盤錦市人民政府
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| 索 引 號： | govsczj-2021-041322 | 主題分類： | 政府部門 |
| 發(fā)文機關(guān)： | 盤錦市政府 | 成文日期： | |
| 標 題： | 盤錦市住房公積金管理中心2021年度部門預算公開表 | ||
| 發(fā)文字號： | 發(fā)布日期： | 2021-01-30 | |
| 主 題 詞： | |||
盤錦市住房公積金管理中心2021年度部門預算公開表
發(fā)布時間：2021-01-30 信息來源：市財政局
瀏覽次數(shù)：63次
| 2021年度部門預算公開表 | |||||||
| 預算代碼： | 156 | ||||||
| 部門名稱： | 盤錦市住房公積金管理中心 | ||||||
| 2021年度部門收支總體情況表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項 目 | 預算數(shù) | 項目(按經(jīng)濟分類) | 預算數(shù) | 項目（按功能分類） | 預算數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共預算收入 | 1,354.99 | 一、工資福利支出 | 720.00 | 一般公共服務支出 | 421.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金預算收入 | 基本工資 | 192.73 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、國有資本經(jīng)營預算收入 | 津貼補貼 | 128.55 | 國防支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、財政專戶管理資金收入 | 獎金 | 公共安全支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、事業(yè)收入 | 績效工資 | 16.07 | 教育支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 社會保障繳費 | 75.19 | 科學技術(shù)支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、上級補助收入 | 住房公積金 | 37.16 | 文化旅游體育與傳媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、附屬單位上繳收入 | 其他工資福利支出 | 270.30 | 社會保障和就業(yè)支出 | 54.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、其他收入 | 二、商品和服務支出 | 633.07 | 衛(wèi)生健康支出 | 23.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 辦公經(jīng)費 | 546.20 | 節(jié)能環(huán)保支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會議費 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培訓費 | 農(nóng)林水支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專用材料購置費 | 交通運輸支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托業(yè)務費 | 15.00 | 資源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務接待費 | 0.70 | 商業(yè)服務業(yè)等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出國（境）費用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務用車運行維護費 | 5.00 | 援助其他地區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維修（護）費 | 66.00 | 自然資源海洋氣象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服務支出 | 0.17 | 住房保障支出 | 856.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、對個人和家庭的補助 | 1.92 | 糧油物資儲備支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、債務利息及費用支出 | 災害防治及應急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、資本性支出（基本建設） | 預備費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、資本性支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、對企業(yè)補助（基本建設） | 轉(zhuǎn)移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、對企業(yè)補助 | 債務還本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、對社會保障基金補助 | 債務付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 債務發(fā)行費用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 計 | 1,354.99 | 本 年 支 出 合 計 | 1,354.99 | 本 年 支 出 合 計 | 1,354.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度收入預算總表 | ||||||||||||||||||
| 單位:萬元 | ||||||||||||||||||
| 單位名稱 | 總計 | 本年收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||||||||||
| 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | |||||||
| 小計 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||||||||
| 合計 | 1,354.99 | 1,354.99 | 1,354.99 | |||||||||||||||
| 盤錦市住房公積金管理中心 | 1,354.99 | 1,354.99 | 1,354.99 | |||||||||||||||
| 2021年度部門支出總體情況表 | ||||||||||||
| 金額單位： | ||||||||||||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 合計 | 工資福利支出 | 商品和服務支出 | 對個人和家庭的補助 | 債務利息及費用支出 | 資本性支出 | 對企業(yè)補助 | 對社會保障基金補助 | 其他支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | 合計 | 1,354.99 | 720.00 | 633.07 | 1.92 | |||||
| 156012盤錦市住房公積金管理中心 | ||||||||||||
| 201 | 一般公共服務支出 | 421.25 | 337.35 | 83.90 | ||||||||
| 201 | 03 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務 | 421.25 | 337.35 | 83.90 | |||||||
| 201 | 03 | 50 | 事業(yè)運行 | 421.25 | 337.35 | 83.90 | ||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 54.21 | 52.12 | 0.17 | 1.92 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 54.21 | 52.12 | 0.17 | 1.92 | ||||||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 2.09 | 0.17 | 1.92 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 52.12 | 52.12 | |||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 23.07 | 23.07 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 23.07 | 23.07 | ||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 22.81 | 22.81 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.26 | 0.26 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 856.46 | 307.46 | 549.00 | ||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 37.16 | 37.16 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 37.16 | 37.16 | |||||||
| 221 | 03 | 城鄉(xiāng)社區(qū)住宅 | 819.30 | 270.30 | 549.00 | |||||||
| 221 | 03 | 02 | 住房公積金管理 | 819.30 | 270.30 | 549.00 | ||||||
| 2021年度財政撥款收支總體情況表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項 目 | 預算數(shù) | 項目(按經(jīng)濟分類) | 預算數(shù) | 項目（按功能分類） | 預算數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共預算收入 | 1,354.99 | 一、工資福利支出 | 720.00 | 一般公共服務支出 | 421.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金預算收入 | 基本工資 | 192.73 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津貼補貼 | 128.55 | 國防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獎金 | 公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 績效工資 | 16.07 | 教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會保障繳費 | 75.19 | 科學技術(shù)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住房公積金 | 37.16 | 文化旅游體育與傳媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他工資福利支出 | 270.30 | 社會保障和就業(yè)支出 | 54.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、商品和服務支出 | 633.07 | 衛(wèi)生健康支出 | 23.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 辦公經(jīng)費 | 546.20 | 節(jié)能環(huán)保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會議費 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培訓費 | 農(nóng)林水支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專用材料購置費 | 交通運輸支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托業(yè)務費 | 15.00 | 資源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務接待費 | 0.70 | 商業(yè)服務業(yè)等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出國（境）費用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務用車運行維護費 | 5.00 | 援助其他地區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維修（護）費 | 66.00 | 自然資源海洋氣象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服務支出 | 0.17 | 住房保障支出 | 856.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、對個人和家庭的補助 | 1.92 | 糧油物資儲備支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、債務利息及費用支出 | 災害防治及應急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、資本性支出（基本建設） | 預備費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、資本性支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、對企業(yè)補助（基本建設） | 轉(zhuǎn)移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、對企業(yè)補助 | 債務還本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、對社會保障基金補助 | 債務付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 債務發(fā)行費用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 計 | 1,354.99 | 本 年 支 出 合 計 | 1,354.99 | 本 年 支 出 合 計 | 1,354.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度一般公共預算支出情況表 | ||||||
| 金額單位：萬元 | ||||||
| 科目代碼（按功能分類） | 科目名稱（類/款/項) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | ||||
| 合計 | 1,354.99 | 805.99 | 549.00 | |||
| 盤錦市住房公積金管理中心 | ||||||
| 201 | 一般公共服務支出 | 421.25 | 421.25 | |||
| 201 | 03 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務 | 421.25 | 421.25 | ||
| 201 | 03 | 50 | 事業(yè)運行 | 421.25 | 421.25 | |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 54.21 | 54.21 | |||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 54.21 | 54.21 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 2.09 | 2.09 | |
| 208 | 05 | 05 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 52.12 | 52.12 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 23.07 | 23.07 | |||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 23.07 | 23.07 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 22.81 | 22.81 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.26 | 0.26 | |
| 221 | 住房保障支出 | 856.46 | 307.46 | 549.00 | ||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 37.16 | 37.16 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 37.16 | 37.16 | |
| 221 | 03 | 城鄉(xiāng)社區(qū)住宅 | 819.30 | 270.30 | 549.00 | |
| 221 | 03 | 02 | 住房公積金管理 | 819.30 | 270.30 | 549.00 |
| 2021年度一般公共預算基本支出情況表 | ||
| 金額單位：萬元 | ||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 2021年預算數(shù) |
| 301 | 工資福利支出 | 720.00 |
| 30101 | 基本工資 | 192.73 |
| 3010201 | 津貼補貼 | 116.93 |
| 3010202 | 在職采暖補貼 | 11.62 |
| 3010303 | 年終一次性獎金 | |
| 3010701 | 年終一次性獎金(事業(yè)) | 16.07 |
| 3010703 | 績效工資 | |
| 30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 52.12 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費 | |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 22.81 |
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 0.26 |
| 3011202 | 失業(yè)保險 | |
| 3011203 | 工傷保險 | |
| 30113 | 住房公積金 | 37.16 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 270.30 |
| 302 | 商品和服務支出 | 84.07 |
| 30201 | 辦公費 | 26.38 |
| 30202 | 印刷費 | |
| 30203 | 咨詢費 | |
| 30204 | 手續(xù)費 | |
| 30205 | 水費 | |
| 30206 | 電費 | |
| 3020701 | 辦公電話費 | |
| 3020702 | 郵電費 | 1.00 |
| 30208 | 取暖費 | |
| 30209 | 物業(yè)管理費 | |
| 30211 | 差旅費 | 7.00 |
| 30212 | 因公出國（境）費用 | |
| 30213 | 維修（護）費 | |
| 30214 | 租賃費 | |
| 30215 | 會議費 | |
| 30216 | 培訓費 | |
| 30217 | 公務接待費 | 0.70 |
| 30218 | 專用材料費 | |
| 30224 | 被裝購置費 | |
| 30225 | 專用燃料費 | |
| 30226 | 勞務費 | |
| 30227 | 委托業(yè)務費 | |
| 30228 | 工會經(jīng)費 | 6.20 |
| 30229 | 福利費 | 0.62 |
| 30231 | 公務用車運行維護費 | 5.00 |
| 30239 | 其他交通費用 | |
| 3023902 | 公務用車交通補貼 | 37.00 |
| 30240 | 稅金及附加費用 | |
| 30299 | 其他商品和服務支出 | |
| 3029903 | 離休人員其他公用經(jīng)費 | |
| 3029904 | 退休人員其他公用經(jīng)費 | 0.17 |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 1.92 |
| 3030101 | 離休人員工資 | |
| 3030103 | 離休采暖補貼 | |
| 3030201 | 退休費 | 0.08 |
| 3030202 | 退休采暖補貼 | 1.84 |
| 3030501 | 遺屬生活補助 | |
| 310 | 資本性支出 | |
| 31002 | 辦公設備購置 | |
| 2021年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
| 單位:萬元 | |||||
| “三公”經(jīng)費合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||
| 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||
| 5.70 | 5.00 | 5.00 | 0.70 | ||
| 2021年度政府性基金預算支出情況表 | ||||||||||
| 金額單位：萬元 | ||||||||||
| 科目代碼（按功能分類） | 科目名稱（類/款/項) | 本年收入 | 本年支出 | |||||||
| 類 | 款 | 項 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
| 工資福利支出 | 商品和服務支出 | 對個人和家庭的補助 | 資本性支出 | |||||||
| 合 計 | ||||||||||
| 2021年度部門綜合預算項目支出表 | |||||||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||||||
| 單位名稱 | 經(jīng)濟分類（類） | 項目名稱 | 項目申請理由及內(nèi)容 | 是否政府采購 | 是否政府購買服務 | 資金來源 | |||||||
| 合計 | 一般公共預算收入 | 其中非稅部分 | 政府性基金收入 | 國有資本經(jīng)營預算收入 | 財政專戶管理資金收入 | 單位資金收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 549.00 | 549.00 | 549.00 | |||||
| 盤錦市住房公積金管理中心 | 549.00 | 549.00 | 549.00 | ||||||||||
| 盤錦市住房公積金管理中心 | 549.00 | 549.00 | 549.00 | ||||||||||
| 商品和服務支出 | 其他辦公用房運行經(jīng)費 | 項目概述：五個辦事處辦公費：小區(qū)物業(yè)費4094平方米X2元X12=10萬元；取暖費4094平方米X33元=14萬元；水、電、氣14萬元。合同制人員體檢費4萬元（550元x11人+750元X45人）。 項目依據(jù)：日常工作需要。 |
否 | 否 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | ||||||
| 商品和服務支出 | 公積金業(yè)務系統(tǒng)軟件維護費 | 項目概述：公積金業(yè)務系統(tǒng)軟件維護費52萬元；人民銀行征信系統(tǒng)維護費2萬元。 項目依據(jù)：公積金業(yè)務系統(tǒng)軟件維護合同。 |
是 | 否 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | ||||||
| 商品和服務支出 | 公積金業(yè)務系統(tǒng)硬件維護費 | 項目概述：公積金業(yè)務系統(tǒng)硬件維護。 項目依據(jù)：網(wǎng)絡維護協(xié)議書 |
否 | 否 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||||||
| 商品和服務支出 | 網(wǎng)絡租賃費 | 項目概述：中心及五個辦事處光纖費38.8萬元；與大數(shù)據(jù)中心聯(lián)網(wǎng)22.2萬元；“12329”熱線電話及短信費50萬元；電子政務外網(wǎng)及固話費4.5萬元；人民銀行征信專線6萬元；微信平臺訂閱號等費用0.5萬元。 項目依據(jù)：聯(lián)通、移動等租賃合同 |
否 | 否 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | ||||||
| 商品和服務支出 | 印刷費 | 項目概述：印制貸款審批表2萬份x2.2元=4.4萬元；印制借款抵押合同4.5萬份x0.8元=3.6萬元。 項目依據(jù)：日常工作需要。 |
否 | 否 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||||||
| 商品和服務支出 | 中介機構(gòu)審計費（ | 項目概述：根據(jù)《關(guān)于加強住房公積金財政監(jiān)督管理的通知》，委托中介機構(gòu)進行審計。 項目依據(jù)：《關(guān)于加強住房公積金財政監(jiān)督管理的通知》 |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 商品和服務支出 | 手續(xù)費 | 項目概述：手續(xù)費按不高于貸款利息收入的5%提取。 項目依據(jù)：國辦發(fā)【1996】35號文 |
否 | 否 | 169.00 | 169.00 | 169.00 | ||||||
| 商品和服務支出 | 物業(yè)服務費 | 項目概述：五個辦事處物業(yè)費。 項目依據(jù)：物業(yè)服務采購合同 |
是 | 否 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | ||||||
| 商品和服務支出 | 法律顧問咨詢費 | 項目概述：常年聘請法律顧問。 項目依據(jù)：聘請法律顧問合同。 |
否 | 否 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||
| 2021年度部門（單位）整體績效目標表 | |||||||
| 單位:萬元 | |||||||
| 部門（單位）名稱 | 盤錦市住房公積金管理中心 | 實有人員數(shù)量 | 58 | 所屬單位數(shù)量 | 1 | ||
| 年度預算收入 | 年度部門預算收入 | 1,354.99 | 年度預算支出 | 年度部門預算支出 | 1,354.99 | ||
| 一、本年收入 | 1,354.99 | 一、基本支出 | 805.99 | ||||
| （一）一般公共預算撥款收入 | 1,354.99 | （一）人員類項目 | 721.92 | ||||
| （二）政府性基金預算撥款收入 | （二）公用經(jīng)費項目 | 84.07 | |||||
| （三）國有資本經(jīng)營預算撥款收入 | 二、項目支出（不含部門主導分配） | 549.00 | |||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | （一）其他運轉(zhuǎn)類項目 | 549.00 | |||||
| （五）單位資金收入 | （二）特定目標類項目 | ||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 三、部門主導分配項目（不納入評價） | ||||||
| （一）一般公共預算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預算撥款收入 | |||||||
| （三）國有資本經(jīng)營預算撥款收入 | |||||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 部門職能概述 | 根據(jù)國務院《住房公積金管理條例》的規(guī)定，市住房公積金管理中心的主要職責如下： 1、編制、執(zhí)行全市住房公積金的歸集、使用計劃； 2、負責記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況； 3、負責住房公積金的核算； 4、審批住房公積金的提取和使用； 5、負責住房公積金的保值和歸還； 6、編制住房公積金歸集、使用計劃執(zhí)行情況的報告； 7、發(fā)放住房貨幣化補貼資金； 8、承辦市住房公積金管理委員會決定的其它事項。 |
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| 年度主要任務 | 重點工作 | 對應項目 | 預算資金情況 | 完成時限 | |||
| 保障單位正常運轉(zhuǎn)，確保公積金業(yè)務正常辦理。 | 印刷費 | 8.00 | 2021年12月 | ||||
| 保障公積金業(yè)務系統(tǒng)穩(wěn)定運行。 | 公積金業(yè)務系統(tǒng)軟件維護費 | 54.00 | 2021年12月 | ||||
| 保障單位正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務。 | 公用經(jīng)費項目 | 84.07 | 2021年12月 | ||||
| 保障單位正常運轉(zhuǎn)，確保公積金各項業(yè)務指標順利完成。 | 手續(xù)費 | 169.00 | 2021年12月 | ||||
| 保障單位正常運轉(zhuǎn)，確保公積金業(yè)務系統(tǒng)正常運行。 | 網(wǎng)絡租賃費 | 122.00 | 2021年12月 | ||||
| 為防范住房公積金業(yè)務風險，常年聘請法律顧問。 | 法律顧問咨詢費 | 10.00 | 2021年12月 | ||||
| 保障在職職工工資福利，保障單位正常運轉(zhuǎn)。 | 人員類項目 | 721.92 | 2021年12月 | ||||
| 保障單位信息系統(tǒng)安全運行。 | 公積金業(yè)務系統(tǒng)硬件維護費 | 12.00 | 2021年12月 | ||||
| 保障單位正常運轉(zhuǎn)，五個辦事處物業(yè)服務。 | 物業(yè)服務費 | 127.00 | 2021年12月 | ||||
| 委托中介機構(gòu)進行審計。 | 中介機構(gòu)審計費 | 5.00 | 2021年12月 | ||||
| 保障單位正常運轉(zhuǎn)，五個辦事處水電氣取暖等費用及合同制人員體檢費。 | 其他辦公用房運行經(jīng)費 | 42.00 | 2021年12月 | ||||
| 年度績效目標 | 保障單位各項工作的正常開展，確保公積金各項業(yè)務指標順利完成。 | ||||||
| 服務全市繳存單位及職工，保證中心業(yè)務正常開展，提升服務質(zhì)量。 | |||||||
| 年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 運算符號 | 指標值 | 度量單位 | 完成時限 |
| 履職效能 | 重點工作履行情況 | 重點工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 基礎管理 | 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預算執(zhí)行 | 預算執(zhí)行效率 | 預算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 管理效率 | 預算編制管理 | 預算績效目標覆蓋率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 預算監(jiān)督管理 | 預決算公開情況 | 全部公開 | 2021年12月 | ||||
| 預算收支管理 | 預算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | |||||
| 財務管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 業(yè)務管理 | 政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 運行成本 | 成本控制成效 | “三公”經(jīng)費變動率 | <= | 0 | % | 2021年12月 | |
| 社會效應 | 服務對象滿意度 | 辦理業(yè)務客戶滿意度 | >= | 90 | % | 2021年12月 | |
| 社會公眾滿意度 | 窗口服務效率滿意度 | >= | 90 | % | 2021年12月 | ||
| 可持續(xù)性 | 體制機制改革 | 建立預算績效管理機制 | 完善機制 | 2021年12月 | |||
| 2021年度部門預算項目（政策）績效目標表 | |||||||
| 單位:萬元 | |||||||
| 項目(政策)名稱 | |||||||
| 主管部門 | 實施單位 | ||||||
| 預算資金情況 | 預算資金總額 | ||||||
| 一、本年收入 | |||||||
| （一）一般公共預算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預算撥款收入 | |||||||
| （三）國有資本經(jīng)營預算撥款收入 | |||||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||
| 總體目標 | 年度目標 | ||||||
| 績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 運算符號 | 指標值 | 度量單位 | 完成時限 |