盤錦市殘疾人聯(lián)合會2021年度部門預(yù)算

 

目    錄

 

第一部分  盤錦市殘疾人聯(lián)合會部門概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤錦市殘疾人聯(lián)合會2021年度部門預(yù)算公開表

一、2021年度部門收支總體情況表

二、2021年度部門收入總體情況表

三、2021年度部門支出總體情況表

四、2021年度財政撥款收支總體情況表

五、2021年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2021年度綜合預(yù)算項目支出表

十、2021年度部門（單位）整體績效目標表（2021年度部門預(yù)算項目（政策）績效目標情況表）

第三部分  盤錦市殘疾人聯(lián)合會2021年度部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算的總體情況說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

六、項目預(yù)算績效目標情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分

盤錦市殘疾人聯(lián)合會部門概況

 

一、 主要職責(zé)

盤錦市殘聯(lián)成立于1989年2月，屬于全額撥款的群團組織，是經(jīng)政府批準和國家法律確認的將殘疾人自身代表組織、社會福利團體和事業(yè)管理機構(gòu)融為一體的殘疾人群眾團體。具有“代表、服務(wù)、管理”職能。

主要職責(zé)：

1、聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。

2、團結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設(shè)貢獻力量。

3、弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

4、開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、扶貧、文化、科研、用品用具供應(yīng)、殘疾人社會保障、殘疾人培訓(xùn)、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。

5、協(xié)助各縣區(qū)委管理縣區(qū)一級殘聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)班子，培訓(xùn)殘疾人事業(yè)工作者。

6、協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策、規(guī)劃和計劃，對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進行指導(dǎo)和管理。

7、承擔(dān)市政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。

8、負責(zé)對各類殘疾人社會團體組織進行監(jiān)督管理。

9、開展殘疾人事業(yè)的國際交流與合作。

10、承辦市政府交辦的其他事項。

 

二、機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：辦公室、康復(fù)部、宣教就業(yè)部（維權(quán)部）。編制9人，實有人員10人，另有退役士兵6人，退休5人。

所屬二級單位設(shè)置如下：

盤錦市殘疾人聯(lián)合會2021年部門預(yù)算無所屬二級單位。

 

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2021年市本級部門預(yù)算的通知》（盤財預(yù)發(fā)【2021】11號）要求，納入盤錦市殘疾人聯(lián)合會2021年度部門預(yù)算編制范圍的單位包括：

1.盤錦市殘疾人聯(lián)合合（本級）

 

 

第二部分

盤錦殘疾人聯(lián)合會2021年度部門預(yù)算公開表

（該部分內(nèi)容詳見附件）

 

 

第三部分

盤錦市殘疾人聯(lián)合會2021年度部門預(yù)算情況說明

 

一、收支預(yù)算的總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，2021年盤錦市殘疾人聯(lián)合會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中：

（一）收入預(yù)算1084.45萬元，包括：

1.一般公共預(yù)算收入1084.45萬元；

2.政府性基金預(yù)算收入0萬元；

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元；

4.財政專戶管理資金收入0萬元；

5.事業(yè)收入0萬元；

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；

7.上級補助收入0萬元；

8.附屬單位上繳收入0萬元；

9.其他收入0萬元；

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）支出預(yù)算1084.45萬元，包括：

1.基本支出187.95萬元；

2.項目支出896.5萬元。

支出預(yù)算中，政府采購支出0萬元，債務(wù)支出0萬元，政府購買服務(wù)支出180萬元。

2021年預(yù)算同上年比較，收入減少72.92萬元，下降7%；支出減少72.92萬元，減少7%。減少變化的主要原因是2021年盤錦市殘疾人聯(lián)合會白內(nèi)障患者復(fù)明手術(shù)、殘疾人扶貧救助等項目預(yù)算照比2020年度有所減少。

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出安排5.2萬元，比上年度增加/減少0萬元，增長/下降0%。其中：

1.因公出國（境）費0萬元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費0.2萬元，與上年持平。

3.公務(wù)用車購置及運行費5萬元，與上年持平（其中：公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行費5萬元，與上年持平）。

三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2021年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排30.97萬元，比上預(yù)算增加0.4萬元，增長1.3%，主要原因是嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約八項規(guī)定壓縮一般性支出，牢固樹立“過緊日子”的思想，另外由于單位職工職級變動增加工資，使單位繳工會會費增加。主要包括：辦公費5萬元、印刷費0.5萬元、辦公電話費0.47萬元、手續(xù)費0萬元、郵電費1.8萬元、差旅費1.33萬元、維修（護）費0.5萬元、工會經(jīng)費2.25萬元、會議費0萬元、培訓(xùn)費0萬元、福利費0.2元、公務(wù)用車運行維護費5萬元、公務(wù)用車交通補貼12.52萬元、其他商品服務(wù)支出1.4萬元。

四、政府采購安排情況說明

2021年安排政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算180萬元。分項目如下：

1.白內(nèi)障患者復(fù)明手術(shù)費180萬元。

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，盤錦市殘疾人聯(lián)合會部門資產(chǎn)總額3996,576.23元，其中，流動資產(chǎn)2813,512.38元，固定資產(chǎn)2089,257.72元。固定資產(chǎn)中共有車輛2輛（一般公務(wù)用車2輛，其他用車0輛），價值302,800.00元。

六、項目預(yù)算績效目標情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，盤錦殘疾人聯(lián)合會2021年應(yīng)編制績效目標的項目共9個，實際編制績效目標的項目共9個，涉及資金896.5萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應(yīng)編制績效目標的項目）為100%。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

5.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

11.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

12.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

14.殘疾人事業(yè)：反映政府在殘疾人事業(yè)方面的支出。

15.殘疾人康復(fù)：反映殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人康復(fù)方面的支出。

16.殘疾人生活和護理補貼：反映困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼支出。

17.其他殘疾人事業(yè)支出：反映除上述項目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。