盤錦市退役軍人事務(wù)局2021年度部門預(yù)算

 

目    錄

 

第一部分   盤錦市退役軍人事務(wù)局部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤錦市退役軍人事務(wù)局2021年度部門預(yù)算公開表

一、2021年度部門收支總體情況表

二、2021年度部門收入總體情況表

三、2021年度部門支出總體情況表

四、2021年度財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2021年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2021年度綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、2021年度部門（單位）整體績效目標(biāo)表（2021年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)情況表）

第三部分 盤錦市退役軍人事務(wù)局2021年度部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算的總體情況說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

六、項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

盤錦市退役軍人事務(wù)局部門概況

一、 主要職責(zé)

根據(jù)本部門主要職責(zé)：

（一）組織實(shí)施關(guān)于退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)扶等工作的政策措施，組織起草相關(guān)規(guī)范性文件，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。

（二）負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。

（三）組織指導(dǎo)退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

（四）根據(jù)國家退役軍人特殊保障政策，會(huì)同有關(guān)部門制定我市落實(shí)措施辦法并組織實(shí)施。

（五）組織協(xié)調(diào)落實(shí)移交地方的離退休軍人，符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的駐防保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作。

（六）組織指導(dǎo)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，落實(shí)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等政策，擬定機(jī)構(gòu)規(guī)劃并組織實(shí)施。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。

（七）負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，落實(shí)國家關(guān)于國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)撫政策。

（八）負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，審核擬列入全省重點(diǎn)保護(hù)單位的烈士紀(jì)念建筑物名錄，承辦烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)事宜，總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和先進(jìn)典型事跡。

（九）指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織開展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

（十）組織指導(dǎo)全市擁軍優(yōu)屬工作。承擔(dān)市雙擁工作領(lǐng)導(dǎo)小組和市軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。組織指導(dǎo)軍供服務(wù)保障工作。

（十一）完成市委、市政府和軍分區(qū)交辦的其他任務(wù)。

（十二）職能轉(zhuǎn)變。市退役軍人事務(wù)局應(yīng)加強(qiáng)退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，健立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍管理保障體制，協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù)，維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會(huì)尊崇的職業(yè)，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向，更好地為增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。

所屬二級單位服務(wù)中心主要職責(zé)：

(一)協(xié)助做好退役軍人行政關(guān)系、組織關(guān)系、供給關(guān)系轉(zhuǎn)接和檔案移交, 推動(dòng)將退役軍人流動(dòng)黨員納入黨的基層組織, 配合組織部門做好教育管理。

(二)協(xié)助做好退役軍人來信來訪、接待辦理、心理疏 導(dǎo)、權(quán)益咨詢、政策解答、法律服務(wù)以及涉退役軍人輿情的收集、引導(dǎo)等工作。

(三) 協(xié)助做好軍屬、烈屬、傷病殘軍人、帶病返鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)等事務(wù)性工作; 協(xié)助開展退役軍人和其他優(yōu)撫對象信息數(shù)據(jù)采集、資料管理、匯總分析等工作。

(四)負(fù)責(zé)提供就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)和政策咨詢, 協(xié)助開展職業(yè)教育和技能培訓(xùn), 承辦自主就業(yè)退役軍人招聘會(huì)、推介會(huì)、就業(yè)論壇等, 搭建就業(yè)創(chuàng)業(yè)、困難退役軍人軍屬幫扶援助平臺(tái)。

(五)承擔(dān)符合條件的孤老烈屬、孤老復(fù)員軍人和殘疾軍人的集中供養(yǎng)服務(wù)工作。

(六)承擔(dān)退役軍人退役金(生活補(bǔ)助金)核定、發(fā)放、年度登記、信息采集和落實(shí)退役軍人社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障的服務(wù)工作。

(七)承擔(dān)退役軍人優(yōu)待撫恤和褒揚(yáng)紀(jì)念的服務(wù)工作。

(八)承擔(dān)市退役軍人事務(wù)局交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：

（一）辦公室。

負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)，承擔(dān)信息、安全、保密、政務(wù)公開等工作。組織起草相關(guān)規(guī)范性文件，承擔(dān)規(guī)范性文件的合法性審核和行政復(fù)議、行政應(yīng)訴和退役軍人信訪等工作。擬訂擬定軍人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃，指導(dǎo)和監(jiān)督退役軍人事業(yè)資金管理，承擔(dān)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理、內(nèi)部審計(jì)工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、直屬單位黨群、機(jī)構(gòu)編制、干部人事和退役軍人黨建等工作。

（二）移交安置和就業(yè)創(chuàng)業(yè)科

擬訂計(jì)劃分配的軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、符合條件的退役士兵年

度安置計(jì)劃并組織實(shí)施，承擔(dān)市直黨政機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位安置軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部和符合條件的退役士兵工作，指導(dǎo)全市軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、退役士兵移交安置工作。承擔(dān)全市軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。擬訂自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、自主就業(yè)退役士兵就業(yè)創(chuàng)業(yè)年度計(jì)劃并組織實(shí)施，組織開展就業(yè)創(chuàng)業(yè)年度計(jì)劃并組織實(shí)施，組織開展就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進(jìn)和教育培訓(xùn)等工作，指導(dǎo)開展有關(guān)中介服務(wù)工作，組織協(xié)調(diào)落實(shí)退役軍人社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作。承擔(dān)退役軍人事務(wù)系統(tǒng)信息化建設(shè)、統(tǒng)計(jì)等工作。負(fù)責(zé)思想政治和權(quán)益維護(hù)工作，承擔(dān)退役軍人思想政治、輿論宣傳、總結(jié)表彰和榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)工作，配合做好指導(dǎo)退役軍人黨建工作，監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)情況，承擔(dān)退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

（三）擁軍優(yōu)撫科

負(fù)責(zé)移交地方的軍隊(duì)離休退休干部、無軍籍退休退職職

工的移交安置和服務(wù)管理工作以及自主擇業(yè)干部服務(wù)管理工作以及自主擇業(yè)干部服務(wù)管理工作，組織協(xié)調(diào)落實(shí)移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，管理軍休保障單位。承擔(dān)烈士褒揚(yáng)、紀(jì)念設(shè)施管理保護(hù)工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，擬訂軍人公墓建設(shè)規(guī)劃、管理維護(hù)等政策并組織實(shí)施，承擔(dān)全市退役軍人烈士評定工作，指導(dǎo)開展英雄烈士紀(jì)念活動(dòng)。承擔(dān)組織協(xié)調(diào)全市擁軍優(yōu)屬工作，組織做好地方支持軍隊(duì)相關(guān)工作，承擔(dān)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作，組織協(xié)調(diào)落實(shí)退役軍人醫(yī)療保障工作，落實(shí)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等政策，擬訂機(jī)構(gòu)規(guī)劃并組織實(shí)施。落實(shí)國家關(guān)于軍供保障機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策。協(xié)調(diào)指導(dǎo)隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。承擔(dān)市雙擁工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。

所屬二級單位盤錦市退役軍人服務(wù)中心設(shè)2個(gè)分支機(jī)構(gòu):

(一)盤錦市光榮院

承擔(dān)符合條件的孤老烈屬、孤老復(fù)員軍人和殘疾軍人的集中供養(yǎng)服務(wù)工作。

(二)盤錦市軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理中心

承擔(dān)移交地方的離休退休干部、無軍籍退休退職職工的移交安置服務(wù)工作, 為離休退休軍人提供生活保障服務(wù)和組織離休退休軍人開展各種活動(dòng); 承擔(dān)退役軍人優(yōu)待撫恤和褒揚(yáng)紀(jì)念的服務(wù)工作。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入盤錦市退役軍人事務(wù)局2021年度部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1.盤錦市退役軍人事務(wù)局本級

2.盤錦市退役軍人服務(wù)中心

 

 

第二部分

盤錦市退役軍人事務(wù)局

2021年度部門預(yù)算公開表

（該部分內(nèi)容詳見附件）

 

 

第三部分

盤錦市退役軍人事務(wù)局

2021年度部門預(yù)算情況說明

 

一、收支預(yù)算的總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，2021年盤錦市退役軍人事務(wù)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中：

（一）收入預(yù)算3432.86萬元，包括：

1.一般公共預(yù)算收入3283.36萬元；

2.政府性基金預(yù)算收入0萬元；

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元；

4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元；

5.事業(yè)收入0萬元；

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入149.5萬元；

7.上級補(bǔ)助收入0萬元；

8.附屬單位上繳收入0萬元；

9.其他收入0萬元；

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）支出預(yù)算3432.86萬元，包括：

1.基本支出587.86萬元：其中，盤錦市退役軍人事務(wù)局本級基本支出173.89萬元，盤錦市退役軍人服務(wù)中心基本支出413.97萬元；

2.項(xiàng)目支出2845萬元：其中，盤錦市退役軍人事務(wù)局本級項(xiàng)目支出2639萬元，盤錦市退役軍人服務(wù)中心206萬元。

支出預(yù)算中，政府采購支出0萬元，債務(wù)支出0萬元，政府購買服務(wù)支出2萬元，用于盤錦市退役軍人事務(wù)局本級法律咨詢專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

2021年預(yù)算同上年比較，收入增加490.07萬元，增長16.65%；支出增加490.07萬元。增減變化的主要原因是基本支出增加了89萬元（2020年4月份組建），項(xiàng)目支出增加401萬元（主要是增加了自主擇業(yè)安置經(jīng)費(fèi)）。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出安排14萬元，比上年減少3萬元，下17.64%。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平0。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年持平，。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)14萬元，比2020年度減少3萬元，下降17.64%。主要原因是減少1臺(tái)公務(wù)用車（其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)14萬元，比2020年度3萬元，下降17.64%。）。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排90.26萬元，比上預(yù)算增加30.34萬元，增長50.63%，主要原因是2020年4月組建，去年僅核定為半年多經(jīng)費(fèi)。主要包括：辦公費(fèi)16.5萬元、印刷費(fèi)4萬元、手續(xù)費(fèi)0.1萬元、、郵電費(fèi)3萬元、差旅費(fèi)2萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.73萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元、福利費(fèi)0.17萬元。

四、政府采購安排情況說明

2021年安排政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算2

萬元，用于法律咨詢專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，盤錦市退役軍人事務(wù)部門資產(chǎn)總額30,738,982.44元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)12,583,082.01元，固定資產(chǎn)24,412,393.87元。固定資產(chǎn)中共有車輛4輛（一般公務(wù)用車4輛，其他用車0輛），價(jià)值735,186元。

六、項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，盤錦市退役軍人事務(wù)局2021年應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目共20個(gè)，實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目共20個(gè)，涉及資金2845萬元，編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.事業(yè)單位經(jīng)營性收入：指依據(jù)《光榮院管理辦法》規(guī)定所收取的自費(fèi)養(yǎng)員人員生活費(fèi)收入。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。　　

7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位行政單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）退役安置（款）退役士兵安置（項(xiàng)）：反映符合條件的退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的安置支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）退役安置（款）軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置（項(xiàng)）：反映軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置、人員經(jīng)費(fèi)、自主擇業(yè)退役金等方面的支出。

12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位的基本支出。

13.社會(huì)保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位的項(xiàng)目支出。

14.社會(huì)保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）：反映開展擁軍優(yōu)屬活動(dòng)的支出。

15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出。

16.社會(huì)保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理（項(xiàng)）：反映退役軍人其他方面的支出。

17.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）優(yōu)撫事業(yè)單位支出（項(xiàng)）：反映退役軍人事務(wù)部門管理的優(yōu)撫事業(yè)單位支出。

18.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）：反映其他用于優(yōu)撫方面的支出。

19.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于社會(huì)保障和就業(yè)支出方面的支出。

20.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

21.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

22.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：反映其他用于的行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

23.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。