盤錦市公共采購交易中心（盤錦市行政審批服務中心）

2021年度部門預算

 

目    錄

 

第一部分  盤錦市公共采購交易中心（盤錦市行政審批服務中心）部門概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成

第二部分  盤錦市公共采購交易中心（盤錦市行政審批服務中心）2021年度部門預算公開表

一、2021年度部門收支總體情況表

二、2021年度部門收入總體情況表

三、2021年度部門支出總體情況表

四、2021年度財政撥款收支總體情況表

五、2021年度一般公共預算支出情況表

六、2021年度一般公共預算基本支出情況表

七、2021年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、2021年度政府性基金預算支出情況表

九、2021年度綜合預算項目支出表

十、2021年度部門（單位）整體績效目標表（2021年度部門預算項目（政策）績效目標情況表）

第三部分  盤錦市公共采購交易中心（盤錦市行政審批服務中心）2021年度部門預算情況說明

一、收支預算的總體情況說明

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

三、機關運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

六、項目預算績效目標情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分

盤錦市公共采購交易中心（盤錦市行政審批服務中心）部門概況

 

一、 主要職責

(一)依法依規(guī)為進場交易的公共資源以及其他適宜由

市場化方式配置的自然資源、國有資產(chǎn)交易活動提供場所、

設施和交易服務。

(二)負責建設公共資源電子交易系統(tǒng)，實施交易全流

程電子化，依法及時向社會公開相關交易信息。

(三)受市直各部門、各單位委托，組織實施政府采購目

錄中項目的采購活動，受托辦理市級政府采購目錄以外項目

的采購，根據(jù)委托權限組織簽訂采購合同及督促合同履行。

(四)開展進場交易項目評標等有關工作。

(五)及時報告交易活動中的違規(guī)違紀行為并記錄、留

存相關證據(jù)資料，依法配合有關部門調(diào)查處理質(zhì)疑投訴等事

項和違規(guī)違紀行為。

(六)在政務服務管理部門的組織指導下，負責行政審

批和投資項目全程代辦的咨詢、引導和服務等工作;依托盤

錦市政務服務監(jiān)管平臺，協(xié)助政務服務管理部門對全市四級

政務服務網(wǎng)上審批和投資項目全程代辦等進行全流程跟蹤、

預警和大數(shù)據(jù)分析等。

(七)承擔市委、市政府交辦的其他工作。

二、機構設置情況

根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設機構如下：

根據(jù)上述職責，盤錦市公共采購交易中心(盤錦市行政

審批服務中心)設7個內(nèi)設機構(相當于正科級):

1.辦公室

負責黨群和紀檢工作;負責文電、財務、資產(chǎn)、檔案、保密、后勤保障等工作;負責機構編制、人事管理、離退休

干部服務等工作;承擔采購交易業(yè)務資金管理等相關工作。

人員編制5名，主任職數(shù)1名、副主任職數(shù)1名。

2.信息技術科

負責統(tǒng)一受理公共資源交易項目委托、審核、分類登記、編配等工作;負責網(wǎng)上商城、網(wǎng)上競拍工作;負責公共采購交易平臺及設備的日常維護和管理;負責公共資源交易信息發(fā)布等工作。

人員編制5名，科長職數(shù)1名、副科長職數(shù)1名。

3.業(yè)務服務科

負責國家、省、市有關公共資源交易政策、法律、法規(guī)

落實和宣傳工作;研究確定公共資源交易和政府采購規(guī)則、交易流程、操作規(guī)程和現(xiàn)場管理制度，監(jiān)督工作人員依法依

規(guī)履行交易服務、交易代理工作;負責政府購買服務機構庫、綜合專家?guī)?、供應商庫、采購人庫及大宗材料供應商庫的維護、使用;負責文字綜合、信訪、質(zhì)疑受理、績效考

核、信息報送及業(yè)務指導培訓等工作。

人員編制5名，科長職數(shù)1名。

4. 公共資源交易科

開展工程建設項目招標投標等交易活動組織、服務、咨

詢和信息發(fā)布等工作;負責工程交易項目統(tǒng)計分析等工作。

人員編制5名，科長職數(shù)1名、副科長職數(shù)1名。

5.政府采購科

開展《盤錦市政府集中采購目錄》中貨物類、服務類和

工程類政府采購項目開標(談判、詢價)前的各項組織實施活動;負責政府采購項目的統(tǒng)計分析等工作。

人員編制5名，科長職數(shù)1名、副科長職數(shù)1名。

6.評審科

負責組織公共資源交易項目評審工作;負責評審過程的

質(zhì)疑答復等工作。

人員編制8名，科長職數(shù)1名、副科長職數(shù)2名。

7.檔案合同科

負責歸檔保存采購交易相關資料，對公共資源交易數(shù)據(jù)

進行統(tǒng)計分析;負責建立公共資源交易相關當事人信用檔案;負責組織公共采購交易合同的簽約與驗收等工作。

人員編制5名，科長職數(shù)1名。

(二)分支機構

根據(jù)上述職責，盤錦市公共采購交易中心(盤錦市行政

審批服務中心)設5個分支機構(相當于正科級);

1.盤錦市公共采購交易中心盤山分中心

承擔行政區(qū)域內(nèi)公共采購交易事務性工作。

人員編制11名，主任職數(shù)1名、副主任職數(shù)2名。

2.盤錦市公共采購交易中心大洼分中心

承擔行政區(qū)域內(nèi)公共采購交易事務性工作。

人員編制11名，主任職數(shù)1名、副主任職數(shù)2名。

3. 盤錦市公共采購交易中心興隆臺分中心

承擔行政區(qū)域內(nèi)公共采購交易事務性工作。

人員編制8名，主任職數(shù)1名、副主任職數(shù)1名。

4.盤錦市公共采購交易中心雙臺子分中心

承擔行政區(qū)域內(nèi)公共采購交易事務性工作。

盤錦市公共采購交易中心核定的機構編制事項不再有效。

人員編制7名，主任職數(shù)1名、副主任職數(shù)」名。

5. 盤錦市行政審批運行監(jiān)管服務中心

在政務服務管理部門的組織指導下，負責行政審批和投資項目全程代辦的咨詢、引導和服務等工作;依托盤錦市政務服務監(jiān)管平臺，協(xié)助政務服務管理部門對全市四級政務網(wǎng)上審批和投資項目全程代辦等進行全流程跟蹤、預警和大數(shù)據(jù)分析等。

人員編制44名，主任職數(shù)1名、副主任職數(shù)2名。

四、人員編制和領導職數(shù)

盤錦市公共采購交易中心(盤錦市行政審批服務中心)人員編制124名，盤錦市公共采購交易中心(盤錦市行政審批服務中心)單位領導職數(shù)5名，其中，主任職數(shù)1名(縣處級)，副主任職數(shù)4名(副縣處級);內(nèi)設機構領導職數(shù)13名，其中，正職7名(正科級)，副職6名(副科級);核定分支機構領導職數(shù)13名，其中，正職5名(正科級)，副職8名(副科級)。

三、部門預算單位構成

根據(jù)《關于批復2020年市本級部門綜合預算的通知》（盤財預發(fā)〔2020〕6號）要求， 無納入盤錦市公共采購交易中心（盤錦市行政審批服務中心）2019年度部門預算編制范圍的二級單位。

第二部分

盤錦市公共采購交易中心（盤錦市行政審批服務中心）2021年度部門預算公開表

（該部分內(nèi)容詳見附件）

 

 

第三部分

盤錦市公共采購交易中心（盤錦市行政審批服務中心）2021年度部門預算情況說明

 

一、收支預算的總體情況說明

按照綜合預算的原則，2021年盤錦市公共采購交易中心（盤錦市行政審批服務中心）所有收入和支出均納入部門預算管理。其中：

（一）收入預算1,298.80萬元，包括：

1.一般公共預算收入1,298.80萬元；

2.政府性基金預算收入0萬元；

3.國有資本經(jīng)營預算收入0萬元；

4.財政專戶管理資金收入0萬元；

5.事業(yè)收入0萬元；

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；

7.上級補助收入0萬元；

8.附屬單位上繳收入0萬元；

9.其他收入0萬元；

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）支出預算1,298.80萬元，包括：

1.基本支出1,037.60萬元；

2.項目支出261.20萬元。

支出預算中，政府采購支出0萬元，債務支出0萬元，政府購買服務支出0萬元。

2021年預算同上年比較，收入增加390.80萬元，增長43%；支出增加390.80萬元，增長43%。增減變化的主要原因是新增人員和項目支出。

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費預算支出安排4.50萬元，與上年持平。其中：

1.因公出國（境）費0萬元，與2020年持平。

2.公務接待費0萬元，與2020年持平。

3.公務用車購置及運行費4.50萬元，與上年持平(其中，公務用車購置0萬元，與上年持平；公務用車運行費4.50萬元，與上年持平）。

三、機關運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

2021年機關運行經(jīng)費預算安排114.32萬元，比上預算增加23.66萬元，增長26%，主要原因是本單位新增人員。主要包括：辦公費35.50萬元、印刷費2萬元、手續(xù)費0.50萬元、水費1.68萬元、電費9.78萬元、郵電費2.97萬元、取暖費28.41萬元、差旅費3萬元、培訓費2萬元、勞務費1萬元、工會經(jīng)費12.48萬元、福利費1.28元、公務用車維護費4.50萬元、公務交通補貼4.20萬元、其他商品和服務5萬元、退休人員公用經(jīng)費0.02萬元。

四、政府采購安排情況說明

2021年安排政府采購預算0萬元，政府購買服務預算0萬元。

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，盤錦市公共采購交易中心（盤錦市行政審批服務中心）部門資產(chǎn)總額3,633,210.51元，其中，流動資產(chǎn)2,199,671.28元，固定資產(chǎn)1,433,539.23元。固定資產(chǎn)中共有車輛1輛（一般公務用車1輛，其他用車0輛），價值160,649.00元。

六、項目預算績效目標情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，盤錦市公共采購交易中心（盤錦市行政審批服務中心）2021年應編制績效目標的項目共1個，實際編制績效目標的項目共1個，涉及資金261.20萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

5.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

11.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

12.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。