盤錦市產業(yè)技術創(chuàng)新和研發(fā)基地建設工程中心2021年度部門預算

 

目    錄

 

第一部分  盤錦市產業(yè)技術創(chuàng)新和研發(fā)基地建設工程中心部門概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成

第二部分  盤錦市市產業(yè)技術創(chuàng)新和研發(fā)基地建設工程中心2021年度部門預算公開表

一、2021年度部門收支總體情況表

二、2021年度部門收入總體情況表

三、2021年度部門支出總體情況表

四、2021年度財政撥款收支總體情況表

五、2021年度一般公共預算支出情況表

六、2021年度一般公共預算基本支出情況表

七、2021年度一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、2021年度政府性基金預算支出情況表

九、2021年度綜合預算項目支出表

十、2021年度部門（單位）整體績效目標表（2021年度部門預算項目（政策）績效目標情況表）

第三部分  盤錦市市產業(yè)技術創(chuàng)新和研發(fā)基地建設工程中心2021年度部門預算情況說明

一、收支預算的總體情況說明

二、“三公”經費預算安排使用情況說明

三、機關運行經費預算安排使用情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、國有資產占用情況說明

六、項目預算績效目標情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分

盤錦市產業(yè)技術創(chuàng)新和研發(fā)基地建設工程中心部門概況

 

一、 主要職責

(一）為產業(yè)技術創(chuàng)新與研發(fā)基地重點企業(yè)、重點項目提供政策咨詢、立項指導、協(xié)調調度等全過程服務。

（二）圍繞全市產業(yè)技術創(chuàng)新需求，開展戰(zhàn)略研究、創(chuàng)新布局、知識產權服務及技術研發(fā)、成果轉化、人才集聚、科技金融等工作。

（三）開展區(qū)域創(chuàng)新體系建設和科技人才隊伍建設相關工作；開展科技信息資源服務和科研資源共享服務工作；開展全市對外科技合作與交流工作；開展外國專家引進與服務工作；開展技術市場發(fā)展和技術轉移服務工作；開展科技統(tǒng)計分析和科學普及推廣工作；開展企業(yè)家及科技成果轉化等培訓工作；為專利工作提供技術支持和服務保障。

（四）開展產業(yè)園區(qū)建設發(fā)展相關服務工作；

（五）承擔市委、市政府交辦的其他工作。

二、機構設置

根據本部門主要職責，內設機構如下：

設8個內設機構：辦公室、創(chuàng)新設計服務科、戰(zhàn)略信息服務科、科技合作交流科、產業(yè)發(fā)展服務科、技術轉移服務科、科技統(tǒng)計與科普發(fā)展科、園區(qū)產業(yè)科技服務科。

三、部門預算單位構成

市政府直屬事業(yè)單位。無下屬單位。

 

 

第二部分

盤錦市產業(yè)技術創(chuàng)新和研發(fā)基地建設工程中心2021年度部門預算公開表

（該部分內容詳見附件）

 

 

第三部分

盤錦市產業(yè)技術創(chuàng)新和研發(fā)基地建設工程中心2021年度部門預算情況說明

 

一、收支預算的總體情況說明

按照綜合預算的原則，2021年盤錦市產業(yè)技術創(chuàng)新和研發(fā)基地建設工程中心所有收入和支出均納入部門預算管理。其中：

（一）收入預算861.13萬元，包括：

1.一般公共預算收入861.13萬元；

2.政府性基金預算收入0萬元；

3.國有資本經營預算收入0萬元；

4.財政專戶管理資金收入0萬元；

5.事業(yè)收入0萬元；

6.事業(yè)單位經營收入0萬元；

7.上級補助收入0萬元；

8.附屬單位上繳收入0萬元；

9.其他收入0萬元；

10.上年結轉0萬元。

（二）支出預算861.13萬元，包括：

1.基本支出843.63萬元；

2.項目支出17.5萬元。

支出預算中，政府采購支出0萬元，債務支出0萬元，政府購買服務支出0萬元。

2021年預算同上年比較，收入增加21.82萬元，增長2.60%；支出增加21.82萬元，增加2.60%。增減變化的主要原因是人員工資基數(shù)增長。

二、“三公”經費預算安排使用情況說明

2021年度“三公”經費預算支出安排10萬元，與上年持平。其中：

1.因公出國（境）費0萬元，與上年持平。

2.公務接待費0萬元，與上年持平。

3.公務用車購置及運行費10萬元，與上年持平。（其中：公務用車購置費0萬元，與上年持平%；公務用車運行費10萬元，與上年持平）。

三、機關運行經費預算安排使用情況說明

2021年機關運行經費預算安排75.66萬元，比上預算增加1.72萬元，增長2.32%，主要原因是人員增加。主要包括：辦公費54.38萬元、印刷費5萬元、手續(xù)費0萬元、郵電費1萬元、差旅費5萬元、工會經費10.36萬元、會議費0萬元、培訓費3萬元、福利費0.88元。

四、政府采購安排情況說明

2021年安排政府采購預算0萬元，政府購買服務預算0萬元。

五、國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，盤錦市產業(yè)技術創(chuàng)新和研發(fā)基地建設工程中心部門資產總額1625269.62元，其中，流動資產462537.41元，固定資產1162732.21元。固定資產中共有車輛1輛（一般公務用車1輛，其他用車0輛），價值284675元。

六、項目預算績效目標情況說明

根據預算績效管理要求，盤錦市產業(yè)技術創(chuàng)新和研發(fā)基地建設工程中心2021年應編制績效目標的項目共7個，實際編制績效目標的項目共7個，涉及資金17.5萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

5.行政事業(yè)性收費收入：指依據法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規(guī)規(guī)定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。

11.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

12.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經費。

13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。