盤錦市人民政府
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| 索 引 號： | govsczj-2021-041361 | 主題分類： | 政府部門 |
| 發(fā)文機(jī)關(guān)： | 盤錦市政府 | 成文日期： | |
| 標(biāo) 題： | 盤錦市生態(tài)環(huán)境局2021年度部門預(yù)算公開表 | ||
| 發(fā)文字號： | 發(fā)布日期： | 2021-01-30 | |
| 主 題 詞： | |||
盤錦市生態(tài)環(huán)境局2021年度部門預(yù)算公開表
發(fā)布時間：2021-01-30 信息來源：市財政局
瀏覽次數(shù)：183次
| 2021年度部門預(yù)算公開表 | |||||||
| 預(yù)算代碼： | 117 | ||||||
| 部門名稱： | 盤錦市生態(tài)環(huán)境局 | ||||||
| 表1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度部門收支總體情況表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項 目 | 預(yù)算數(shù) | 項目(按經(jīng)濟(jì)分類) | 預(yù)算數(shù) | 項目（按功能分類） | 預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共預(yù)算收入 | 2,662.69 | 一、工資福利支出 | 2,097.98 | 一般公共服務(wù)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金預(yù)算收入 | 基本工資 | 905.26 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 | 津貼補(bǔ)貼 | 140.02 | 國防支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、財政專戶管理資金收入 | 獎金 | 12.47 | 公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、事業(yè)收入 | 績效工資 | 508.85 | 教育支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 社會保障繳費 | 357.76 | 科學(xué)技術(shù)支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、上級補(bǔ)助收入 | 住房公積金 | 173.62 | 文化旅游體育與傳媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、附屬單位上繳收入 | 其他工資福利支出 | 社會保障和就業(yè)支出 | 271.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、其他收入 | 二、商品和服務(wù)支出 | 527.02 | 衛(wèi)生健康支出 | 109.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 辦公經(jīng)費 | 249.84 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 2,108.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會議費 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培訓(xùn)費 | 3.00 | 農(nóng)林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專用材料購置費 | 交通運(yùn)輸支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托業(yè)務(wù)費 | 194.90 | 資源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)接待費 | 1.46 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出國（境）費用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費 | 27.50 | 援助其他地區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維修（護(hù)）費 | 6.00 | 自然資源海洋氣象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服務(wù)支出 | 44.32 | 住房保障支出 | 173.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、對個人和家庭的補(bǔ)助 | 21.19 | 糧油物資儲備支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、債務(wù)利息及費用支出 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、資本性支出（基本建設(shè)） | 預(yù)備費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、資本性支出 | 16.50 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)） | 轉(zhuǎn)移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、對企業(yè)補(bǔ)助 | 債務(wù)還本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、對社會保障基金補(bǔ)助 | 債務(wù)付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 債務(wù)發(fā)行費用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 計 | 2,662.69 | 本 年 支 出 合 計 | 2,662.69 | 本 年 支 出 合 計 | 2,662.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度收入預(yù)算總表 | ||||||||||||||||||
| 表2 | ||||||||||||||||||
| 單位:萬元 | ||||||||||||||||||
| 單位名稱 | 總計 | 本年收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||||||||||
| 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | |||||||
| 小計 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||||||||
| 合計 | 2,662.69 | 2,662.69 | 2,662.69 | |||||||||||||||
| 盤錦市生態(tài)環(huán)境局 | 553.45 | 553.45 | 553.45 | |||||||||||||||
| 盤錦市綠色發(fā)展服務(wù)中心 | 1,381.20 | 1,381.20 | 1,381.20 | |||||||||||||||
| 盤錦市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法隊 | 728.04 | 728.04 | 728.04 | |||||||||||||||
| 2021年度部門支出總體情況表 | ||||||||||||
| 表3 | 金額單位： | |||||||||||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 合計 | 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 債務(wù)利息及費用支出 | 資本性支出 | 對企業(yè)補(bǔ)助 | 對社會保障基金補(bǔ)助 | 其他支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | 合計 | 2,662.69 | 2,097.98 | 527.02 | 21.19 | 16.50 | ||||
| 117011盤錦市生態(tài)環(huán)境局 | ||||||||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 46.33 | 39.69 | 0.52 | 6.12 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 46.33 | 39.69 | 0.52 | 6.12 | ||||||
| 208 | 05 | 01 | 行政單位離退休 | 6.64 | 0.52 | 6.12 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 39.69 | 39.69 | |||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 17.54 | 17.54 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 17.54 | 17.54 | ||||||||
| 210 | 11 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 17.37 | 17.37 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.17 | 0.17 | |||||||
| 211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 461.31 | 256.41 | 204.90 | ||||||||
| 211 | 01 | 環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) | 461.31 | 256.41 | 204.90 | |||||||
| 211 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | 316.31 | 256.41 | 59.90 | ||||||
| 211 | 01 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 145.00 | 145.00 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 28.27 | 28.27 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 28.27 | 28.27 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 28.27 | 28.27 | |||||||
| 117022盤錦市綠色發(fā)展服務(wù)中心 | ||||||||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 162.87 | 150.35 | 0.97 | 11.55 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 158.31 | 145.79 | 0.97 | 11.55 | ||||||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 12.52 | 0.97 | 11.55 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 145.79 | 145.79 | |||||||
| 208 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 4.56 | 4.56 | ||||||||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 4.56 | 4.56 | |||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 66.27 | 66.27 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 66.27 | 66.27 | ||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 63.79 | 63.79 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 2.48 | 2.48 | |||||||
| 211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 1,048.15 | 933.12 | 115.03 | ||||||||
| 211 | 01 | 環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) | 1,048.15 | 933.12 | 115.03 | |||||||
| 211 | 01 | 99 | 其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 | 1,048.15 | 933.12 | 115.03 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 103.91 | 103.91 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 103.91 | 103.91 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 103.91 | 103.91 | |||||||
| 117042盤錦市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法隊 | ||||||||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 61.99 | 58.17 | 0.30 | 3.52 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 61.99 | 58.17 | 0.30 | 3.52 | ||||||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 3.82 | 0.30 | 3.52 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 58.17 | 58.17 | |||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 25.74 | 25.74 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 25.74 | 25.74 | ||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 25.45 | 25.45 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.29 | 0.29 | |||||||
| 211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 598.87 | 377.07 | 205.30 | 16.50 | |||||||
| 211 | 01 | 環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) | 475.78 | 377.07 | 94.71 | 4.00 | ||||||
| 211 | 01 | 99 | 其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 | 475.78 | 377.07 | 94.71 | 4.00 | |||||
| 211 | 02 | 環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察 | 123.09 | 110.59 | 12.50 | |||||||
| 211 | 02 | 99 | 其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出 | 123.09 | 110.59 | 12.50 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 41.44 | 41.44 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 41.44 | 41.44 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 41.44 | 41.44 | |||||||
| 2021年度財政撥款收支總體情況表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表4 | 單位：萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項 目 | 預(yù)算數(shù) | 項目(按經(jīng)濟(jì)分類) | 預(yù)算數(shù) | 項目（按功能分類） | 預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共預(yù)算收入 | 2,662.69 | 一、工資福利支出 | 2,097.98 | 一般公共服務(wù)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金預(yù)算收入 | 基本工資 | 905.26 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津貼補(bǔ)貼 | 140.02 | 國防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獎金 | 12.47 | 公共安全支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 績效工資 | 508.85 | 教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會保障繳費 | 357.76 | 科學(xué)技術(shù)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住房公積金 | 173.62 | 文化旅游體育與傳媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他工資福利支出 | 社會保障和就業(yè)支出 | 271.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、商品和服務(wù)支出 | 527.02 | 衛(wèi)生健康支出 | 109.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 辦公經(jīng)費 | 249.84 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 2,108.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會議費 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培訓(xùn)費 | 3.00 | 農(nóng)林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專用材料購置費 | 交通運(yùn)輸支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托業(yè)務(wù)費 | 194.90 | 資源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)接待費 | 1.46 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出國（境）費用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費 | 27.50 | 援助其他地區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維修（護(hù)）費 | 6.00 | 自然資源海洋氣象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服務(wù)支出 | 44.32 | 住房保障支出 | 173.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、對個人和家庭的補(bǔ)助 | 21.19 | 糧油物資儲備支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、債務(wù)利息及費用支出 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、資本性支出（基本建設(shè)） | 預(yù)備費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、資本性支出 | 16.50 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)） | 轉(zhuǎn)移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、對企業(yè)補(bǔ)助 | 債務(wù)還本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、對社會保障基金補(bǔ)助 | 債務(wù)付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 債務(wù)發(fā)行費用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 計 | 2,662.69 | 本 年 支 出 合 計 | 2,662.69 | 本 年 支 出 合 計 | 2,662.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度一般公共預(yù)算支出情況表 | ||||||
| 表5 | 金額單位：萬元 | |||||
| 科目代碼（按功能分類） | 科目名稱（類/款/項) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | ||||
| 合計 | 2,662.69 | 2,394.60 | 268.09 | |||
| 盤錦市生態(tài)環(huán)境局 | ||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 46.33 | 46.33 | |||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 46.33 | 46.33 | ||
| 208 | 05 | 01 | 行政單位離退休 | 6.64 | 6.64 | |
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 39.69 | 39.69 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 17.54 | 17.54 | |||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 17.54 | 17.54 | ||
| 210 | 11 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 17.37 | 17.37 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.17 | 0.17 | |
| 211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 461.31 | 316.31 | 145.00 | ||
| 211 | 01 | 環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) | 461.31 | 316.31 | 145.00 | |
| 211 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | 316.31 | 316.31 | |
| 211 | 01 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 145.00 | 145.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 28.27 | 28.27 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 28.27 | 28.27 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 28.27 | 28.27 | |
| 盤錦市綠色發(fā)展服務(wù)中心 | ||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 162.87 | 162.87 | |||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 158.31 | 158.31 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 12.52 | 12.52 | |
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 145.79 | 145.79 | |
| 208 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 4.56 | 4.56 | ||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 4.56 | 4.56 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 66.27 | 66.27 | |||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 66.27 | 66.27 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 63.79 | 63.79 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 2.48 | 2.48 | |
| 211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 1,048.15 | 1,048.15 | |||
| 211 | 01 | 環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) | 1,048.15 | 1,048.15 | ||
| 211 | 01 | 99 | 其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 | 1,048.15 | 1,048.15 | |
| 221 | 住房保障支出 | 103.91 | 103.91 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 103.91 | 103.91 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 103.91 | 103.91 | |
| 盤錦市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法隊 | ||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 61.99 | 61.99 | |||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 61.99 | 61.99 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 3.82 | 3.82 | |
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 58.17 | 58.17 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 25.74 | 25.74 | |||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 25.74 | 25.74 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 25.45 | 25.45 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.29 | 0.29 | |
| 211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 598.87 | 475.78 | 123.09 | ||
| 211 | 01 | 環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) | 475.78 | 475.78 | ||
| 211 | 01 | 99 | 其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 | 475.78 | 475.78 | |
| 211 | 02 | 環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察 | 123.09 | 123.09 | ||
| 211 | 02 | 99 | 其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出 | 123.09 | 123.09 | |
| 221 | 住房保障支出 | 41.44 | 41.44 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 41.44 | 41.44 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 41.44 | 41.44 | |
| 2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表 | ||
| 表6 | 金額單位：萬元 | |
| 科目代碼 | 科目名稱 | 2021年預(yù)算數(shù) |
| 301 | 工資福利支出 | 2,097.98 |
| 30101 | 基本工資 | 905.26 |
| 3010201 | 津貼補(bǔ)貼 | 86.24 |
| 3010202 | 在職采暖補(bǔ)貼 | 53.78 |
| 3010303 | 年終一次性獎金 | 12.47 |
| 3010701 | 年終一次性獎金(事業(yè)) | 62.99 |
| 3010703 | 績效工資 | 445.86 |
| 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 243.65 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費 | |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 106.61 |
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 1.11 |
| 3011202 | 失業(yè)保險 | 4.56 |
| 3011203 | 工傷保險 | 1.83 |
| 30113 | 住房公積金 | 173.62 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 271.43 |
| 30201 | 辦公費 | 36.30 |
| 30202 | 印刷費 | 14.00 |
| 30203 | 咨詢費 | |
| 30204 | 手續(xù)費 | 1.20 |
| 30205 | 水費 | 0.61 |
| 30206 | 電費 | 0.30 |
| 3020701 | 辦公電話費 | 7.00 |
| 3020702 | 郵電費 | 7.00 |
| 30208 | 取暖費 | 15.93 |
| 30209 | 物業(yè)管理費 | 3.50 |
| 30211 | 差旅費 | 16.00 |
| 30212 | 因公出國（境）費用 | |
| 30213 | 維修（護(hù)）費 | 6.00 |
| 30214 | 租賃費 | |
| 30215 | 會議費 | |
| 30216 | 培訓(xùn)費 | 3.00 |
| 30217 | 公務(wù)接待費 | 1.46 |
| 30218 | 專用材料費 | |
| 30224 | 被裝購置費 | |
| 30225 | 專用燃料費 | |
| 30226 | 勞務(wù)費 | 4.00 |
| 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 0.60 |
| 30228 | 工會經(jīng)費 | 28.75 |
| 30229 | 福利費 | 0.70 |
| 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費 | 27.50 |
| 30239 | 其他交通費用 | 0.20 |
| 3023902 | 公務(wù)用車交通補(bǔ)貼 | 65.85 |
| 30240 | 稅金及附加費用 | |
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 29.74 |
| 3029903 | 離休人員其他公用經(jīng)費 | |
| 3029904 | 退休人員其他公用經(jīng)費 | 1.79 |
| 303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 21.19 |
| 3030101 | 離休人員工資 | |
| 3030103 | 離休采暖補(bǔ)貼 | |
| 3030201 | 退休費 | 1.80 |
| 3030202 | 退休采暖補(bǔ)貼 | 19.39 |
| 3030501 | 遺屬生活補(bǔ)助 | |
| 310 | 資本性支出 | 4.00 |
| 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 4.00 |
| 表7 | |||||
| 2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
| 單位:萬元 | |||||
| “三公”經(jīng)費合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費 | 公務(wù)接待費 | ||
| 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運(yùn)行費 | |||
| 28.96 | 27.50 | 27.50 | 1.46 | ||
| 2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表 | ||||||||||
| 表8 | 金額單位：萬元 | |||||||||
| 科目代碼（按功能分類） | 科目名稱（類/款/項) | 本年收入 | 本年支出 | |||||||
| 類 | 款 | 項 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
| 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 資本性支出 | |||||||
| 合 計 | ||||||||||
| 表9 | |||||||||||||
| 盤錦市生態(tài)環(huán)境局2021年部門綜合預(yù)算項目支出表 | |||||||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||||||
| 單位名稱 | 經(jīng)濟(jì)分類（類） | 項目名稱 | 項目申請理由及內(nèi)容 | 是否政府采購 | 是否政府購買服務(wù) | 資金來源 | |||||||
| 合計 | 一般公共預(yù)算收入 | 其中非稅部分 | 政府性基金收入 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 | 財政專戶管理資金收入 | 單位資金收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 268.09 | 268.09 | 123.09 | |||||
| 盤錦市生態(tài)環(huán)境局 | 268.09 | 268.09 | 123.09 | ||||||||||
| 盤錦市生態(tài)環(huán)境局 | 145.00 | 145.00 | |||||||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 建設(shè)項目環(huán)境影響評價文件技術(shù)評估經(jīng)費 | 項目概述：建設(shè)項目環(huán)境影響評報告書（表）； 委托第三方機(jī)構(gòu)評估費用。 項目依據(jù)：《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》、《國家計委、國家環(huán)境保護(hù)總局關(guān)于規(guī)范環(huán)境影響咨詢收費有關(guān)問題的通知》精神（計價格[2002]125號） |
是 | 是 | 90.00 | 90.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 國家、省督查專項經(jīng)費 | 項目概述：做好國家、省各級大氣、水、土、生態(tài)、執(zhí)法等專項督查檢查及專項行動檢查相關(guān)工作會議等保障費用。 項目依據(jù)：依據(jù)《盤錦市貫徹落實中央第三環(huán)境保護(hù)督察組督察反饋意見整改方案》和《盤錦市貫徹落實中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察“回頭看”及渤海生態(tài)保護(hù)修復(fù)專項督察反饋意見整改方案》及《中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作規(guī)定》以及近兩年國家、省來我市督查、檢查等工作實際支出預(yù)算。 |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 大氣污染防治工作經(jīng)費（大氣污染防治網(wǎng)格化運(yùn)營費用） | 項目概述：大氣網(wǎng)格化運(yùn)營維護(hù)費。 項目依據(jù)：依據(jù)《盤錦市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)盤錦市打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)行動方案的通知》（盤政辦發(fā)〔2019〕14號） |
否 | 否 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 水和海洋污染防治工作經(jīng)費 | 項目概述：設(shè)計、細(xì)化包裝項目，形成總體實施方案，申報水污染防治儲備庫所需費用；專家評審費；.印刷費以及租船費用。 項目依據(jù)：《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)水污染防治行動計劃的通知》（國發(fā)【2015】17號）；《遼寧省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)遼寧省河流斷面水質(zhì)污染補(bǔ)償辦法的通知》（ 遼政辦發(fā)[2017]45號）、《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)的意見》（中發(fā)[2018]17號）；《遼寧省渤海綜合治理攻堅戰(zhàn)行動方案》（盤政辦發(fā)[2019]18號）；關(guān)于印發(fā)《中央生態(tài)環(huán)境資金項目儲備庫入庫指南（2020年）的通知》；《關(guān)于印發(fā)遼寧省重污染河流治理攻堅戰(zhàn)實施方案的通知》； 《關(guān)于印發(fā)遼河流域綜合治理總體工作方案的通知》；《關(guān)于印發(fā)遼寧省集中式飲用水水源地保護(hù)攻堅戰(zhàn)實施方案的通知》 |
否 | 否 | 7.00 | 7.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 國家生態(tài)文明建設(shè)示范市創(chuàng)建工作經(jīng)費 | 項目概述：編制工作報告、技術(shù)報告、評估報告印刷費用；拍攝生態(tài)文明創(chuàng)建記錄專題片費用； 國家生態(tài)環(huán)境部考核組技術(shù)評估和考核驗收會務(wù)費和專家評審費；印刷宣傳畫冊費用。 項目依據(jù)：依據(jù)《國家生態(tài)文明建設(shè)示范市縣建設(shè)指標(biāo)、國家生態(tài)文明建設(shè)示范市縣管理規(guī)程和綠水青山就是金山銀山實踐創(chuàng)新基地建設(shè)管理規(guī)程(試行)的通知》(環(huán)生態(tài)(2019)76號) |
否 | 否 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作經(jīng)費 | 項目概述：生態(tài)環(huán)境部、省廳等專網(wǎng)線路租賃費用；業(yè)務(wù)會議材料制作費用。 項目依據(jù)：為完成生態(tài)環(huán)境保護(hù)的總體目標(biāo)，根據(jù)工作實際需要測算。 |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 國網(wǎng)水質(zhì)自動監(jiān)測站站房租金（新增） | 項目概述：盤錦市根據(jù)環(huán)保部和省環(huán)保廳要求，在三岔河、曙光大橋、勝利塘三個斷面建設(shè)了3個水質(zhì)自動監(jiān)測站，其中在曙光大橋斷面水質(zhì)自動監(jiān)測站租用盤錦市河閘管理處橡膠壩管理站房屋。 項目依據(jù)：根據(jù)環(huán)境保護(hù)部辦公廳下發(fā)的《關(guān)于加快推進(jìn)國家地表水環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測網(wǎng)水質(zhì)自動監(jiān)測站建設(shè)工作的通知》，國家地表水環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測網(wǎng)2050個考核斷面中，由中央和地方共同投資建設(shè)，各省環(huán)境保護(hù)主管部門，負(fù)責(zé)組織本行政區(qū)域內(nèi)相關(guān)地市人民政府，開展新建水站前期建設(shè)工作，包括選址、征（租）地、四通一平（通路、通水、通電、通訊和場地平整）和站房建設(shè)等。 |
否 | 否 | 3.00 | 3.00 | |||||||
| 盤錦市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法隊 | 123.09 | 123.09 | 123.09 | ||||||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 委托評估費 | 項目概述：環(huán)境執(zhí)法過程中，對于一些特殊違法行為需要聘請第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行專業(yè)的評估。 項目依據(jù)：環(huán)境執(zhí)法過程中，對于一些特殊違法行為需要聘請第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行專業(yè)的評估。按每年4件案件，每次評估費用2.5萬元，所需費用合計10萬元。 |
否 | 否 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 移動執(zhí)法費 | 項目概述：為保證環(huán)境保護(hù)執(zhí)法工作的順利開展，提高效率，及時準(zhǔn)確掌握執(zhí)法現(xiàn)場動態(tài)和保留第一手資料。執(zhí)法人員配備執(zhí)法設(shè)備予以保障。 項目依據(jù)：1、執(zhí)法終端通訊費170人 *0.12萬/年＝20.4萬元 2、現(xiàn)場WLAN數(shù)據(jù)傳輸費1年*1.2萬元/年＝1.2萬元 3、系統(tǒng)維護(hù)費1年*6萬/年＝6萬元 4.移動執(zhí)法數(shù)據(jù)傳送費1年*1.2萬元/年＝1.2萬元 合計28.8萬元。 |
否 | 否 | 28.80 | 28.80 | 28.80 | ||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急演練費 | 項目概述：《盤錦市突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》由我局組織編制，每年至少應(yīng)組織10次突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急演練，檢驗應(yīng)急預(yù)案及專項應(yīng)急預(yù)案的科學(xué)性有效性和實用性并進(jìn)行修訂完善。 項目依據(jù)：環(huán)境保護(hù)部令第34號《突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急管理辦法》第十五條“突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案制定單位應(yīng)當(dāng)定期開展應(yīng)急演練，撰寫演練評估報告，分析存在問題，并根據(jù)演練情況及時修改完善應(yīng)急預(yù)案”?！侗P錦市突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》由我局組織編制，每年至少應(yīng)組織2次突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急演練，檢驗應(yīng)急預(yù)案及專項應(yīng)急預(yù)案的科學(xué)性、有效性和實用性并進(jìn)行修訂完善。每次2.5萬元*2次=5萬元。 |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 代為處置費 | 項目概述：對危險廢物產(chǎn)生者不處置其產(chǎn)生的危險廢物又不承擔(dān)依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的處置費用的，由縣級以上地方人民政府環(huán)境保護(hù)行政主管部門代為處置。 項目依據(jù)：中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法，第七十六條？違反本法規(guī)定，危險廢物產(chǎn)生者不處置其產(chǎn)生的危險廢物又不承擔(dān)依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的處置費用的，由縣級以上地方人民政府環(huán)境保護(hù)行政主管部門責(zé)令限期改正，處代為處置費用一倍以上三倍以下的罰款。危險廢物處置費根據(jù)類別價格從0.2-0.8萬不等。按均價0.5萬元/噸*每年產(chǎn)生20噸=10萬元。 |
否 | 否 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||
| 資本性支出 | 應(yīng)急設(shè)備費 | 項目概述：為保障生態(tài)環(huán)境執(zhí)法人員人身安全，加強(qiáng)應(yīng)急突發(fā)事件處置能力建設(shè)。需配備一些設(shè)備進(jìn)行保障。 項目依據(jù)：為保障生態(tài)環(huán)境執(zhí)法人員人身安全，加強(qiáng)應(yīng)急突發(fā)事件處置能力建設(shè)。需配備一些設(shè)備進(jìn)行保障。防化服50個*0.038萬元/個＝1.9萬元，對講機(jī)10個*0.04萬元/個＝0.4萬元，MECART鈺芯手持式氣體檢測儀 2*0.5萬元＝1萬元， 應(yīng)急照明燈10個*0.0458萬元＝0.458萬元，1500W移動電源2個*0.621＝1.242萬元 ，合計5萬元。 |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 司法鑒定費 | 項目概述：為有力打擊環(huán)境違法行為，加強(qiáng)司法聯(lián)動工作順利開展，從快從速環(huán)境案件辦理。環(huán)境執(zhí)法過程中，對于一些需進(jìn)行危險廢物、生產(chǎn)工藝等方面進(jìn)行鑒定. 項目依據(jù)：為有力打擊環(huán)境違法行為，加強(qiáng)司法聯(lián)動工作順利開展，從快從速環(huán)境案件辦理。環(huán)境執(zhí)法過程中，對于一些需進(jìn)行危險廢物、生產(chǎn)工藝等方面進(jìn)行鑒定,全年按2件*3萬元/件=6萬元。 |
否 | 否 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 環(huán)保稅信息核查 | 項目概述：為稅務(wù)部門提供環(huán)境稅數(shù)據(jù)信息，對企業(yè)提供的環(huán)保稅相關(guān)信息，需聘請第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行環(huán)保稅信息核查。環(huán)境稅信息核查所需費用15萬元。 項目依據(jù)：為稅務(wù)部門提供環(huán)境稅數(shù)據(jù)信息，對企業(yè)提供的環(huán)保稅相關(guān)信息，需聘請第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行環(huán)保稅信息核查。環(huán)境稅信息核查所需費用15萬元。 |
否 | 否 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||||
| 資本性支出 | 取證、執(zhí)法設(shè)備 | 項目概述：為保證環(huán)境保護(hù)執(zhí)法工作的順利開展，提高效率，及時準(zhǔn)確掌握執(zhí)法現(xiàn)場動態(tài)和保留第一手資料，申請配備以下取證執(zhí)法設(shè)備予以保障. 項目依據(jù)：為保證環(huán)境保護(hù)執(zhí)法工作的順利開展，提高效率，及時準(zhǔn)確掌握執(zhí)法現(xiàn)場動態(tài)和保留第一手資料，申請配備以下取證執(zhí)法設(shè)備予以保障：1、執(zhí)法記錄儀20臺*0.16萬元=3.2萬元。2、手持?jǐn)U音器15臺*0.02萬元=0.3萬元.3.熱成像儀2臺*2萬元=4萬元。 |
否 | 否 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | ||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 執(zhí)法人員人身意外險 | 項目概述：按照環(huán)保部大練兵的統(tǒng)一部署，為執(zhí)法人員提供更加全面和充足的保障,需對全體執(zhí)法人員購買人身意外傷害保險。 項目依據(jù)：按照環(huán)保部大練兵的統(tǒng)一部署，為執(zhí)法人員提供更加全面和充足的保障,需對全體執(zhí)法人員購買人身意外傷害保險。193人*0.03萬=5.79元萬元。 |
否 | 否 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | ||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 執(zhí)法監(jiān)測費 | 項目概述：現(xiàn)場監(jiān)督檢查與處理應(yīng)急案件時，在本單位無法滿足監(jiān)測技術(shù)服務(wù)的情況下，需委托第三方社會環(huán)境檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行階段性環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測。 項目依據(jù)：現(xiàn)場監(jiān)督檢查與處理應(yīng)急案件時，在本單位無法滿足監(jiān)測技術(shù)服務(wù)的情況下，需委托第三方社會環(huán)境檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行階段性環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測。市直經(jīng)統(tǒng)計每年涉及環(huán)境監(jiān)測投訴約180件：涉廠界惡臭監(jiān)測約50件*0.2萬元/次=10萬元，涉及有組織廢氣（鍋爐）監(jiān)測約20件*0.3萬元/監(jiān)測點位*2個點位=12萬元；涉水監(jiān)測25件*0.05萬元/次=1.25萬元，全年涉噪聲監(jiān)測85件*0.08萬元/次=6.8萬元。共計30萬。 |
是 | 否 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||||||
| 2021年度部門（單位）整體績效目標(biāo)表 | 2021年度部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表 | |||||||||||||||
| 單位:萬元 | 單位:萬元 | |||||||||||||||
| 部門（單位）名稱 | 盤錦市生態(tài)環(huán)境局 | 實有人員數(shù)量 | 52 | 所屬單位數(shù)量 | 2 | 項目(政策)名稱 | ||||||||||
| 年度預(yù)算收入 | 年度部門預(yù)算收入 | 553.45 | 年度預(yù)算支出 | 年度部門預(yù)算支出 | 553.45 | 主管部門 | 實施單位 | |||||||||
| 一、本年收入 | 553.45 | 一、基本支出 | 408.45 | 預(yù)算資金情況 | 預(yù)算資金總額 | |||||||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | 553.45 | （一）人員類項目 | 348.03 | 一、本年收入 | ||||||||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | （二）公用經(jīng)費項目 | 60.42 | （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | |||||||||||||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 二、項目支出（不含部門主導(dǎo)分配） | 145.00 | （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | |||||||||||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | （一）其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項目 | 145.00 | （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | |||||||||||||
| （五）單位資金收入 | （二）特定目標(biāo)類項目 | （四）財政專戶管理資金收入 | ||||||||||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 三、部門主導(dǎo)分配項目（不納入評價） | （五）單位資金收入 | ||||||||||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||||||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | 總體目標(biāo) | 年度目標(biāo) | ||||||||||||||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | ||||||||||||||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | ||||||||||||||||
| （五）單位資金收入 | 績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 運(yùn)算符號 | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時限 | ||||||||
| 部門職能概述 | 貫徹執(zhí)行國家生態(tài)環(huán)境基本制度；負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)的落實；負(fù)責(zé)提出生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域地方財政專項資金安排意見,配合有關(guān)部門做好組織實施和監(jiān)督工作,參與指導(dǎo)推動循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理；指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作；負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作；統(tǒng)一負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法；組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作,推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。市生態(tài)環(huán)境局要統(tǒng)一行使生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責(zé),切實履行監(jiān)管責(zé)任,全面落實大氣、水、土壤污染防治行動計劃,大幅減少進(jìn)口固體廢物種類和數(shù)量直至全面禁止洋垃圾入境。 市生態(tài)環(huán)境局負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)農(nóng)村污水處理設(shè)施的規(guī)劃、建設(shè)、運(yùn)營監(jiān)管工作。 | |||||||||||||||
| 年度主要任務(wù) | 重點工作 | 對應(yīng)項目 | 預(yù)算資金情況 | 完成時限 | ||||||||||||
| 建設(shè)水質(zhì)自動監(jiān)測站，曙光大橋斷面水質(zhì)自動監(jiān)測站租用河閘管理處橡膠壩管理站房屋。 | 國網(wǎng)水質(zhì)自動監(jiān)測站站房租金（新增） | 3.00 | 2021年11月 | |||||||||||||
| 貫徹執(zhí)行國家生態(tài)環(huán)境基本制度，負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理等。 | 公用經(jīng)費項目 | 60.42 | 2021年11月 | |||||||||||||
| 盤錦市生態(tài)環(huán)境局機(jī)關(guān)行政編制33人，列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)八個科室。 | 人員類項目 | 348.03 | 2021年11月 | |||||||||||||
| 委托有資質(zhì)的省級第三方進(jìn)行技術(shù)評估，出示報告書、報告表 | 建設(shè)項目環(huán)境影響評價文件技術(shù)評估經(jīng)費 | 90.00 | 2021年11月 | |||||||||||||
| 做好國家、省各級大氣、水、土、生態(tài)、執(zhí)法專項督查檢查及專項行動檢查相關(guān)工作會議。 | 國家、省督查專項經(jīng)費 | 5.00 | 2021年11月 | |||||||||||||
| 為完成生態(tài)環(huán)境保護(hù)的總體目標(biāo)，根據(jù)工作實際需要測算。 | 生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作經(jīng)費 | 5.00 | 2021年11月 | |||||||||||||
| 大氣網(wǎng)格化運(yùn)營維護(hù)費。 | 大氣污染防治工作經(jīng)費（大氣污染防治網(wǎng)格化運(yùn)營費用） | 25.00 | 2021年11月 | |||||||||||||
| 編制工作、評估報告，拍攝專題片，技術(shù)評估和考核驗收會務(wù)和專家評審，印刷宣傳畫冊。 | 國家生態(tài)文明建設(shè)示范市創(chuàng)建工作經(jīng)費 | 10.00 | 2021年11月 | |||||||||||||
| 設(shè)計、細(xì)化包裝項目，形成總體實施方案，專家費，印刷費，租船。 | 水和海洋污染防治工作經(jīng)費 | 7.00 | 2021年11月 | |||||||||||||
| 年度績效目標(biāo) | 5個國控斷面、3個省控斷面達(dá)標(biāo)率為100%。 | |||||||||||||||
| 優(yōu)良天數(shù)穩(wěn)定在300天以上。 | ||||||||||||||||
| 年度績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 運(yùn)算符號 | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時限 | |||||||||
| 履職效能 | 重點工作履行情況 | 重點工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||||||||||
| 整體工作完成情況 | 工作完成及時率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |||||||||||
| 基礎(chǔ)管理 | 依法行政能力 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||||||||||
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||||||||||
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開情況 | 全部公開 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 財務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |||||||||||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 2021年12月 | |||||||||||
| 運(yùn)行成本 | 成本控制成效 | “三公”經(jīng)費變動率 | <= | 0 | % | 2021年12月 | ||||||||||
| 社會效應(yīng) | 生態(tài)效益 | 全年空氣優(yōu)良天數(shù)增長率 | >= | 100 | % | 2021年12月 | ||||||||||
| 重點防治水域水質(zhì)達(dá)標(biāo)率 | >= | 100 | % | 2021年12月 | ||||||||||||
| 服務(wù)對象滿意度 | 服務(wù)部門滿意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | |||||||||||
| 可持續(xù)性 | 體制機(jī)制改革 | 建立制度規(guī)范檔案管理 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||||||||||
| 部門（單位）整體績效目標(biāo)表 | ||||||||||||||||
| 表9 | 單位:萬元 | |||||||||||||||
| 部門（單位）名稱 | 盤錦市綠色發(fā)展服務(wù)中心 | 實有人員數(shù)量 | 169 | 所屬單位數(shù)量 | ||||||||||||
| 年度預(yù)算收入 | 年度部門預(yù)算收入 | 1,381.20 | 年度預(yù)算支出 | 年度部門預(yù)算支出 | 1,381.20 | |||||||||||
| 一、本年收入 | 1,381.20 | 一、基本支出 | 1,381.20 | |||||||||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | 1,381.20 | （一）人員類項目 | 1,265.20 | |||||||||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | （二）公用經(jīng)費項目 | 116.00 | ||||||||||||||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 二、項目支出（不含部門主導(dǎo)分配） | |||||||||||||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | （一）其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項目 | |||||||||||||||
| （五）單位資金收入 | （二）特定目標(biāo)類項目 | |||||||||||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 三、部門主導(dǎo)分配項目（不納入評價） | |||||||||||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | ||||||||||||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | ||||||||||||||||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | ||||||||||||||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | ||||||||||||||||
| （五）單位資金收入 | ||||||||||||||||
| 部門職能概述 | 承擔(dān)生態(tài)環(huán)境部門和生態(tài)綠色發(fā)展事務(wù)服務(wù)等職能。 | |||||||||||||||
| 年度主要任務(wù) | 重點工作 | 對應(yīng)項目 | 預(yù)算資金情況 | 完成時限 | ||||||||||||
| 職工工資福利支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、社會保障繳費及住房公積金。 | 人員類項目 | 1,265.20 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 商品和服務(wù)支出，包括辦公費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、維修（護(hù)）費、工會會費等 | 公用經(jīng)費項目 | 116.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 年度績效目標(biāo) | 按時組織造表發(fā)放職工月工資，完成保險、個稅及公積金的匯繳工作。 | |||||||||||||||
| 保障中心日常工作正常運(yùn)行。 | ||||||||||||||||
| 年度績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 運(yùn)算符號 | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時限 | |||||||||
| 履職效能 | 重點工作履行情況 | 重點工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||||||||||
| 整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |||||||||||
| 基礎(chǔ)管理 | 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||||||||||
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||||||||||
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開情況 | 全部公開 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 財務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |||||||||||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 2021年12月 | |||||||||||
| 運(yùn)行成本 | 成本控制成效 | 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 2021年12月 | ||||||||||
| 社會效應(yīng) | 生態(tài)效益 | 促進(jìn)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善 | 持續(xù)改善 | 2021年12月 | ||||||||||||
| 服務(wù)對象滿意度 | 服務(wù)部門滿意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | |||||||||||
| 可持續(xù)性 | 體制機(jī)制改革 | 建立制度規(guī)范檔案管理 | 規(guī)范管理 | 2021年12月 | ||||||||||||
| 部門（單位）整體績效目標(biāo)表 | ||||||||||||||||
| 表9 | 單位:萬元 | |||||||||||||||
| 部門（單位）名稱 | 盤錦市環(huán)境監(jiān)測站 | 實有人員數(shù)量 | 所屬單位數(shù)量 | |||||||||||||
| 年度預(yù)算收入 | 年度部門預(yù)算收入 | 年度預(yù)算支出 | 年度部門預(yù)算支出 | |||||||||||||
| 一、本年收入 | 一、基本支出 | |||||||||||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | （一）人員類項目 | |||||||||||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | （二）公用經(jīng)費項目 | |||||||||||||||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 二、項目支出（不含部門主導(dǎo)分配） | |||||||||||||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | （一）其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項目 | |||||||||||||||
| （五）單位資金收入 | （二）特定目標(biāo)類項目 | |||||||||||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 三、部門主導(dǎo)分配項目（不納入評價） | |||||||||||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | ||||||||||||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | ||||||||||||||||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | ||||||||||||||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | ||||||||||||||||
| （五）單位資金收入 | ||||||||||||||||
| 部門職能概述 | ||||||||||||||||
| 年度主要任務(wù) | 重點工作 | 對應(yīng)項目 | 預(yù)算資金情況 | 完成時限 | ||||||||||||
| 年度績效目標(biāo) | ||||||||||||||||
| 年度績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 運(yùn)算符號 | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時限 | |||||||||
| 部門（單位）整體績效目標(biāo)表 | ||||||||||||||||
| 表9 | 單位:萬元 | |||||||||||||||
| 部門（單位）名稱 | 盤錦市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法隊 | 實有人員數(shù)量 | 71 | 所屬單位數(shù)量 | ||||||||||||
| 年度預(yù)算收入 | 年度部門預(yù)算收入 | 728.04 | 年度預(yù)算支出 | 年度部門預(yù)算支出 | 728.04 | |||||||||||
| 一、本年收入 | 728.04 | 一、基本支出 | 604.95 | |||||||||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | 728.04 | （一）人員類項目 | 505.94 | |||||||||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | （二）公用經(jīng)費項目 | 99.01 | ||||||||||||||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 二、項目支出（不含部門主導(dǎo)分配） | 123.09 | ||||||||||||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | （一）其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項目 | 123.09 | ||||||||||||||
| （五）單位資金收入 | （二）特定目標(biāo)類項目 | |||||||||||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 三、部門主導(dǎo)分配項目（不納入評價） | |||||||||||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | ||||||||||||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | ||||||||||||||||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | ||||||||||||||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | ||||||||||||||||
| （五）單位資金收入 | ||||||||||||||||
| 部門職能概述 | 負(fù)責(zé)全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域的綜合行政執(zhí)法工作。在全市范圍內(nèi)依統(tǒng)一法行使污染防治、生態(tài)保護(hù)、核與輻射安全的行政執(zhí)法權(quán)以及與行政執(zhí)法相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制等執(zhí)法職能。 | |||||||||||||||
| 年度主要任務(wù) | 重點工作 | 對應(yīng)項目 | 預(yù)算資金情況 | 完成時限 | ||||||||||||
| 完成為保證日常環(huán)境執(zhí)法工作的正常進(jìn)行，為配備移動執(zhí)法設(shè)備的相關(guān)費用工作。 | 移動執(zhí)法費 | 28.80 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 完成在環(huán)境執(zhí)法過程中，對于一些需進(jìn)行危險廢物、生產(chǎn)工藝等方面進(jìn)行鑒定工作。 | 司法鑒定費 | 6.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 完成單位辦公事項運(yùn)作保障工作。 | 公用經(jīng)費項目 | 99.01 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 完成為保證環(huán)境執(zhí)法工作的順利開展，提高效率，配備相關(guān)取證執(zhí)法設(shè)備予以保障工作。 | 取證、執(zhí)法設(shè)備 | 7.50 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 完成為保障環(huán)境執(zhí)法人員人身安全，加強(qiáng)應(yīng)急突發(fā)事件處置能力建設(shè)，配備應(yīng)急設(shè)備工作。 | 應(yīng)急設(shè)備費 | 5.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 完成為全體執(zhí)法人員購買人身意外傷害保險工作。 | 執(zhí)法人員人身意外險 | 5.79 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 完成職工年底工資發(fā)放以及各種保險的繳納工作。 | 人員類項目 | 505.94 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 對危物產(chǎn)生者不處置其產(chǎn)生的危險廢物，完成代為處置工作。 | 代為處置費 | 10.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 完成環(huán)境執(zhí)法過程中，對于一些特殊違法行為需要聘請第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行專業(yè)的評估工作。 | 委托評估費 | 10.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 在本單位無法滿足監(jiān)測技術(shù)服務(wù)時，完成委托第三方環(huán)境檢測機(jī)構(gòu)的執(zhí)法監(jiān)測工作。 | 執(zhí)法監(jiān)測費 | 30.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 聘請第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行環(huán)保稅信息核查，完成為稅務(wù)機(jī)構(gòu)提供環(huán)境稅信息工作。 | 環(huán)保稅信息核查 | 15.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 按照環(huán)保部令第34號《突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急管理辦法》完成突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急演練工作。 | 突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急演練費 | 5.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 年度績效目標(biāo) | 完成全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域的綜合行政執(zhí)法工作 | |||||||||||||||
| 依法統(tǒng)一行使污染防治、生態(tài)保護(hù)、核與輻射安全的行政處罰權(quán)權(quán)以及與之相關(guān)執(zhí)法職能。 | ||||||||||||||||
| 年度績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 運(yùn)算符號 | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時限 | |||||||||
| 履職效能 | 重點工作履行情況 | 重點工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||||||||||
| 整體工作完成情況 | 工作完成及時率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |||||||||||
| 總體工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||||||||||||
| 基礎(chǔ)管理 | 依法行政能力 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||||||||||||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率 | <= | 0 | % | 2021年12月 | ||||||||||
| 預(yù)算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||||||||||||
| 預(yù)算調(diào)整率 | <= | 5 | % | 2021年12月 | ||||||||||||
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||||||||||
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開情況 | 全部公開 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||||||||||||
| 財務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |||||||||||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 2021年12月 | |||||||||||
| 運(yùn)行成本 | 成本控制成效 | 人均公用經(jīng)費變動率 | <= | 0 | % | 2021年12月 | ||||||||||
| 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 2021年12月 | ||||||||||||
| “三公”經(jīng)費變動率 | <= | 0 | % | 2021年12月 | ||||||||||||
| 社會效應(yīng) | 生態(tài)效益 | 促進(jìn)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善 | 促進(jìn) | 2021年12月 | ||||||||||||
| 服務(wù)對象滿意度 | 服務(wù)部門滿意度 | >= | 95 | % | 2021年12月 | |||||||||||
| 可持續(xù)性 | 體制機(jī)制改革 | 建立制度規(guī)范檔案管理 | 規(guī)范建立 | 2021年12月 | ||||||||||||