盤錦市人民政府
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> 政府部門
| 索 引 號： | govsczj-2021-041464 | 主題分類： | 政府部門 |
| 發(fā)文機(jī)關(guān)： | 盤錦市政府 | 成文日期： | |
| 標(biāo) 題： | 盤錦市檔案館2021年度部門預(yù)算公開表 | ||
| 發(fā)文字號： | 發(fā)布日期： | 2021-01-30 | |
| 主 題 詞： | |||
盤錦市檔案館2021年度部門預(yù)算公開表
發(fā)布時(shí)間：2021-01-30 信息來源：市財(cái)政局
瀏覽次數(shù)：132次
| 2021年度部門預(yù)算公開表 | |||||||
| 預(yù)算代碼： | 149 | ||||||
| 部門名稱： | 盤錦市市檔案館 | ||||||
| 2021年度部門收支總體情況表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類) | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目（按功能分類） | 預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共預(yù)算收入 | 584.99 | 一、工資福利支出 | 443.62 | 一般公共服務(wù)支出 | 472.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金預(yù)算收入 | 基本工資 | 187.33 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 | 津貼補(bǔ)貼 | 119.93 | 國防支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、財(cái)政專戶管理資金收入 | 獎(jiǎng)金 | 公共安全支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、事業(yè)收入 | 績效工資 | 15.61 | 教育支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 71.99 | 科學(xué)技術(shù)支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、上級補(bǔ)助收入 | 住房公積金 | 35.56 | 文化旅游體育與傳媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、附屬單位上繳收入 | 其他工資福利支出 | 13.20 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 55.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、其他收入 | 二、商品和服務(wù)支出 | 136.40 | 衛(wèi)生健康支出 | 22.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 辦公經(jīng)費(fèi) | 121.97 | 節(jié)能環(huán)保支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會(huì)議費(fèi) | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培訓(xùn)費(fèi) | 農(nóng)林水支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專用材料購置費(fèi) | 交通運(yùn)輸支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 資源勘探信息等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)接待費(fèi) | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出國（境）費(fèi)用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 5.00 | 援助其他地區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維修（護(hù)）費(fèi) | 1.50 | 自然資源海洋氣象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服務(wù)支出 | 7.93 | 住房保障支出 | 35.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 4.97 | 糧油物資儲(chǔ)備支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、資本性支出（基本建設(shè)） | 預(yù)備費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、資本性支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)） | 轉(zhuǎn)移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、對企業(yè)補(bǔ)助 | 債務(wù)還本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、對社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 債務(wù)付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 計(jì) | 584.99 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 584.99 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 584.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度收入預(yù)算總表 | ||||||||||||||||||
| 單位: | ||||||||||||||||||
| 單位名稱 | 總計(jì) | 本年收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | ||||||||||||||
| 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 財(cái)政專戶管理資金 | 單位資金 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 財(cái)政專戶管理資金 | 單位資金 | |||||||
| 小計(jì) | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||||||||
| 合計(jì) | 584.99 | 584.99 | 584.99 | |||||||||||||||
| 盤錦市市檔案館 | 584.99 | 584.99 | 584.99 | |||||||||||||||
| 2021年度部門支出總體情況表 | ||||||||||||
| 金額單位： | ||||||||||||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 資本性支出 | 對企業(yè)補(bǔ)助 | 對社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 其他支出 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 合計(jì) | 584.99 | 443.62 | 136.40 | 4.97 | |||||
| 149012盤錦市市檔案館 | ||||||||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 472.04 | 336.07 | 135.97 | ||||||||
| 201 | 26 | 檔案事務(wù) | 472.04 | 336.07 | 135.97 | |||||||
| 201 | 26 | 04 | 檔案館 | 472.04 | 336.07 | 135.97 | ||||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 55.31 | 49.91 | 0.43 | 4.97 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 55.31 | 49.91 | 0.43 | 4.97 | ||||||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 5.40 | 0.43 | 4.97 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 49.91 | 49.91 | |||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 22.08 | 22.08 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 22.08 | 22.08 | ||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 21.84 | 21.84 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.24 | 0.24 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 35.56 | 35.56 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 35.56 | 35.56 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 35.56 | 35.56 | |||||||
| 2021年度財(cái)政撥款收支總體情況表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類) | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目（按功能分類） | 預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共預(yù)算收入 | 584.99 | 一、工資福利支出 | 443.62 | 一般公共服務(wù)支出 | 472.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金預(yù)算收入 | 基本工資 | 187.33 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津貼補(bǔ)貼 | 119.93 | 國防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獎(jiǎng)金 | 公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 績效工資 | 15.61 | 教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì)保障繳費(fèi) | 71.99 | 科學(xué)技術(shù)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住房公積金 | 35.56 | 文化旅游體育與傳媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他工資福利支出 | 13.20 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 55.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、商品和服務(wù)支出 | 136.40 | 衛(wèi)生健康支出 | 22.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 辦公經(jīng)費(fèi) | 121.97 | 節(jié)能環(huán)保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會(huì)議費(fèi) | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培訓(xùn)費(fèi) | 農(nóng)林水支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專用材料購置費(fèi) | 交通運(yùn)輸支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 資源勘探信息等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)接待費(fèi) | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出國（境）費(fèi)用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 5.00 | 援助其他地區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維修（護(hù)）費(fèi) | 1.50 | 自然資源海洋氣象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服務(wù)支出 | 7.93 | 住房保障支出 | 35.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 4.97 | 糧油物資儲(chǔ)備支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、資本性支出（基本建設(shè)） | 預(yù)備費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、資本性支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)） | 轉(zhuǎn)移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、對企業(yè)補(bǔ)助 | 債務(wù)還本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、對社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 債務(wù)付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 計(jì) | 584.99 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 584.99 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 584.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度一般公共預(yù)算支出情況表 | ||||||
| 金額單位：萬元 | ||||||
| 科目代碼（按功能分類） | 科目名稱（類/款/項(xiàng)) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 合計(jì) | 584.99 | 540.49 | 44.50 | |||
| 盤錦市市檔案館 | 盤錦市市檔案館 | |||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 472.04 | 427.54 | 44.50 | ||
| 201 | 26 | 檔案事務(wù) | 472.04 | 427.54 | 44.50 | |
| 201 | 26 | 04 | 檔案館 | 472.04 | 427.54 | 44.50 |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 55.31 | 55.31 | |||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 55.31 | 55.31 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 5.40 | 5.40 | |
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 49.91 | 49.91 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 22.08 | 22.08 | |||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 22.08 | 22.08 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 21.84 | 21.84 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.24 | 0.24 | |
| 221 | 住房保障支出 | 35.56 | 35.56 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 35.56 | 35.56 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 35.56 | 35.56 | |
| 2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表 | ||
| 金額單位：萬元 | ||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 2021年預(yù)算數(shù) |
| 301 | 工資福利支出 | 443.62 |
| 30101 | 基本工資 | 187.33 |
| 3010201 | 津貼補(bǔ)貼 | 109.00 |
| 3010202 | 在職采暖補(bǔ)貼 | 10.93 |
| 3010303 | 年終一次性獎(jiǎng)金 | |
| 3010701 | 年終一次性獎(jiǎng)金(事業(yè)) | 15.61 |
| 3010703 | 績效工資 | |
| 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 49.91 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 21.84 |
| 30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.24 |
| 3011202 | 失業(yè)保險(xiǎn) | |
| 3011203 | 工傷保險(xiǎn) | |
| 30113 | 住房公積金 | 35.56 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 13.20 |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 91.90 |
| 30201 | 辦公費(fèi) | 16.59 |
| 30202 | 印刷費(fèi) | 8.00 |
| 30203 | 咨詢費(fèi) | |
| 30204 | 手續(xù)費(fèi) | |
| 30205 | 水費(fèi) | 0.30 |
| 30206 | 電費(fèi) | 2.52 |
| 3020701 | 辦公電話費(fèi) | 3.56 |
| 3020702 | 郵電費(fèi) | |
| 30208 | 取暖費(fèi) | 11.72 |
| 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | |
| 30211 | 差旅費(fèi) | 2.00 |
| 30212 | 因公出國（境）費(fèi)用 | |
| 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 1.50 |
| 30214 | 租賃費(fèi) | |
| 30215 | 會(huì)議費(fèi) | |
| 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | |
| 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | |
| 30218 | 專用材料費(fèi) | |
| 30224 | 被裝購置費(fèi) | |
| 30225 | 專用燃料費(fèi) | |
| 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | |
| 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | |
| 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 5.93 |
| 30229 | 福利費(fèi) | 0.55 |
| 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 5.00 |
| 30239 | 其他交通費(fèi)用 | |
| 3023902 | 公務(wù)用車交通補(bǔ)貼 | 33.80 |
| 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | |
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | |
| 3029903 | 離休人員其他公用經(jīng)費(fèi) | |
| 3029904 | 退休人員其他公用經(jīng)費(fèi) | 0.43 |
| 303 | 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 4.97 |
| 3030101 | 離休人員工資 | |
| 3030103 | 離休采暖補(bǔ)貼 | |
| 3030201 | 退休費(fèi) | 0.56 |
| 3030202 | 退休采暖補(bǔ)貼 | 4.41 |
| 3030501 | 遺屬生活補(bǔ)助 | |
| 310 | 資本性支出 | |
| 31002 | 辦公設(shè)備購置 | |
| 2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||
| 單位:萬元 | |||||
| “三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||
| 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||
| 2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表 | ||||||||||
| 金額單位：萬元 | ||||||||||
| 科目代碼（按功能分類） | 科目名稱（類/款/項(xiàng)) | 本年收入 | 本年支出 | 本年支出 | ||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
| 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 資本性支出 | |||||||
| 合 計(jì) | ||||||||||
| 2021年度部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表 | |||||||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||||||
| 單位名稱 | 經(jīng)濟(jì)分類（類） | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目申請理由及內(nèi)容 | 是否政府采購 | 是否政府購買服務(wù) | 資金來源 | |||||||
| 合計(jì) | 一般公共預(yù)算收入 | 其中非稅部分 | 政府性基金收入 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 | 財(cái)政專戶管理資金收入 | 單位資金收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 44.50 | 44.50 | ||||||
| 盤錦市市檔案館 | 44.50 | 44.50 | |||||||||||
| 盤錦市市檔案館 | 44.50 | 44.50 | |||||||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 檔案館物業(yè)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：保障辦公區(qū)域安全和衛(wèi)生 項(xiàng)目依據(jù)：根據(jù)物業(yè)合同安排 |
否 | 否 | 7.00 | 7.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 刊物出版印刷費(fèi) | 項(xiàng)目概述：開發(fā)利用地方資源，搜集、整理、保存地方文獻(xiàn)和資料，為縣（區(qū)）、市直部門以及域內(nèi)大中型企業(yè)單位提供有效資料。 項(xiàng)目依據(jù)：《盤錦年鑒》、《黨史大事記》、《中共盤錦執(zhí)政實(shí)錄》等書刊印刷費(fèi) |
否 | 否 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 檔案日常維護(hù)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：盤錦市檔案館現(xiàn)館藏卷量13萬余卷，按文件支付寶每件每年維護(hù)費(fèi)用3元。 項(xiàng)目依據(jù)：根據(jù)《中共遼寧省委辦公廳、遼寧省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)檔案工作意見》（遼委辦發(fā)【2015】14號）、市委辦公室、市政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)檔案工作的意見》（盤委辦發(fā)【2009】38號要求。 |
否 | 否 | 7.50 | 7.50 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 地方志修志費(fèi) | 項(xiàng)目概述：地方志書每15-20年編修一次，上屆志書編修下限時(shí)間為2000年。第二屆志書編修共三卷，書號費(fèi)3萬元，評審費(fèi)2萬元，出版社審稿費(fèi)2萬元，印刷費(fèi)13萬元。 項(xiàng)目依據(jù)：根據(jù)遼寧省人民政府辦公廳關(guān)于《遼寧省人民政府辦公廳關(guān)于加快推進(jìn)第二輪志書和綜合年鑒編纂工作的通知》；《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)全國地方志事業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要（2015-2020）的通知》；以及《地方志工作條例》 |
否 | 否 | 20.00 | 20.00 | |||||||
| 2021年度部門（單位）整體績效目標(biāo)表 | |||||||
| 單位:萬元 | |||||||
| 部門（單位）名稱 | 盤錦市市檔案館 | 實(shí)有人員數(shù)量 | 67 | 所屬單位數(shù)量 | |||
| 年度預(yù)算收入 | 年度部門預(yù)算收入 | 584.99 | 年度預(yù)算支出 | 年度部門預(yù)算支出 | 584.99 | 584.99 | |
| 一、本年收入 | 584.99 | 一、基本支出 | 540.49 | 540.49 | |||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | 584.99 | （一）人員類項(xiàng)目 | 448.59 | 448.59 | |||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | （二）公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 91.90 | 91.90 | ||||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 二、項(xiàng)目支出（不含部門主導(dǎo)分配） | 44.50 | 44.50 | ||||
| （四）財(cái)政專戶管理資金收入 | （一）其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 | 44.50 | 44.50 | ||||
| （五）單位資金收入 | （二）特定目標(biāo)類項(xiàng)目 | ||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （四）財(cái)政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 部門職能概述 | 負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)和其他接收范圍內(nèi)紙質(zhì)檔案、電子檔案及其他載體檔案資料的接收、征集、整理、保管和檔案解密開放利用工作； 負(fù)責(zé)中共盤錦地方黨史、盤錦市地方志等資料征集、編纂和學(xué)術(shù)交流等工作； 負(fù)責(zé)對縣（區(qū)）、市直部門以及域內(nèi)大中型企業(yè)單位修志、纂史、編鑒工作的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作； 承擔(dān)市委、市政府交辦的其他工作。 |
負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)和其他接收范圍內(nèi)紙質(zhì)檔案、電子檔案及其他載體檔案資料的接收、征集、整理、保管和檔案解密開放利用工作； 負(fù)責(zé)中共盤錦地方黨史、盤錦市地方志等資料征集、編纂和學(xué)術(shù)交流等工作； 負(fù)責(zé)對縣（區(qū)）、市直部門以及域內(nèi)大中型企業(yè)單位修志、纂史、編鑒工作的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作； 承擔(dān)市委、市政府交辦的其他工作。 |
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| 年度主要任務(wù) | 重點(diǎn)工作 | 對應(yīng)項(xiàng)目 | 預(yù)算資金情況 | 完成時(shí)限 | |||
| 檔案卷冊維護(hù)費(fèi) | 檔案日常維護(hù)費(fèi) | 7.50 | 2021年12月 | ||||
| 物業(yè)管理支出及環(huán)境衛(wèi)生支出 | 檔案館物業(yè)費(fèi) | 7.00 | 2021年12月 | ||||
| 修志費(fèi)用 | 地方志修志費(fèi) | 20.00 | 2021年12月 | ||||
| 工作正常運(yùn)轉(zhuǎn) | 公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 91.90 | 2021年12月 | ||||
| 人員類項(xiàng)目 | 448.59 | 2021年12月 | |||||
| 《盤錦年鑒》、《黨史大事記》、《中共盤錦執(zhí)政實(shí)錄》等書刊印刷費(fèi) | 刊物出版印刷費(fèi) | 10.00 | 2021年12月 | ||||
| 年度績效目標(biāo) | 《盤錦年鑒》、《中共盤錦執(zhí)政實(shí)錄》等刊物的出版 | 《盤錦年鑒》、《中共盤錦執(zhí)政實(shí)錄》等刊物的出版 | |||||
| 物業(yè)及環(huán)境衛(wèi)生的正常運(yùn)行 | 物業(yè)及環(huán)境衛(wèi)生的正常運(yùn)行 | ||||||
| 檔案館藏卷冊維護(hù) | 檔案館藏卷冊維護(hù) | ||||||
| 《盤錦市志》二輪志書的編纂 | 《盤錦市志》二輪志書的編纂 | ||||||
| 年度績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 運(yùn)算符號 | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時(shí)限 |
| 履職效能 | 重點(diǎn)工作履行情況 | 重點(diǎn)工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 整體工作完成情況 | 工作完成及時(shí)率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 基礎(chǔ)管理 | 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 年度績效指標(biāo) | 履職效能 | 基礎(chǔ)管理 | 依法行政能力 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率 | <= | 0 | % | 2021年12月 | |||
| 預(yù)算調(diào)整率 | <= | 5 | % | 2021年12月 | |||
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開情況 | 全部公開 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | |||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 運(yùn)行成本 | 成本控制成效 | 人均公用經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率 | <= | 0 | % | 2021年12月 | |
| “三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率 | <= | 0 | % | 2021年12月 | |||
| 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 社會(huì)效應(yīng) | 服務(wù)對象滿意度 | 受訓(xùn)學(xué)員滿意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | |
| 檔案工作滿意度 | 100 | 2021年12月 | |||||
| 服務(wù)被投訴率 | <= | 0 | % | 2021年12月 | |||
| 社會(huì)公眾滿意度 | 社會(huì)公眾投訴次數(shù) | <= | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 當(dāng)?shù)厝罕娍傮w滿意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 可持續(xù)性 | 體制機(jī)制改革 | 建立預(yù)算績效管理機(jī)制 | 健全機(jī)制 | 2021年12月 | |||
| 2021年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表 | |||||||
| 單位:萬元 | |||||||
| 項(xiàng)目(政策)名稱 | |||||||
| 主管部門 | 實(shí)施單位 | ||||||
| 預(yù)算資金情況 | 預(yù)算資金總額 | ||||||
| 一、本年收入 | |||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （四）財(cái)政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||
| 總體目標(biāo) | 年度目標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||
| 績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 運(yùn)算符號 | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時(shí)限 |