大連理工大學(xué)盤(pán)錦產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院2021年度部門(mén)預(yù)算

 

目    錄

 

第一部分  大連理工大學(xué)盤(pán)錦產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  大連理工大學(xué)盤(pán)錦產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院2021年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、2021年度部門(mén)收支總體情況表

二、2021年度部門(mén)收入總體情況表

三、2021年度部門(mén)支出總體情況表

四、2021年度財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2021年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2021年度綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、2021年度部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表（2021年度部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)情況表）

第三部分  大連理工大學(xué)盤(pán)錦產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院2021年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算的總體情況說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

六、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分

大連理工大學(xué)盤(pán)錦產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院

部門(mén)概況

 

一、 主要職責(zé)

1、大連理工大學(xué)盤(pán)錦產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院圍繞盤(pán)錦市企業(yè)和行業(yè)中的關(guān)鍵共性技術(shù)問(wèn)題，為盤(pán)錦科技創(chuàng)新提供分析測(cè)試、技術(shù)研發(fā)、工程設(shè)計(jì)、人才培訓(xùn)、高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化等服務(wù)；

2、為盤(pán)錦市調(diào)整產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)、培植新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)提供技術(shù)支撐，打造國(guó)內(nèi)一流的集高端人才培養(yǎng)、科技研發(fā)、成果轉(zhuǎn)化于一體的應(yīng)用科研機(jī)構(gòu)。

 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：

大連理工大學(xué)盤(pán)錦產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院由行政管理（理事會(huì)、院總部、學(xué)術(shù)委員會(huì)等）、技術(shù)研發(fā)（各類(lèi)研究中心）和技術(shù)產(chǎn)業(yè)化（各類(lèi)產(chǎn)業(yè)化基地或企業(yè)實(shí)體）等三大體系組成，在日常的各項(xiàng)管理上，相對(duì)獨(dú)立、封閉運(yùn)行、實(shí)行理事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的院長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。

所屬二級(jí)單位設(shè)置如下：

根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé)，大連理工大學(xué)盤(pán)錦產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院內(nèi)設(shè)兩個(gè)部門(mén)，分別是綜合管理部、科技開(kāi)發(fā)部；無(wú)下設(shè)二級(jí)單位。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

納入大連理工大學(xué)盤(pán)錦產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院2021年度部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

無(wú)二級(jí)單位。

 

 

第二部分

大連理工大學(xué)盤(pán)錦產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院

2021年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

（該部分內(nèi)容詳見(jiàn)附件）

 

 

第三部分

大連理工大學(xué)盤(pán)錦產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院

2021年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、收支預(yù)算的總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，2021年大連理工大學(xué)盤(pán)錦產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院財(cái)政撥款收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。其中：

（一）收入預(yù)算743.18萬(wàn)元，包括：

1.一般公共預(yù)算收入743.18萬(wàn)元；

2.政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元；

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元；

4.財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元；

5.事業(yè)收入0萬(wàn)元；

6.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；

7.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；

8.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元；

9.其他收入0萬(wàn)元；

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算743.18萬(wàn)元，包括：

1.基本支出143.18萬(wàn)元；

2.項(xiàng)目支出600萬(wàn)元。

支出預(yù)算中，政府采購(gòu)支出200萬(wàn)元，債務(wù)支出0萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

2021年預(yù)算同上年比較，收入增加24.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.03%；支出增加24.58萬(wàn)元，增加0.03%。增長(zhǎng)的主要原因是增人增資。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出安排0萬(wàn)元，與上年持平。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬(wàn)元，與上年持平。

大連理工大學(xué)盤(pán)錦產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院屬于事業(yè)單位，按照部門(mén)預(yù)算編報(bào)要求，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

2021年安排政府采購(gòu)預(yù)算200萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。項(xiàng)目如下：

科研設(shè)備采購(gòu)200萬(wàn)元。

 

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，大連理工大學(xué)盤(pán)錦產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院部門(mén)資產(chǎn)總額21,236,251.55元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)7,638,858.42元，固定資產(chǎn)8,507,482.79元。固定資產(chǎn)中共有車(chē)輛0輛（一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛），價(jià)值0元。

六、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，大連理工大學(xué)盤(pán)錦產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院2021年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共2個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共2個(gè)，涉及資金600萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

11.衛(wèi)生健康類(lèi)（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

12.衛(wèi)生健康類(lèi)（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

13.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

14.科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）應(yīng)用研究（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映應(yīng)用研究機(jī)構(gòu)的基本支出。

15.科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）應(yīng)用研究（款）專(zhuān)項(xiàng)科研試制（項(xiàng)）：反映用于專(zhuān)項(xiàng)科研試制方面的支出。

16.科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）應(yīng)用研究（款）其他應(yīng)用研究支出（項(xiàng)）：反映其他用于應(yīng)用研究方面的支出。