33個，涉及資金526.68萬元，編制績效目標(biāo)的項目覆蓋率（實際編制績效目標(biāo)的項目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目）為100%。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費(fèi)收入。

6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

11.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

12.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。