目錄

第一部分盤錦市智慧城市運(yùn)行管理中心概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分盤錦市智慧城市運(yùn)行管理中心2021年度預(yù)算公開表

一、2021年度部門收支總體情況表

二、2021年度部門收入總體情況表

三、2021年度部門支出總體情況表

四、2021年度財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2021年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2021年度綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、2021年度部門（單位）整體績效目標(biāo)表（2021年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)情況表）

第三部分盤錦智慧城市運(yùn)行管理中心2021年度預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算的總體情況說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

六、項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

第四部分名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

盤錦市智慧城市運(yùn)行管理中心概況

 

一、 主要職責(zé)

（一）為“建設(shè)數(shù)字盤錦，打造數(shù)字政府”提供數(shù)據(jù)支撐和運(yùn)行保障；負(fù)責(zé)研究制定全市智慧城市建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和考核體系，為擬訂和實(shí)施全市智慧城市建設(shè)的總體規(guī)劃和政策措施提供相關(guān)服務(wù)；為全市智慧化信息系統(tǒng)及物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目的規(guī)劃和審核提供保障服務(wù)；為對上爭取智慧城市建設(shè)、大數(shù)據(jù)應(yīng)用開發(fā)優(yōu)惠政策及配套資金提供相關(guān)服務(wù)。

（二）負(fù)責(zé)市大數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)管理與運(yùn)營維護(hù)；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市各類政務(wù)網(wǎng)絡(luò)和專線的整合建設(shè)，組織協(xié)調(diào)全市政務(wù)信息資源整合、聚集與交換；負(fù)責(zé)組織全市各部門開展大數(shù)據(jù)分析和研判；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全市信息化安全保障體系建設(shè)；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)處理全市信息安全、網(wǎng)絡(luò)安全的重大事件。

（三）負(fù)責(zé)組織全市網(wǎng)格化管理體系建設(shè)，研究制定全市網(wǎng)格化管理行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、工作規(guī)范及流程；負(fù)責(zé)指導(dǎo)各縣區(qū)開展跨區(qū)域性網(wǎng)格化管理工作；協(xié)助做好全市重大事件的應(yīng)急指揮工作；實(shí)施城市全面感知、態(tài)勢監(jiān)測、事態(tài)預(yù)警工作。

（四）負(fù)責(zé)推進(jìn)全市社會(huì)信用體系建設(shè)，研究制定全市信用信息征集管理制度和信用數(shù)據(jù)規(guī)范、征信目錄、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；承擔(dān)全市社會(huì)信用信息的征集、管理和發(fā)布工作。

（五）負(fù)責(zé)制定實(shí)施全市新型智慧城市建設(shè)人才培訓(xùn)規(guī)劃，組織指導(dǎo)市直部門、各縣區(qū)關(guān)于智慧城市建設(shè)、大數(shù)據(jù)開發(fā)應(yīng)用等領(lǐng)域的培訓(xùn)。

（六）承擔(dān)市委、市政府交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

根據(jù)上述職責(zé)，盤錦市智慧城市運(yùn)行管理中心（盤錦市大數(shù)據(jù)管理中心）設(shè)8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

1.辦公室

負(fù)責(zé)黨群和紀(jì)檢工作；負(fù)責(zé)文電、信息、檔案、保密、信訪、文字綜合、財(cái)務(wù)、會(huì)務(wù)、接待、后勤管理等工作；負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制、人事管理、離退休干部服務(wù)等工作。

2.發(fā)展規(guī)劃科

為對上爭取智慧城市建設(shè)、大數(shù)據(jù)應(yīng)用開發(fā)優(yōu)惠政策及配套資金提供相關(guān)服務(wù)；負(fù)責(zé)研究制定全市智慧城市建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和考核體系，為擬訂和實(shí)施全市智慧城市建設(shè)的總體規(guī)劃和政策措施提供相關(guān)服務(wù)；負(fù)責(zé)組織開展全市各部門數(shù)據(jù)分析和研判工作；負(fù)責(zé)組織市直部門、各縣區(qū)關(guān)于智慧城市、大數(shù)據(jù)分析、信息化建設(shè)等領(lǐng)域的培訓(xùn)；負(fù)責(zé)全市智慧城市建設(shè)及相關(guān)應(yīng)用的宣傳；負(fù)責(zé)指導(dǎo)各縣區(qū)的大數(shù)據(jù)開發(fā)應(yīng)用和信息化建設(shè)。

3.網(wǎng)絡(luò)安全科

為全市各級網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建設(shè)、信息化安全保障體系建設(shè)、全市電子政務(wù)內(nèi)外網(wǎng)整合、各部門對電子政務(wù)外網(wǎng)需求等提供相關(guān)服務(wù)；負(fù)責(zé)全市政府系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)的日常維護(hù)和運(yùn)行管理；負(fù)責(zé)全市電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)安全工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)處理全市信息安全、網(wǎng)絡(luò)安全的重大事件；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市各部門、行業(yè)領(lǐng)域的重要信息系統(tǒng)的安全保障。

4.數(shù)據(jù)資源科

負(fù)責(zé)研究制定全市大數(shù)據(jù)整合應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)考核體系和操作規(guī)范；負(fù)責(zé)全市政務(wù)信息資源的整合、交換和共享；負(fù)責(zé)全市政務(wù)數(shù)據(jù)交換共享平臺(tái)、開放平臺(tái)、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫的規(guī)劃建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市各部門各類專題數(shù)據(jù)庫的建設(shè)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)各縣區(qū)政務(wù)數(shù)據(jù)交換共享工作。

5.智慧應(yīng)用科

負(fù)責(zé)全市電子政務(wù)建設(shè)規(guī)劃和方案的組織實(shí)施；為全市新建或續(xù)建的電子政務(wù)建設(shè)項(xiàng)目方案提供保障服務(wù)；負(fù)責(zé)聯(lián)系組建全市智慧城市建設(shè)、大數(shù)據(jù)開發(fā)應(yīng)用專家組的相關(guān)工作；負(fù)責(zé)全市各類信息系統(tǒng)的技術(shù)支撐和服務(wù)工作。

6.網(wǎng)格管理科

負(fù)責(zé)研究制定全市網(wǎng)格化管理體系建設(shè)的規(guī)劃；監(jiān)督指導(dǎo)各縣區(qū)網(wǎng)格平臺(tái)的運(yùn)行；對全市各級網(wǎng)格中心進(jìn)行24小時(shí)監(jiān)控管理，對各縣區(qū)網(wǎng)格中心進(jìn)行績效考評；負(fù)責(zé)對全市涉及相關(guān)案件辦理的督查督辦。

7.城市運(yùn)管科

負(fù)責(zé)智慧城市指揮大廳的日常管理工作；協(xié)助做好城市管理、防汛抗旱等重大事件的應(yīng)急指揮；負(fù)責(zé)實(shí)施全市城市感知、態(tài)勢檢測、事態(tài)預(yù)警等相關(guān)工作；負(fù)責(zé)全市各類大數(shù)據(jù)分析平臺(tái)、智慧挪車平臺(tái)、隨手拍APP等已建信息系統(tǒng)的運(yùn)行和維護(hù)工作；負(fù)責(zé)智慧城市運(yùn)行管理平臺(tái)、公共服務(wù)平臺(tái)的建設(shè)與運(yùn)維；負(fù)責(zé)市政府門戶網(wǎng)站為主站的網(wǎng)站群及電子政務(wù)辦公平臺(tái)的信息發(fā)布、維護(hù)、更新。

8.社會(huì)信用科

負(fù)責(zé)推進(jìn)全市社會(huì)信用體系建設(shè)；負(fù)責(zé)研究制定全市信用信息征集管理制度和信用數(shù)據(jù)規(guī)范、征信目錄、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)征集管理和發(fā)布全市公共信用信息；負(fù)責(zé)信用報(bào)告的審核與管理的事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)全市信用數(shù)據(jù)交換平臺(tái)和“信用盤錦”網(wǎng)站的日常維護(hù)；開展信用數(shù)據(jù)查詢服務(wù)；負(fù)責(zé)全市信用管理技術(shù)培訓(xùn)與指導(dǎo)。

（二）分支機(jī)構(gòu)

根據(jù)上述職責(zé)，盤錦市智慧城市運(yùn)行管理中心（盤錦市大數(shù)據(jù)管理中心）設(shè)1個(gè)分支機(jī)構(gòu)：

大數(shù)據(jù)設(shè)施管理科

負(fù)責(zé)市運(yùn)管中心指揮大廳、大數(shù)據(jù)中心IDC機(jī)房、政務(wù)云平臺(tái)和災(zāi)備中心等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)管理與運(yùn)維工作；負(fù)責(zé)全市各部門業(yè)務(wù)信息化系統(tǒng)的遷移工作；負(fù)責(zé)政府系統(tǒng)電子政務(wù)視頻會(huì)議系統(tǒng)的管理及運(yùn)行維護(hù)；負(fù)責(zé)為全市各部門信息化系統(tǒng)提供基礎(chǔ)硬件服務(wù)和技術(shù)支撐。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

盤錦市智慧城市運(yùn)行管理中心是盤錦市政府直屬事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室等9個(gè)職能部門。經(jīng)費(fèi)來源是盤錦市財(cái)政全額撥款。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

盤錦市智慧城市運(yùn)行管理中心

2021年度預(yù)算公開表

（該部分內(nèi)容詳見附件）

 

一、2021年度部門收支總體情況表

二、2021年度部門收入總體情況表

三、2021年度部門支出總體情況表

四、2021年度財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2021年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2021年度綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、2021年度部門（單位）整體績效目標(biāo)表（2021年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)情況表）

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

盤錦市智慧城市運(yùn)行管理中心

2021年度預(yù)算情況說明

 

一、收支預(yù)算的總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，2021年盤錦市智慧城市運(yùn)行管理中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中：

（一）收入預(yù)算2437.86萬元，包括：

1.一般公共預(yù)算收入2437.86萬元；

2.政府性基金預(yù)算收入0萬元；

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元；

4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元；

5.事業(yè)收入0萬元；

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；

7.上級補(bǔ)助收入0萬元；

8.附屬單位上繳收入0萬元；

9.其他收入0萬元；

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）支出預(yù)算2437.86萬元，包括：

1.基本支出680.86萬元；

2.項(xiàng)目支出1757萬元。

支出預(yù)算中，政府采購支出842萬元，債務(wù)支出0萬元，政府購買服務(wù)支出0萬元。

2021年預(yù)算同上年比較，收入減少528.38萬元，下降18%；支出減少528.38萬元，減少18%。增減變化的主要原因是項(xiàng)目減少和項(xiàng)目資金進(jìn)一步壓縮。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出安排5萬元，與上年持平。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年持平。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)5萬元，與上年持平（其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2020年度持平，無增減變動(dòng)，主要是2020年和2021年無公車采購事宜和預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5萬元，與2020年度持平，無增減變動(dòng)）。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排64.44萬元，比2020年預(yù)算增加13.21萬元，增長26%，主要原因是實(shí)有人員數(shù)量增加。主要包括：辦公費(fèi)18.1萬元、印刷費(fèi)5萬元、差旅費(fèi)10萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.38萬元、福利費(fèi)0.8元、辦公電話費(fèi)4萬元、維修（護(hù)）費(fèi)5萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元、公務(wù)用車交通補(bǔ)貼3.96萬元、其他商品和服務(wù)支出4萬元、退休人員其他公用經(jīng)費(fèi)0.2萬元。

四、政府采購安排情況說明

2021年安排政府采購預(yù)算842萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。分項(xiàng)目如下：

1.容災(zāi)備份中心購買服務(wù)320萬元。

2.網(wǎng)格網(wǎng)及云平臺(tái)專線費(fèi)260萬元。

3.運(yùn)管中心服務(wù)外包262萬元。

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，盤錦市智慧城市運(yùn)行管理中心資產(chǎn)總額5489.58萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)645.75萬元，固定資產(chǎn)4843.83萬元。固定資產(chǎn)中共有車輛1輛（其他用車1輛），價(jià)值21.35萬元。

六、項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，盤錦市智慧城市運(yùn)行管理中心2021年應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目共13個(gè)，實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目共13個(gè)，涉及資金1757萬元，編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

11.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

12.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

13.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

14.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

16.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

17.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

18.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

19.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。