盤(pán)錦市人民政府
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| 索 引 號(hào)： | govsczj-2021-041324 | 主題分類(lèi)： | 政府部門(mén) |
| 發(fā)文機(jī)關(guān)： | 盤(pán)錦市政府 | 成文日期： | |
| 標(biāo) 題： | 盤(pán)錦市智慧城市運(yùn)行管理中心2021年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表 | ||
| 發(fā)文字號(hào)： | 發(fā)布日期： | 2021-01-30 | |
| 主 題 詞： | |||
盤(pán)錦市智慧城市運(yùn)行管理中心2021年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
發(fā)布時(shí)間：2021-01-30 信息來(lái)源：市財(cái)政局
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| 2021年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表 | |||||||
| 預(yù)算代碼： | 159 | ||||||
| 部門(mén)名稱(chēng)： | 盤(pán)錦市智慧城市運(yùn)行管理中心 | ||||||
| 2021年度部門(mén)收支總體情況表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目（按功能分類(lèi)） | 預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共預(yù)算收入 | 2,437.86 | 一、工資福利支出 | 612.80 | 一般公共服務(wù)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金預(yù)算收入 | 基本工資 | 261.68 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 | 津貼補(bǔ)貼 | 16.81 | 國(guó)防支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 | 獎(jiǎng)金 | 公共安全支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、事業(yè)收入 | 績(jī)效工資 | 179.18 | 教育支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 104.84 | 科學(xué)技術(shù)支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 住房公積金 | 50.29 | 文化旅游體育與傳媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、附屬單位上繳收入 | 其他工資福利支出 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 76.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、其他收入 | 二、商品和服務(wù)支出 | 1,253.44 | 衛(wèi)生健康支出 | 32.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 辦公經(jīng)費(fèi) | 270.24 | 節(jié)能環(huán)保支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會(huì)議費(fèi) | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2,278.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培訓(xùn)費(fèi) | 農(nóng)林水支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專(zhuān)用材料購(gòu)置費(fèi) | 交通運(yùn)輸支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 842.00 | 資源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)接待費(fèi) | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 5.00 | 援助其他地區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維修（護(hù)）費(fèi) | 132.00 | 自然資源海洋氣象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服務(wù)支出 | 4.20 | 住房保障支出 | 50.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 3.62 | 糧油物資儲(chǔ)備支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、資本性支出（基本建設(shè)） | 預(yù)備費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、資本性支出 | 568.00 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)） | 轉(zhuǎn)移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 債務(wù)還本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 債務(wù)付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 計(jì) | 2,437.86 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 2,437.86 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 2,437.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度收入預(yù)算總表 | ||||||||||||||||||
| 表2 | ||||||||||||||||||
| 單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||
| 單位名稱(chēng) | 總計(jì) | 本年收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | ||||||||||||||
| 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 | 單位資金 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 | 單位資金 | |||||||
| 小計(jì) | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||||||||
| 合計(jì) | 2,437.86 | 2,437.86 | 2,437.86 | |||||||||||||||
| 盤(pán)錦市智慧城市運(yùn)行管理中心 | 2,437.86 | 2,437.86 | 2,437.86 | |||||||||||||||
| 2021年度部門(mén)支出總體情況表 | ||||||||||||
| 表3 | ||||||||||||
| 金額單位： | ||||||||||||
| 科目代碼 | 科目名稱(chēng) | 合計(jì) | 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 資本性支出 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 其他支出 | ||
| 類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | 合計(jì) | 2,437.86 | 612.80 | 1,253.44 | 3.62 | 568.00 | ||||
| 159012盤(pán)錦市智慧城市運(yùn)行管理中心 | ||||||||||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 76.57 | 72.75 | 0.20 | 3.62 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 74.36 | 70.54 | 0.20 | 3.62 | ||||||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 3.82 | 0.20 | 3.62 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 70.54 | 70.54 | |||||||
| 208 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 2.21 | 2.21 | ||||||||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 2.21 | 2.21 | |||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 32.09 | 32.09 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 32.09 | 32.09 | ||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 30.86 | 30.86 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 1.23 | 1.23 | |||||||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2,278.91 | 457.67 | 1,253.24 | 568.00 | |||||||
| 212 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 2,278.91 | 457.67 | 1,253.24 | 568.00 | ||||||
| 212 | 01 | 99 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 2,278.91 | 457.67 | 1,253.24 | 568.00 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 50.29 | 50.29 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 50.29 | 50.29 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 50.29 | 50.29 | |||||||
| 2021年度財(cái)政撥款收支總體情況表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目（按功能分類(lèi)） | 預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共預(yù)算收入 | 2,437.86 | 一、工資福利支出 | 612.80 | 一般公共服務(wù)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金預(yù)算收入 | 基本工資 | 261.68 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津貼補(bǔ)貼 | 16.81 | 國(guó)防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獎(jiǎng)金 | 公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 績(jī)效工資 | 179.18 | 教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì)保障繳費(fèi) | 104.84 | 科學(xué)技術(shù)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住房公積金 | 50.29 | 文化旅游體育與傳媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他工資福利支出 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 76.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、商品和服務(wù)支出 | 1,253.44 | 衛(wèi)生健康支出 | 32.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 辦公經(jīng)費(fèi) | 270.24 | 節(jié)能環(huán)保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會(huì)議費(fèi) | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2,278.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培訓(xùn)費(fèi) | 農(nóng)林水支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專(zhuān)用材料購(gòu)置費(fèi) | 交通運(yùn)輸支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 842.00 | 資源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)接待費(fèi) | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 5.00 | 援助其他地區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維修（護(hù)）費(fèi) | 132.00 | 自然資源海洋氣象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服務(wù)支出 | 4.20 | 住房保障支出 | 50.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 3.62 | 糧油物資儲(chǔ)備支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、資本性支出（基本建設(shè)） | 預(yù)備費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、資本性支出 | 568.00 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)） | 轉(zhuǎn)移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 債務(wù)還本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 債務(wù)付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 計(jì) | 2,437.86 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 2,437.86 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 2,437.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度一般公共預(yù)算支出情況表 | ||||||
| 表5 | ||||||
| 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||
| 科目代碼（按功能分類(lèi)） | 科目名稱(chēng)（類(lèi)/款/項(xiàng)) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 合計(jì) | 2,437.86 | 680.86 | 1,757.00 | |||
| 盤(pán)錦市智慧城市運(yùn)行管理中心 | 盤(pán)錦市智慧城市運(yùn)行管理中心 | |||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 76.57 | 76.57 | |||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 74.36 | 74.36 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 3.82 | 3.82 | |
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 70.54 | 70.54 | |
| 208 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 2.21 | 2.21 | ||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 2.21 | 2.21 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 32.09 | 32.09 | |||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 32.09 | 32.09 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 30.86 | 30.86 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 1.23 | 1.23 | |
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2,278.91 | 521.91 | 1,757.00 | ||
| 212 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 2,278.91 | 521.91 | 1,757.00 | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 2,278.91 | 521.91 | 1,757.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 50.29 | 50.29 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 50.29 | 50.29 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 50.29 | 50.29 | |
| 2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表 | ||
| 表6 | ||
| 金額單位：萬(wàn)元 | ||
| 科目代碼 | 科目名稱(chēng) | 2021年預(yù)算數(shù) |
| 301 | 工資福利支出 | 612.80 |
| 30101 | 基本工資 | 261.68 |
| 3010201 | 津貼補(bǔ)貼 | 0.16 |
| 3010202 | 在職采暖補(bǔ)貼 | 16.65 |
| 3010303 | 年終一次性獎(jiǎng)金 | |
| 3010701 | 年終一次性獎(jiǎng)金(事業(yè)) | 21.81 |
| 3010703 | 績(jī)效工資 | 157.37 |
| 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 70.54 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 30.86 |
| 30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.34 |
| 3011202 | 失業(yè)保險(xiǎn) | 2.21 |
| 3011203 | 工傷保險(xiǎn) | 0.89 |
| 30113 | 住房公積金 | 50.29 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 64.44 |
| 30201 | 辦公費(fèi) | 18.10 |
| 30202 | 印刷費(fèi) | 5.00 |
| 30203 | 咨詢(xún)費(fèi) | |
| 30204 | 手續(xù)費(fèi) | |
| 30205 | 水費(fèi) | |
| 30206 | 電費(fèi) | |
| 3020701 | 辦公電話費(fèi) | 4.00 |
| 3020702 | 郵電費(fèi) | |
| 30208 | 取暖費(fèi) | |
| 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | |
| 30211 | 差旅費(fèi) | 10.00 |
| 30212 | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | |
| 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 5.00 |
| 30214 | 租賃費(fèi) | |
| 30215 | 會(huì)議費(fèi) | |
| 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | |
| 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | |
| 30218 | 專(zhuān)用材料費(fèi) | |
| 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | |
| 30225 | 專(zhuān)用燃料費(fèi) | |
| 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | |
| 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | |
| 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 8.38 |
| 30229 | 福利費(fèi) | 0.80 |
| 30231 | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 5.00 |
| 30239 | 其他交通費(fèi)用 | |
| 3023902 | 公務(wù)用車(chē)交通補(bǔ)貼 | 3.96 |
| 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | |
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 4.00 |
| 3029903 | 離休人員其他公用經(jīng)費(fèi) | |
| 3029904 | 退休人員其他公用經(jīng)費(fèi) | 0.20 |
| 303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 3.62 |
| 3030101 | 離休人員工資 | |
| 3030103 | 離休采暖補(bǔ)貼 | |
| 3030201 | 退休費(fèi) | 0.22 |
| 3030202 | 退休采暖補(bǔ)貼 | 2.26 |
| 3030501 | 遺屬生活補(bǔ)助 | 1.14 |
| 310 | 資本性支出 | |
| 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | |
| 2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||
| 表7 | |||||
| 單位:萬(wàn)元 | |||||
| “三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) | |||
| 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||
| 2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表 | ||||||||||
| 表8 | ||||||||||
| 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
| 科目代碼（按功能分類(lèi)） | 科目名稱(chēng)（類(lèi)/款/項(xiàng)) | 本年收入 | 本年支出 | 本年支出 | ||||||
| 類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
| 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 資本性支出 | |||||||
| 合 計(jì) | ||||||||||
| 2021年度部門(mén)綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表 | |||||||||||||
| 表9 | |||||||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | |||||||||||||
| 單位名稱(chēng) | 經(jīng)濟(jì)分類(lèi)（類(lèi)） | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目申請(qǐng)理由及內(nèi)容 | 是否政府采購(gòu) | 是否政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù) | 資金來(lái)源 | |||||||
| 合計(jì) | 一般公共預(yù)算收入 | 其中非稅部分 | 政府性基金收入 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 | 財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 | 單位資金收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1,757.00 | 1,757.00 | ||||||
| 盤(pán)錦市智慧城市運(yùn)行管理中心 | 1,757.00 | 1,757.00 | |||||||||||
| 盤(pán)錦市智慧城市運(yùn)行管理中心 | 1,757.00 | 1,757.00 | |||||||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 容災(zāi)備份中心購(gòu)買(mǎi)服務(wù) | 項(xiàng)目概述：保障盤(pán)錦市政務(wù)云平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)安全及數(shù)據(jù)安全，提高盤(pán)錦市大數(shù)據(jù)管理中心IDC機(jī)房抵抗各類(lèi)攻擊及災(zāi)害的能力，確保市直各部門(mén)遷移至云平臺(tái)的系統(tǒng)安全平穩(wěn)運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)全市各部門(mén)機(jī)房統(tǒng)一管理，節(jié)約財(cái)政資金。 項(xiàng)目依據(jù)：需要3750VCPU、14200G內(nèi)存的計(jì)算能力、150T的雙活存儲(chǔ)能力；450T的同城異地?cái)?shù)據(jù)容災(zāi)能力，滿(mǎn)足盤(pán)錦市電子政務(wù)信息化發(fā)展的需要。 |
是 | 否 | 320.00 | 320.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | IDC機(jī)房電費(fèi) | 項(xiàng)目概述：保障盤(pán)錦市大數(shù)據(jù)管理中心IDC機(jī)房用電，為承載著全市各部門(mén)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的IDC機(jī)房提供供電保障。 項(xiàng)目依據(jù)：保障盤(pán)錦市大數(shù)據(jù)管理中心IDC機(jī)房用電，為承載著全市各部門(mén)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的IDC機(jī)房提供供電保障。 |
否 | 否 | 220.00 | 220.00 | |||||||
| 資本性支出 | 市大數(shù)據(jù)整合及應(yīng)用服務(wù)平臺(tái)建設(shè)IDC中心機(jī)房項(xiàng)目 | 項(xiàng)目概述：匯集、整合全市各部門(mén)IDC機(jī)房，打破“信息孤島”和“數(shù)據(jù)煙囪”實(shí)現(xiàn)多個(gè)部門(mén)集中統(tǒng)一管理，節(jié)約財(cái)政資金。遷移46家部門(mén)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一財(cái)政基礎(chǔ)設(shè)施上的支出，節(jié)約財(cái)政資金。 項(xiàng)目依據(jù)：合同編號(hào)：LPG201612080，根據(jù)8月8日市長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要實(shí)施,合同金額2919.16萬(wàn)元，已支付1125萬(wàn)元。 |
否 | 否 | 100.00 | 100.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 網(wǎng)格網(wǎng)及云平臺(tái)專(zhuān)線費(fèi) | 項(xiàng)目概述：數(shù)據(jù)專(zhuān)線費(fèi)用，包含網(wǎng)格網(wǎng)專(zhuān)線、流量卡、云平臺(tái)一主一備及目前遷移至市運(yùn)管中心IDC機(jī)房市直部門(mén)的數(shù)據(jù)專(zhuān)線費(fèi)。 項(xiàng)目依據(jù)：數(shù)據(jù)專(zhuān)線費(fèi)用，包含網(wǎng)格網(wǎng)專(zhuān)線、流量卡、云平臺(tái)一主一備及目前遷移至市運(yùn)管中心IDC機(jī)房市直各部門(mén)的數(shù)據(jù)專(zhuān)線費(fèi)。 |
是 | 否 | 260.00 | 260.00 | |||||||
| 資本性支出 | 移動(dòng)大數(shù)據(jù)分析 | 項(xiàng)目概述：提供移動(dòng)大數(shù)據(jù)分析平臺(tái)，涉及盤(pán)錦概況、旅游區(qū)域、重點(diǎn)區(qū)域、交通樞紐及商圈五大功能模塊。對(duì)國(guó)內(nèi)外入盤(pán)人員進(jìn)行實(shí)時(shí)分析，在重要景區(qū)、商圈等重要區(qū)域提供數(shù)據(jù)分析服務(wù)，為全市精準(zhǔn)旅游、應(yīng)急管理等工作提供服務(wù)。 項(xiàng)目依據(jù)：合同編號(hào)：LPG201803047。對(duì)全市旅游大數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合分析研判，為行業(yè)發(fā)展決策提供支撐。合同金額307萬(wàn)元，已付156.5萬(wàn)元。 |
否 | 否 | 17.00 | 17.00 | |||||||
| 資本性支出 | 大數(shù)據(jù)整合及應(yīng)用服務(wù)平臺(tái)建設(shè)云平臺(tái)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目概述：盤(pán)錦市政務(wù)云平臺(tái)為全市提供統(tǒng)一的云計(jì)算、云存儲(chǔ)服務(wù)。整合全市各部門(mén)的系統(tǒng)，承載全市46家部門(mén)、112套業(yè)務(wù)系統(tǒng)的統(tǒng)一管理，消除“信息孤島”和“數(shù)據(jù)煙囪”，實(shí)現(xiàn)多個(gè)部門(mén)集中統(tǒng)一管理，節(jié)約財(cái)政資金。 項(xiàng)目依據(jù)：合同編號(hào)：LPG201612088，根據(jù)8月8日市長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要實(shí)施,合同金額858.63萬(wàn)元，已支付349萬(wàn)元。 |
否 | 否 | 100.00 | 100.00 | |||||||
| 資本性支出 | 盤(pán)錦市智慧城市運(yùn)行管理中心綜合信息管理平臺(tái)建設(shè)（軟件部分） | 項(xiàng)目概述：基于盤(pán)錦市數(shù)據(jù)交換體系構(gòu)建基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)和主題數(shù)據(jù)庫(kù)，為提升網(wǎng)格化管理和公共服務(wù)提供數(shù)據(jù)支撐能力；建設(shè)統(tǒng)一APP系統(tǒng)，建立統(tǒng)一APP，實(shí)現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)移動(dòng)辦公。建立事件受理系統(tǒng)，基于事件協(xié)同子系統(tǒng)和地圖管理子系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)全市事件統(tǒng)一受理、統(tǒng)一分撥、統(tǒng)一監(jiān)管等目標(biāo)。 項(xiàng)目依據(jù)：合同編號(hào)：LPJ201612151，合同金額195萬(wàn)元，已付25萬(wàn)元。 |
否 | 否 | 100.00 | 100.00 | |||||||
| 資本性支出 | 盤(pán)錦市互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督平臺(tái)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目概述：以移動(dòng)終端為基礎(chǔ)，為企業(yè)和群眾提供不受時(shí)空限制的集網(wǎng)絡(luò)問(wèn)政、網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)、網(wǎng)絡(luò)便民服務(wù)等于一體的互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督體系。 項(xiàng)目依據(jù)：合同編號(hào)：LPJ201803062，合同金額92萬(wàn)元，已支付45萬(wàn)元。 |
否 | 否 | 47.00 | 47.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：保障盤(pán)錦市大數(shù)據(jù)管理中心IDC機(jī)房及智慧城市指揮大廳的安全有效運(yùn)轉(zhuǎn)，避免因設(shè)備故障而引起的經(jīng)濟(jì)損失。 項(xiàng)目依據(jù)：保證IDC機(jī)房、指揮大廳環(huán)境及系統(tǒng)平臺(tái)正常運(yùn)轉(zhuǎn)必要費(fèi)用。 |
否 | 否 | 127.00 | 127.00 | |||||||
| 資本性支出 | 盤(pán)錦市網(wǎng)格中心建設(shè)項(xiàng)目（硬件項(xiàng)目） | 項(xiàng)目概述：完成網(wǎng)格管理中心總體建設(shè),完成大廳靜電地板鋪設(shè)、綜合布線、空調(diào)設(shè)備、門(mén)禁與視頻安全系統(tǒng)以及防雷設(shè)施的建設(shè)。完成大廳會(huì)議音響系統(tǒng)、視頻會(huì)議系統(tǒng)、機(jī)房工程設(shè)備、辦公設(shè)備與家具及配套工程的建設(shè)。完成機(jī)房改造建設(shè)，內(nèi)容包括機(jī)房裝修（墻面、地板）、電器工程、消防配套工程、新風(fēng)系統(tǒng)、防雷接地、綜合布線等。 項(xiàng)目依據(jù)：合同編號(hào)：LPJ201611129，合同金額412.5萬(wàn)元，已付37.5萬(wàn)元。 |
否 | 否 | 68.00 | 68.00 | |||||||
| 資本性支出 | 市智慧城市運(yùn)行管理平臺(tái)軟件開(kāi)發(fā)及硬件配套項(xiàng)目 | 項(xiàng)目概述：實(shí)現(xiàn)與6個(gè)縣區(qū)經(jīng)濟(jì)區(qū)網(wǎng)格管理系統(tǒng)、12345熱線受理系統(tǒng)及146個(gè)聯(lián)動(dòng)單位的業(yè)務(wù)協(xié)同與運(yùn)行管理，對(duì)6個(gè)縣區(qū)經(jīng)濟(jì)區(qū)、57個(gè)鎮(zhèn)街道、511個(gè)村社區(qū)等各級(jí)網(wǎng)格中心的運(yùn)行監(jiān)管和綜合數(shù)據(jù)的可視化展示及一張圖管理等內(nèi)容。 項(xiàng)目依據(jù)：合同編號(hào)：LPJ201803035，合同金額966.4萬(wàn)元，已付35.91萬(wàn)元。 |
否 | 否 | 36.00 | 36.00 | |||||||
| 資本性支出 | 盤(pán)錦市政務(wù)數(shù)據(jù)交換共享平臺(tái)及政務(wù)資源庫(kù)等項(xiàng)目 | 項(xiàng)目概述：建設(shè)全市統(tǒng)一的政務(wù)信息資源交換平臺(tái)，適應(yīng)多部門(mén)、多業(yè)務(wù)及多數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的信息資源交換、轉(zhuǎn)換及共享；在以應(yīng)用為導(dǎo)向的前提下，建設(shè)盤(pán)錦市統(tǒng)一的政務(wù)清洗資源庫(kù)及管理體系。 項(xiàng)目依據(jù)：合同編號(hào)：LPG201701001，根據(jù)8月8日市長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要實(shí)施,合同金額1699.07萬(wàn)元，已支付561萬(wàn)元。 |
否 | 否 | 100.00 | 100.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 運(yùn)管中心服務(wù)外包 | 項(xiàng)目概述：為智慧城市運(yùn)行管理及項(xiàng)目建設(shè)提供相關(guān)人力資源和技術(shù)服務(wù)。包括全市新建續(xù)建信息化系統(tǒng)方案評(píng)審及專(zhuān)家咨詢(xún)服務(wù)；坐席員、技術(shù)員的工資、保險(xiǎn)、培訓(xùn)；智慧城市建設(shè)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和會(huì)務(wù)工作；推廣宣傳；聘請(qǐng)專(zhuān)家等。 項(xiàng)目依據(jù)：按照智慧城市建設(shè)及運(yùn)行管理的需要，提供相關(guān)的技術(shù)和人工服務(wù)。按照市政府要求，我中心承擔(dān)全市信息化系統(tǒng)方案評(píng)審工作，需不定期組織專(zhuān)家評(píng)審。智慧城市建設(shè)相關(guān)宣傳、業(yè)務(wù)培訓(xùn)及全市信用體系建設(shè)。 |
是 | 否 | 262.00 | 262.00 | |||||||
| 2021年度部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||
| 表10.1 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||
| 部門(mén)（單位）名稱(chēng) | 盤(pán)錦市智慧城市運(yùn)行管理中心 | 實(shí)有人員數(shù)量 | 77 | 所屬單位數(shù)量 | |||
| 年度預(yù)算收入 | 年度部門(mén)預(yù)算收入 | 2,437.86 | 年度預(yù)算支出 | 年度部門(mén)預(yù)算支出 | 2,437.86 | 2,437.86 | |
| 一、本年收入 | 2,437.86 | 一、基本支出 | 680.86 | 680.86 | |||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | 2,437.86 | （一）人員類(lèi)項(xiàng)目 | 616.42 | 616.42 | |||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | （二）公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 64.44 | 64.44 | ||||
| （三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | 二、項(xiàng)目支出（不含部門(mén)主導(dǎo)分配） | 1,757.00 | 1,757.00 | ||||
| （四）財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 | （一）其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目 | 1,757.00 | 1,757.00 | ||||
| （五）單位資金收入 | （二）特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目 | ||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 三、部門(mén)主導(dǎo)分配項(xiàng)目（不納入評(píng)價(jià)） | ||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （四）財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 部門(mén)職能概述 | （一）為“建設(shè)數(shù)字盤(pán)錦，打造數(shù)字政府”提供數(shù)據(jù)支撐和運(yùn)行保障；負(fù)責(zé)研究制定全市智慧城市建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和考核體系，為擬訂和實(shí)施全市智慧城市建設(shè)的總體規(guī)劃和政策措施提供相關(guān)服務(wù)；為全市智慧化信息系統(tǒng)及物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目的規(guī)劃和審核提供保障服務(wù)；為對(duì)上爭(zhēng)取智慧城市建設(shè)、大數(shù)據(jù)應(yīng)用開(kāi)發(fā)優(yōu)惠政策及配套資金提供相關(guān)服務(wù)。 （二）負(fù)責(zé)市大數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)管理與運(yùn)營(yíng)維護(hù)；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市各類(lèi)政務(wù)網(wǎng)絡(luò)和專(zhuān)線的整合建設(shè)，組織協(xié)調(diào)全市政務(wù)信息資源整合、聚集與交換；負(fù)責(zé)組織全市各部門(mén)開(kāi)展大數(shù)據(jù)分析和研判；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全市信息化安全保障體系建設(shè)；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)處理全市信息安全、網(wǎng)絡(luò)安全的重大事件。 （三）負(fù)責(zé)組織全市網(wǎng)格化管理體系建設(shè)，研究制定全市網(wǎng)格化管理行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、工作規(guī)范及流程；負(fù)責(zé)指導(dǎo)各縣區(qū)開(kāi)展跨區(qū)域性網(wǎng)格化管理工作；協(xié)助做好全市重大事件的應(yīng)急指揮工作；實(shí)施城市全面感知、態(tài)勢(shì)監(jiān)測(cè)、事態(tài)預(yù)警工作。 （四）負(fù)責(zé)推進(jìn)全市社會(huì)信用體系建設(shè)，研究制定全市信用信息征集管理制度和信用數(shù)據(jù)規(guī)范、征信目錄、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；承擔(dān)全市社會(huì)信用信息的征集、管理和發(fā)布工作。 （五）負(fù)責(zé)制定實(shí)施全市新型智慧城市建設(shè)人才培訓(xùn)規(guī)劃，組織指導(dǎo)市直部門(mén)、各縣區(qū)關(guān)于智慧城市建設(shè)、大數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)應(yīng)用等領(lǐng)域的培訓(xùn)。 （六）承擔(dān)市委、市政府交辦的其他工作。 |
||||||
| 年度主要任務(wù) | 重點(diǎn)工作 | 對(duì)應(yīng)項(xiàng)目 | 預(yù)算資金情況 | 完成時(shí)限 | |||
| 保障盤(pán)錦市大數(shù)據(jù)管理中心IDC機(jī)房及智慧城市指揮大廳的安全有效運(yùn)轉(zhuǎn)。 | 基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 127.00 | 2021年12月 | ||||
| 盤(pán)錦市政務(wù)云平臺(tái)為全市提供統(tǒng)一的云計(jì)算、云存儲(chǔ)服務(wù)。 | 大數(shù)據(jù)整合及應(yīng)用服務(wù)平臺(tái)建設(shè)云平臺(tái)項(xiàng)目 | 100.00 | 2021年12月 | ||||
| 完成網(wǎng)格管理中心總體建設(shè),完成大廳靜電地板鋪設(shè)、綜合布線、空調(diào)設(shè)備等設(shè)施的建設(shè)。 | 盤(pán)錦市網(wǎng)格中心建設(shè)項(xiàng)目（硬件項(xiàng)目） | 68.00 | 2021年12月 | ||||
| 建立事件受理系統(tǒng)，基于事件協(xié)同子系統(tǒng)和地圖管理子系統(tǒng)。 | 盤(pán)錦市智慧城市運(yùn)行管理中心綜合信息管理平臺(tái)建設(shè)（軟件部分） | 100.00 | 2021年12月 | ||||
| 對(duì)國(guó)內(nèi)外入盤(pán)人員進(jìn)行實(shí)時(shí)分析，在重要景區(qū)、商圈等重要區(qū)域提供數(shù)據(jù)分析服務(wù)。 | 移動(dòng)大數(shù)據(jù)分析 | 17.00 | 2021年12月 | ||||
| 建設(shè)全市統(tǒng)一的政務(wù)信息資源交換平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)多數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的信息資源交換，轉(zhuǎn)換及共享。 | 盤(pán)錦市政務(wù)數(shù)據(jù)交換共享平臺(tái)及政務(wù)資源庫(kù)等項(xiàng)目 | 100.00 | 2021年12月 | ||||
| 保障盤(pán)錦市政務(wù)云平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)安全及數(shù)據(jù)安全。 | 容災(zāi)備份中心購(gòu)買(mǎi)服務(wù) | 320.00 | 2021年12月 | ||||
| 實(shí)現(xiàn)與6個(gè)縣區(qū)經(jīng)濟(jì)區(qū)網(wǎng)格管理系統(tǒng)及146個(gè)聯(lián)動(dòng)單位的業(yè)務(wù)協(xié)同與運(yùn)行管理。 | 盤(pán)錦市互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督平臺(tái)項(xiàng)目 | 47.00 | 2021年12月 | ||||
| 辦公經(jīng)費(fèi)等支出。 | 公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 64.44 | 2021年12月 | ||||
| 為智慧城市運(yùn)行管理及項(xiàng)目建設(shè)提供相關(guān)人力資源和技術(shù)服務(wù)。 | 運(yùn)管中心服務(wù)外包 | 262.00 | 2021年12月 | ||||
| 數(shù)據(jù)專(zhuān)線費(fèi)用，包含網(wǎng)格網(wǎng)專(zhuān)線、流量卡等。 | 網(wǎng)格網(wǎng)及云平臺(tái)專(zhuān)線費(fèi) | 260.00 | 2021年12月 | ||||
| 遷移46家部門(mén)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一財(cái)政基礎(chǔ)設(shè)施上的支出，節(jié)約財(cái)政資金。 | 市大數(shù)據(jù)整合及應(yīng)用服務(wù)平臺(tái)建設(shè)IDC中心機(jī)房項(xiàng)目 | 100.00 | 2021年12月 | ||||
| 年度主要任務(wù) | 保障盤(pán)錦市大數(shù)據(jù)管理中心IDC機(jī)房用電。 | IDC機(jī)房電費(fèi) | 220.00 | 2021年12月 | |||
| 通過(guò)數(shù)據(jù)專(zhuān)網(wǎng)將盤(pán)錦市網(wǎng)格中心與各縣區(qū)網(wǎng)格指揮中心及連接各委辦局、大數(shù)據(jù)中心。 | 市智慧城市運(yùn)行管理平臺(tái)軟件開(kāi)發(fā)及硬件配套項(xiàng)目 | 36.00 | 2021年12月 | ||||
| 人員基本支出。 | 人員類(lèi)項(xiàng)目 | 616.42 | 2021年12月 | ||||
| 年度績(jī)效目標(biāo) | 完成網(wǎng)格管理中心總體建設(shè)，完成機(jī)房改造建設(shè)。 | 完成網(wǎng)格管理中心總體建設(shè)，完成機(jī)房改造建設(shè)。 | |||||
| 以移動(dòng)終端為基礎(chǔ)，建成提供網(wǎng)絡(luò)便民服務(wù)等于一體的互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督體系。 | 以移動(dòng)終端為基礎(chǔ)，建成提供網(wǎng)絡(luò)便民服務(wù)等于一體的互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督體系。 | ||||||
| 建立事件受理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)全市事件統(tǒng)一受理，統(tǒng)一分撥，統(tǒng)一監(jiān)管等目標(biāo)。 | 建立事件受理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)全市事件統(tǒng)一受理，統(tǒng)一分撥，統(tǒng)一監(jiān)管等目標(biāo)。 | ||||||
| 提供移動(dòng)大數(shù)據(jù)分析平臺(tái)，提供數(shù)據(jù)分析服務(wù)。 | 提供移動(dòng)大數(shù)據(jù)分析平臺(tái)，提供數(shù)據(jù)分析服務(wù)。 | ||||||
| 實(shí)現(xiàn)與6個(gè)縣區(qū)經(jīng)濟(jì)區(qū)網(wǎng)格管理系統(tǒng)、12345熱線受理系統(tǒng)等業(yè)務(wù)協(xié)同與運(yùn)行管理。 | 實(shí)現(xiàn)與6個(gè)縣區(qū)經(jīng)濟(jì)區(qū)網(wǎng)格管理系統(tǒng)、12345熱線受理系統(tǒng)等業(yè)務(wù)協(xié)同與運(yùn)行管理。 | ||||||
| 打破“信息孤島”和“數(shù)據(jù)煙囪”實(shí)現(xiàn)多個(gè)部門(mén)集中統(tǒng)一管理。 | 打破“信息孤島”和“數(shù)據(jù)煙囪”實(shí)現(xiàn)多個(gè)部門(mén)集中統(tǒng)一管理。 | ||||||
| 保障盤(pán)錦市大數(shù)據(jù)管理中心IDC機(jī)房及智慧城市指揮大廳的安全有效運(yùn)轉(zhuǎn)。 | 保障盤(pán)錦市大數(shù)據(jù)管理中心IDC機(jī)房及智慧城市指揮大廳的安全有效運(yùn)轉(zhuǎn)。 | ||||||
| 保障盤(pán)錦市政務(wù)云平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)安全及數(shù)據(jù)安全。 | 保障盤(pán)錦市政務(wù)云平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)安全及數(shù)據(jù)安全。 | ||||||
| 為智慧城市運(yùn)行管理及項(xiàng)目建設(shè)提供相關(guān)人力資源和技術(shù)服務(wù)。 | 為智慧城市運(yùn)行管理及項(xiàng)目建設(shè)提供相關(guān)人力資源和技術(shù)服務(wù)。 | ||||||
| 為全市提供統(tǒng)一的云計(jì)算、云存儲(chǔ)服務(wù)。 | 為全市提供統(tǒng)一的云計(jì)算、云存儲(chǔ)服務(wù)。 | ||||||
| 建設(shè)全市統(tǒng)一的政務(wù)信息資源交換平臺(tái)。 | 建設(shè)全市統(tǒng)一的政務(wù)信息資源交換平臺(tái)。 | ||||||
| 年度績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 運(yùn)算符號(hào) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時(shí)限 |
| 履職效能 | 重點(diǎn)工作履行情況 | 重點(diǎn)工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 基礎(chǔ)管理 | 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開(kāi)情況 | 全部公開(kāi) | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購(gòu)管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 運(yùn)行成本 | 成本控制成效 | “三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率 | <= | 0 | % | 2021年12月 | |
| 社會(huì)效應(yīng) | 社會(huì)效益 | 平臺(tái)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運(yùn)行故障發(fā)生率 | <= | 0 | % | 2021年12月 | |
| 經(jīng)濟(jì)效益 | 政府采購(gòu)資金節(jié)約率 | >= | 1 | % | 2021年12月 | ||
| 可持續(xù)性 | 體制機(jī)制改革 | 建立重點(diǎn)項(xiàng)目督導(dǎo)與監(jiān)督機(jī)制 | 機(jī)制健全 | 2021年12月 | |||
| 2021年度部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||
| 表10.2 | |||||||
| 單位:萬(wàn)元 | |||||||
| 項(xiàng)目(政策)名稱(chēng) | |||||||
| 主管部門(mén) | 實(shí)施單位 | ||||||
| 預(yù)算資金情況 | 預(yù)算資金總額 | ||||||
| 一、本年收入 | |||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （四）財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||
| 總體目標(biāo) | 年度目標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||
| 績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 運(yùn)算符號(hào) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時(shí)限 |