盤錦市交通運(yùn)輸局2021年度部門預(yù)算

 

目    錄

 

第一部分  盤錦市交通運(yùn)輸局部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 盤錦市交通運(yùn)輸局2021年度部門預(yù)算公開(kāi)表

一、2021年度部門收支總體情況表

二、2021年度部門收入總體情況表

三、2021年度部門支出總體情況表

四、2021年度財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2021年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2021年度綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、2021年度部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十一、2021年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)情況表）

第三部分  盤錦市交通運(yùn)輸局2021年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算的總體情況說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

六、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分

盤錦市交通運(yùn)輸局部門概況

 

一、 主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)交通運(yùn)輸行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策和法律法規(guī)，組織起草全市有關(guān)交通運(yùn)輸?shù)牡胤揭?guī)范性文件和市政府規(guī)章草案，編制全市公路、地方鐵路、道路運(yùn)輸、城市公交等行業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)全市公路、地方鐵路、軌道交通及其配套項(xiàng)目建設(shè)、維護(hù)和管理工作。組織實(shí)施國(guó)省干道、重點(diǎn)公路、地方鐵路工程建設(shè)，做好項(xiàng)目招投標(biāo)、造價(jià)控制及工程質(zhì)量與安全的監(jiān)督管理工作；監(jiān)督檢查指導(dǎo)農(nóng)村公路建設(shè)和維修改造項(xiàng)目實(shí)施。

3、負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)全市境內(nèi)國(guó)省干道、農(nóng)村公路的養(yǎng)護(hù)管理。

4、負(fù)責(zé)全市道路運(yùn)輸、城市公交行業(yè)的管理，承擔(dān)道路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管的組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)責(zé)任，指導(dǎo)全市道路運(yùn)輸行政執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)全市城鄉(xiāng)道路運(yùn)輸場(chǎng)站、綜合交通運(yùn)輸樞紐的布局規(guī)劃和建設(shè)管理；按規(guī)定組織協(xié)調(diào)國(guó)家、省、市重點(diǎn)物資運(yùn)輸和緊急客貨運(yùn)輸，承擔(dān)交通戰(zhàn)備工作。 

5、負(fù)責(zé)交通重大項(xiàng)目資金籌集、使用和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)交通國(guó)有資產(chǎn)管理。

6、指導(dǎo)全市公路、道路運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。

7、組織重大交通運(yùn)輸科技項(xiàng)目研發(fā)、引進(jìn)、推廣和應(yīng)用；負(fù)責(zé)智能交通建設(shè)，指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。

8、負(fù)責(zé)交通行業(yè)統(tǒng)計(jì)和信息引導(dǎo)及發(fā)布工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸行業(yè)有關(guān)涉外工作，開(kāi)展有關(guān)交通運(yùn)輸行業(yè)國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)交流與合作。

9、負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸行業(yè)體制改革和法制建設(shè)，負(fù)責(zé)全局黨建、精神文明建設(shè)和職工隊(duì)伍建設(shè)?！　?/p>

10、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：

局辦公室（督查室）、規(guī)劃建設(shè)科（交通戰(zhàn)備辦公室、市地方鐵路管理辦公室）、安全監(jiān)督科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、組織人事科、港口航運(yùn)科。

所屬二級(jí)單位設(shè)置如下：

盤錦市交通事務(wù)服務(wù)中心

盤錦市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法隊(duì)

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入盤錦市交通運(yùn)輸局2021年度部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

盤錦市交通事務(wù)服務(wù)中心

盤錦市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法隊(duì)

 

第二部分

盤錦市交通運(yùn)輸局2021年度部門預(yù)算公開(kāi)表

（該部分內(nèi)容詳見(jiàn)附件）

公開(kāi)01表：2021年度部門收支總體情況表

公開(kāi)02表：2021年度部門收入預(yù)算總表

公開(kāi)03表：2021年度部門支出總體情況表

公開(kāi)04表：2021年度財(cái)政撥款收支總體情況表

公開(kāi)05表：2021年度一般公共預(yù)算支出情況表

公開(kāi)06表：2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

公開(kāi)07表：2021年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出表

公開(kāi)08表：2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表

公開(kāi)09表：2021年度部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

公開(kāi)10表：2021年度部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

公開(kāi)11表：2021年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)情況表

 

 

第三部分

盤錦市交通運(yùn)輸局2021年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、收支預(yù)算的總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，2021年盤錦市交通運(yùn)輸局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中：

（一）收入預(yù)算10,815.22萬(wàn)元，包括：

1.一般公共預(yù)算收入10,815.22萬(wàn)元；

2.政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元；

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元；

4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元；

5.事業(yè)收入0萬(wàn)元；

6.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；

7.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；

8.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元；

9.其他收入0萬(wàn)元；

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算10,815.22萬(wàn)元，包括：

1.基本支出2,182.72萬(wàn)元；

2.項(xiàng)目支出8,632.5萬(wàn)元。

支出預(yù)算中，政府采購(gòu)支出0萬(wàn)元，債務(wù)支出0萬(wàn)元，政府購(gòu)買服務(wù)支出0萬(wàn)元。

2021年預(yù)算同上年比較，收入增加75.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.7%；支出增加75.36萬(wàn)元，增加0.7%。增加的主要原因是2021年有新增加人員及項(xiàng)目支出增加。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出安排70萬(wàn)元，與上年減少38.6萬(wàn)元，減少35.54%。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)68萬(wàn)元，比上年減少37萬(wàn)元，（其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2020年度持平，無(wú)增減變動(dòng)，主要是2020年和2021年無(wú)公車采購(gòu)事宜和預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)68萬(wàn)元，與2020年度持平，無(wú)增減變動(dòng)）。主要是厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

 

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排68.5萬(wàn)元，比上預(yù)算增加2.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)4%，主要原因是新增加1人。主要包括：辦公費(fèi)60.5萬(wàn)元、印刷費(fèi)2萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0萬(wàn)元、郵電費(fèi)5.8萬(wàn)元、差旅費(fèi)2萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.22萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2萬(wàn)元、福利費(fèi)0.48元。

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

2021年安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，盤錦市交通運(yùn)輸局部門資產(chǎn)總額3,380,506,163.34元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3276180840.33元，固定資產(chǎn)98,472,618.93元。固定資產(chǎn)中共有車輛83輛（一般公務(wù)用車3輛，應(yīng)急車輛4輛，執(zhí)法執(zhí)勤52輛，特種車輛1臺(tái)，其他用車23輛），價(jià)值15,036,852.70元。

六、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，盤錦市交通運(yùn)輸局2021年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共3個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共3個(gè)，涉及資金581.5萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

路燈電費(fèi)：450萬(wàn)元；

績(jī)效目標(biāo)：保證路燈正常照明；

績(jī)效指標(biāo)：指標(biāo)1：產(chǎn)出指標(biāo)>數(shù)量指標(biāo)>全部路燈用電達(dá)100%；指標(biāo)2：產(chǎn)出指標(biāo)>質(zhì)量指標(biāo)>路燈正常照明。

我部門重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)按照以下原則編制。

一是指向明確?？?jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)要符合法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、部門職能及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃等要求，并與相應(yīng)的預(yù)算支出內(nèi)容、范圍、方向、效果等緊密相關(guān)。

二是細(xì)化量化?？?jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)應(yīng)當(dāng)從數(shù)量、質(zhì)量、成本、時(shí)效以及經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、滿意度等方面進(jìn)行細(xì)化，須用定量表述為主。不能以量化形式表述的，可采用定性表述，但應(yīng)具有可衡量性。

三是合理可行?？?jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)以及為實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)擬采取的措施要經(jīng)過(guò)調(diào)查研究和科學(xué)論證，符合客觀實(shí)際，具備如期實(shí)現(xiàn)的條件。

四是客觀匹配?？?jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)要與計(jì)劃期內(nèi)的任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)，與預(yù)算確定的投資額或資金量相匹配。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

11.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

12.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

14.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

15.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）：反映其他用于公路水路運(yùn)輸方面的支出。